xx肉鸡标准化育雏饲养屠宰加工产业化基地项目可行性研究报告.docx

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xx肉鸡标准化育雏饲养屠宰加工产业化基地项目可行性研究报告

肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工产业化基地

建设可行性报告

第一部分项目可行性研究报告

第一章　总论

一、项目提要

１．项目名称：

肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工产业化基地建设

２．建设性质：

新建

３．项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位：

禽业有限公司

法人代表：

公司类型：

有限责任公司

４．建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：

绥中县沙河镇叶家村

建设规模：

一是建设肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工为一体的产业化基地，鸡舍建筑面积6000平方米，年育雏能力2000万只，年肉鸡饲养量20万只，年肉鸡屠宰量2000万只。

二是建设肉鸡标准化饲养科技推广示范基地，推广规模达2000户，培训人员10000人/次，辐射葫芦岛六个县（市）区。

建设期限：

三年半2007年5月—2010年12月

建设内容：

办公楼1340平方米，屠宰生产车间2600平方米，冷冻冷藏库2500平方米，包装物库房800平方米，锅炉房200平方米，变电所210平方米。

羽毛加工车间260平方米。

环保车间150平方米。

标准化鸡舍10栋。

５.项目申请单位及法人代表

项目申报单位：

禽业有限公司

法人代表：

６.投资规模：

项目总投资3200万元，其中固定资产投资1214万元，机器设备投资936万元，科技投资200万元，周转资金850万元。

7.资金筹措：

企业总投资3200万元，企业自筹1500万元，银行贷款1500万元，科技资金200万元。

8.主要技术经济指标：

项目达产后，年屠宰加工能力达2000万只，屠宰加工业务可实现产值3.7亿元，利润1620万元；年饲养肉鸡20万只，可实现年利润74.2万元；年饲养鸡雏2000万只，可实现年利润200万元。

9.项目辐射范围及带动能力

为了更好地发挥龙头企业的科技示范作用，禽业有限公司在放雏、饲料供应、饲养、屠宰加工为一体的基础上，采用公司加农户的经营模式，并实行赊销饲料,提高养殖户的经济利益，降低饲养成本，更好的带动农民致富。

立项运作后，将产生明显的经济效益和社会效益，可直接安排就业职工700人，带动农户2000户，解决社会劳动力4000人，使农户年增收达2.5万元，获利2万元以上，为下岗职工再就业提供方便条件。

培训人员10000人/次，辐射葫芦岛六个县（市）区。

二、综合评价

公司坚持以农业产业化为主的一元化经营，紧紧围绕肉鸡产品的产、供、销产业链，运用市场机制来完善与之相关的配套环节，开展肉鸡标准化饲料生产经营、孵化、饲养、屠宰加工为一体的系列化、产业化生产，使企业能够做大做强，充分利用区位优势、资源优势提升养殖优势，带动养殖业迅猛发展，解决剩余劳动力就业，提高养殖户的人均收入，取得良好的经济效益和社会效益，实现多盈多收，因此，此项目是可行的。

第二章项目提出的背景及意义

一、项目提出的背景

近年来，我市肉鸡生产作为畜牧业生产的重要组成部分具备了相当的规模，成为人们生活消费的主要来源。

伴随我市畜牧业产业结构的调整，以及城乡居民的生活水平不断地提高，在膳食结构上越来越趋向营养性、安全性、保健性、科学性。

从人们的消费习惯的结构和未来消费的趋势来看，禽蛋、禽肉仍为广大居民消费的主要产品。

从消费市场上看，肉鸡产品远销京津唐、南方沿海城市及香港等地。

从肉鸡产品深加工上看，肉鸡仍然备受加工企业和消费者的欢迎。

但是，我市肉鸡生产存在的问题较多：

一是设备简陋，多数饲养蛋鸡户没有按标准建舍；二是管理粗放，在肉鸡饲养管理上没有执行无公害饲养标准，肉鸡生产的产量和质量不高，有药物残留；三是疫病综合控制能力弱，一些饲养户在疫病防治过程中滥用药，从而使肉鸡时时受各种疾病的威胁，特别是来自鸡瘟和禽流感的威胁；四是环境污染严重，由于鸡的排泄物没有得到有效的无害化处理，使得周边空气污浊，水源及土壤被污染。

五是肉鸡屠宰加工企业规模小、设备简陋、卫生条件差。

这些问题严重制约了肉鸡生产的稳定发展。

随着社会消费意识、质量意识、安全意识增强，推行肉鸡标准化生产具备了最佳时机和良好的外部条件。

为了打造品牌，增强禽蛋市场的竞争力，适应消费者以及市场的需求，在我市实施肉鸡标准化生产技术十分必要。

引进优良品种的鸡雏，以及饲喂优质的全价配合饲料，加强示范小区建设，提高肉鸡屠宰加工水平是搞好标准化生产的保证，其意义重大，势在必行。

二、项目实施的意义

我市是省畜产品的主产区，肉鸡生产方兴未艾，推行肉鸡标准化生产技术既让消费者安全，又让饲养者得实惠。

实施标准化生产，第一有利于综合配套技术的推广应用和规范化饲养管理，防止疾病的感染，促进肉鸡生产持续稳定健康发展。

第二增加了肉鸡生产的技术含量和养鸡的经济效益，增加养殖户的收入。

第三肉鸡标准化生产的推广应用，利于环境的治理，减少排泄物对环境的污染，保护生态环境。

可见，实施、推广肉鸡标准化生产技术应用项目是极其重要的。

第三章建设条件

一、项目区概况

（一）地理位置及区域范围葫芦岛市位于辽宁省西南部，地处辽西走廊，辽东湾北岸，东临锦州市，南临渤海，西接秦皇岛，北连朝阳市。

总面积10300平方公里，总人口275万人，西南距北京市448公里，东距沈阳市260公里。

绥中县位于葫芦岛市西南部，地处辽西走廊西端，称作“关外第一县”。

绥中地处东经119°34’至120°31’，北纬39°59´至40°37´。

东隔六股河与兴城市为邻，南邻渤海辽东湾，西与河北省秦皇岛市山海关区、抚宁县、青龙满族自治县接壤，北靠建昌县。

总面积2,765平方公里，总人口62万，县内辖25个乡镇。

（二）自然资源：

境内南部沿海平原广阔，西北山区中部丘陵绵延起伏，整个机构为六山三水一分田。

气候宜人，属温带半湿润大陆性季风气候。

年降水量平均为600-700mm，年平均气温为9.6ºC，冬无严寒，夏无酷暑。

年平均地面温度为11.9℃，年平均降水量为652.5毫米，年均日照时数2,544.2小时，日照百分率为57%，平均无霜期176天。

二、有利的政策环境和人文优势

（一）政策环境

绥中县是全国百强养殖县，养殖位于全国第62位，养殖资源丰富。

政府给予养殖户很多的优惠扶持政策，为养殖业创造良好的发展空间。

县政府对农业龙头企业也给予一系列的扶持政策：

一是土地使用权优先审批。

二是水、电、路、通讯等基础设施建设给予重点支持。

三是政府相关部门全力为企业服务，集中办理一切手续。

四是银行信贷实行优惠。

（二）资源优势

绥中县地处辽宁西部，葫芦岛东麓，自然区化明显，经济各具特色，养殖、水果、蔬菜、粮食构成绥中农业经济四大支柱产业。

绥中县有耕地80万亩，是重要的粮食主产区，项目所需粗精饲料足以得到保证。

绥中交通四通八达，102国道、京沈高速公路、京哈铁路横贯绥中大地，山海关民航机场距绥中最近处仅12公里。

绥中是全国最大的物流运输基地之一，拥有6000台大货车从事公路运输业务。

项目区位于绥中县沙河镇叶家村，102国道北侧，距绥中县15公里，地理位置十分优越。

项目区内用水、用电、通讯、能源条件较好。

（三）市场优势

葫芦岛市275万城乡居民就是一个肉鸡产品消费的主要市场，境内有182个农贸市场。

从消费市场上看，肉鸡产品已远销京津唐、南方沿海城市及香港等地，因全市拥有数十家中介组织和近千人的营销队伍，向外埠市场销售渠道基本畅通。

（四）科技开发能力

项目单位以辽宁省畜牧兽医科学研究所、葫芦岛市动物疫病预防控制中心为技术依托单位，从事高新技术开发与应用。

目前葫芦岛市、乡两级畜牧兽医科技人员，常年为农村实施综合服务和配套技术推广。

三、面临主要困难

主要困难是资金不足，自有资金主要用于基础设施建设，按标准孵化和饲养肉鸡数量不够，进一步技术开发与应用的资金短缺，因此申请科技资金支持。

第四章建设单位基本情况

一、建设单位概况

禽业有限公司是市级农业产业化龙头企业，其法人代表先生，是北宁宏伟集团有限公司董事长，北宁宏伟集团有限公司是省级农业产业化龙头企业，位于沟帮子经济开发区北部，始建于1996年，占地面积24000平方米，建筑面积8000平方米，拥有员工600人，固定资产5100万元，是集育雏、放料、回收为一体的辽西地区规模较大的肉鸡屠宰加工企业。

拥有养殖小区42个，年饲养量20万只，生产的低脂肪、高蛋白“羽佳”牌速冷清真鸡肉为绿色食品，是北宁宏伟集团有限公司的一个主要产品，在全国的大中城市都有很好的销售市场，产品畅销全国。

为此，在绥中地区建肉鸡育雏、饲养、屠宰加工产业化基地，大力发展养殖户，利用优势的生产条件，利用北宁宏伟集团的生产经营经验，具有良好的发展前景。

（一）宏伟集团有年生产10万吨的饲料生产加工厂，产品质量好，深受广大养殖户的好评。

产品主要供应本集团公司的养殖户及养殖小区。

（二）北宁宏伟集团有限公司是省级农业产业化龙头企业，具有一定的经济基础，宏伟集团在绥中地区建肉鸡标准化孵化、饲养、屠宰加工产业化基地，也是宏伟集团不断的发展和壮大。

宏伟集团为项目建设已投入资金1800万元，其中贷款1500万元，主要用于基础设施建设和购置设备。

（三）集团是集饲料生产、肉鸡屠宰加工、孵化、畜禽饲养为一体的综合型企业，公司主场区占地面积22，698平方米，资产总值3，136万元，其中固定资产为2，227万元。

公司实现“公司加农户”的产业化经营模式，已成为连接粮食、畜禽两大产业的桥梁和纽带，正发挥着龙头企业的作用，为农民脱贫治富、财政增收和地方经济发展作出了突出的贡献。

二、研发能力

（一）企业自身

公司现有职工700人，其中管理人员28人，科技人员30人，全部为大专以上学历，中、高级以上职称12人。

随着项目的进展程度，公司将继续增加科技人员的引进数量，以满足项目科技研究和技术推广的需要。

（二）、技术依托

公司与科研单位长期建立了良好的技术合作关系，聘请辽宁省畜牧兽医科学研究所、葫芦岛市动物疫病预防控制中心作为项目依托单位。

辽宁省畜牧兽医科学研究所是省畜牧兽医科研基地，全所有科研人员120人，其中具有高级技术职称40人，中级技术职称76人，在畜牧兽医新技术开发、示范、试验方面始终走在我省的前列。

葫芦岛市动物疫病预防控制中心是隶属于葫芦岛市动物卫生监督管理局的副县级事业法人单位，共有职工15人，其中各类技术人员13人，占全中心总人数的87%，其中高级兽医师1人，中级兽医师3人，研究生学历1人，其余均为本科学历，完全能够承担本项目技术工作。

该项目研究人员中有三位是从事畜牧技术推广二十年的科技人员，参加并组织实施多次国家、省、市畜牧科技示范、实验、推广工作，有较强的组织能力和过硬的技术本领，多年来，出色地完成了多项国家和省、市的畜牧科研、示范、试验项目，并取得了良好经济和社会效益。

以上两所技术依托单位技术力量雄厚，完全具有资质和能力承担该项目的技术服务工作，具备作为该项目技术依托单位的要求条件。

第五章市场分析与销售方案

一、市场分析

（一）肉鸡产品市场

1、市场需求：

国内市场目前还处于卖方市场，市场需求潜力巨大，国内许多大型屠宰加工企业由于缺少原材料不能满负荷运转。

目前葫芦岛市场商品缺口较大，市场前景十分看好。

从外埠市场上，沈阳、天津、北京等大城市的市场空间广阔。

今后，随着鸡肉品质提高，肉鸡及其产品出口量会明显增大。

可见国内外市场前景十分广阔。

2、价格走势：

2007年，辽宁省肉鸡总体上看是在高成本、高效益状态下运行的，肉鸡、鸡雏、鸡料价格同创历史新高。

但不同时期肉鸡、鸡雏、鸡料呈现出不同的价格走势，因此也呈现出不同的肉鸡效益。

肉鸡价格：

2007年肉鸡一直保持高价位运行。

据统计，2007年全省平均肉鸡收购价格为7.78元/千克，同比增长21.49。

鸡雏价格：

2007年肉鸡雏价格基本与肉鸡价格同步呈高价位运行。

据统计，2007年全省平均肉鸡雏价格为3.40元/只，同比增长81.33。

配合料价格：

2007年肉鸡配合料价格在保持3年相对稳定的高价位后，再创新高。

据统计，2007年全省平均肉鸡配合料价格为1.95元/千克，同比增长11.75。

肉鸡效益：

2007年辽宁省肉鸡生产全面赢利。

（二）屠宰加工市场：

屠宰加工产业如雨后春笋般崛起，大大小小数不胜数，主要聚集在大连、海城、盘锦、锦州等城市，市场竞争激烈，但前景看好，优胜劣汰的竞争规则必将推出有实力的品牌，每况愈下的生产格局必将得以扭转，销售市场价格战、质量战必将调动需求量的升高。

产品销售市场很好，人们对肉类产品的需求量有所增加。

（三）企业市场竞争优势

项目产品兴阳牌速冷清真鸡肉低脂肪、高蛋白，技术方案与工艺流程严格按照行业标准和质量要求，优质、绿色、无公害。

该公司具有廉价饲料和廉价的劳动力，产品成本低，国内市场竞争优势明显。

国际市场鸡肉价格比较稳定，中国企业在价格上有明显竞争优势。

因此，该项目产品参与国内、国外市场竞争具有明显优势。

二、销售方案：

（一）运用价格策略占领市场。

即在不同的条件下，实行不同的价格，吸引消费者购买。

为此要逐步扩大基地生产规模，采取公司加农户的经营模式，降低生产成本，提高投资收益率。

（二）立足国内市场，抢占国际市场。

一是以葫芦岛市为主体，在各活禽交易市场进行销售；二是通过屠宰加工厂批发销售；三是在国内大中城市的大型超市建立项目鸡肉供销点；四是争取做出口销售外贸基地，进入国际市场，获取更广阔的发展空间。

（三）加大无公害绿色产品宣传力度。

借助多种媒介，进行广告宣传，突出产品的营养性、优质性，突出绿色、安全、无公害特点，提高消费者认知程度，进而达到购买产品的效果。

（四）健全和完善销售渠道。

大力发展农村经纪人队伍，培植运销大户，保证产品的销路广阔、畅通，运输高效、快捷。

同时要运用农业相关网站及时进行信息发布和采集。

第六章项目实施方案

一、建设任务和规模

一是建设肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工为一体的产业化基地，鸡舍建筑面积6000平方米，年育雏能力2000万只，年肉鸡饲养量20万只，年肉鸡屠宰量2000万只。

二是建设肉鸡标准化饲养科技推广示范基地，推广规模达2000户，培训人员10000人/次，辐射葫芦岛六个县（市）区。

二、项目规划和布局

计划在项目区绥中县沙河镇叶家村建设肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工为一体的产业化推广示范基地；在建昌县、兴城市、连山区、南票区、龙港区进行科技推广示范，辐射葫芦岛六个县（市）区。

三、生产技术方案

（一）主要技术内容

1、育雏

（1）育雏时要严格掌握好温度、湿度、密度、光照、换气。

温度必须供给较高的环境温度，以后随着日龄的增长再逐渐降到常温匀分布；湿度以相对湿度表示，一般1-7日龄为60-70%，以后为55-60%；光照采用弱光，避免强光，以防发生恶癖，光照时间前两天24小时，而后逐步减少；换气在保证温度的前提下，及时排除室内污浊空气，吸入新鲜空气；密度指每平方米育雏室所容纳的雏鸡数量，网上平养一般1-2周龄30只，3-4周龄12只。

（2）育雏时要合理给食。

雏鸡嗉囊小，胃肠消化能力差，开始应喂易消化饲料。

雏鸡生长发育很快，所以在日粮配合时应尽量使用高能量、高蛋白质以及含维生素、微量元素充足，容易消化，营养全面的饲料。

（3）雏鸡对外界环境反应敏感，在饲养过程中，要创造安静的环境，以防止不必要的刺激所造成的损失。

（4）雏鸡体小娇嫩，抵抗力差，并易感染各种疾病。

应精心饲养管理，提高体质并做好各项卫生防疫工作。

2、肉鸡标准化饲养

（1）选择适宜的鸡场场址，创造适宜的生活环境，以利于鸡的生长发育和防止鸡群感染疾病。

选址应在地势高燥、采光充足和排水良好，隔离条件好的区域，鸡场周围无大型化工厂、矿厂等污染源，鸡场应严格执行生产区和生活区相隔离的原则。

鸡舍具备良好的防鼠、防虫和防鸟设施。

（2）引进优良的鸡雏。

引种须从取得《种畜禽生产经营许可证》的种鸡场和孵化场引进，以确保雏鸡的质量。

同一鸡舍或同一鸡场只饲养同一批次的鸡，采取同时进场、同时出场的管理制度。

（3）饲喂优质的全价配方饲料。

鸡饲料应符合无公害食品肉鸡饲养饲料使用准则Ny5042相关标准要求，强调上市前7天，饲喂不含任何药物及药物添加剂的饲料，一定要严格执行停药期，以利于生产优质、安全、无公害的肉鸡产品。

（4）实施科学的饲养管理①肉鸡饲养要采用笼养技术，搞好鸡舍的饲养环境。

②肉鸡饲养管理技术应符合Ny/T5043的规定。

③饮水质量水质应符合NY5027的要求，采用自由饮水，饮水器要求每天清洗、消毒。

④空气场区和舍内空气质量执行GB3095大气环境质量标准⑤兽药使用：

饮水或拌料方式添加兽药应符合NY5035的要求。

（5）加强疾病的防治。

依据无公害肉鸡防疫应符合NY5036的要求，制定合理的免疫程序，健全日常卫生防疫制度，建立鸡舍日记等各项工作记录和疫情报告制度。

每批鸡肉出栏后应实施清洗、消毒和灭虫、灭鼠，鸡舍清理完毕到进鸡前空舍至少2周。

鸡场门口设消毒池和消毒间，消毒池选用2%～5%漂白粉澄清溶液。

（6）饲养场内要有排污设施和污物处理场地，鸡舍内环境卫生应符合NY/T388标准的要求。

鸡场排放的废弃物实行减量化、无害化、资源化处理原则。

对于病死鸡和排泄物要进行无害化处理，应符合GB16548标准的要求。

以减少对环境的污染，保持良好的生态环境，促进农牧对接，实现良性循环发展。

肉鸡标准化生产主要技术路线：

选择标准饲养场→购优质鸡雏→采用笼养技术→喂标准饲料→指定合理免疫程序并符合免疫标准→粪便无害化处理。

利用微生物方法处理粪便生产有机肥技术工艺：

养殖→粪便→发酵→干燥→添加N、P、K等→混合制粒→农业及园林（或用沼气发酵方法进行无害化处理）。

3、屠宰加工

（1）其技术先进性主要体现在：

①高架输送线采用国际先进的变频调速技术，调速准确，故障率低。

②自动脱羽机的轴承室采用新的防水装置，使用寿命大大提高，皮肤破损率小于1%。

③电击晕机采用高频变频技术，可有效防止胴体淤血。

④电控系统采用进口变频器和不锈钢防水型电控柜。

（2）肉鸡标准化加工生产主要技术路线：

屠宰→沥血→打毛→去脏→清洗→消毒→分割→检验→计量→包装→-32摄氏度急冷等七十多种工序。

其技术要求、检验方法、标志、包装、贮存必须执行新的国家标准GB16869《鲜、冻禽产品》。

（二）技术可行性分析、关键技术

该项技术体现了标准化生产的优势，现代化生产的要求，其科技含量、应用价值较高。

它的推广应用可以产生可观的经济、社会、生态和环保效益。

项目技术路线是：

孵化优良品种的鸡雏、饲喂全价的配合饲料、采用笼养技术、按标准控制饲养环境（对肉鸡排泄物按国家环保标准应用生物技术进行有效处理）采用现代先进的自动化设备进行屠宰加工，达到生产优质、绿色、环保、无公害鸡肉产品的目的。

在实施标准化生产过程中，其关键技术：

一是集肉鸡标准化育雏、饲养、屠宰加工为一体的产业化生产。

二是孵化优良品种鸡雏、选用符合标准的鸡饲料、采用笼养技术、实施科学的饲养管理成为提高产量和经济效益的主要技术手段。

三是采用标准疫病防治程序和畜禽养殖污染防治标准，从而达到控制疫病、净化环境的功能。

四是屠宰加工实行全自动化流水线作业，科技含量高，技术先进，安全高效。

五是在项目生产的全部过程中，严格按照国家相关标准进行，因此产品绿色、环保、无公害、安全、优质。

四、具体建设内容

1、基础设施：

——办公楼1340平方米

——屠宰加工车间2600平方米

——冷冻冷藏库2500平方米

——包装物库800平方米

——羽毛加工车间260平方米

——锅炉房200平方米

——变电所210平方米

——环保车间150平方米

——鸡舍6000平方米

主要基建材料

红砖228万块、水泥600吨、钢材200吨及其它辅助材料。

2、生产设备

——屠宰加工生产线1条

——变电设备1套

——锅炉2台

——制冷设备2套

——环保设备1套

——电子秤1台

----运输车2台

五、项目实施进度安排

第一阶段:

2007年5月～2008年5月

完成屠宰厂基础设施建设、设备采购计划，并实现试生产，年屠宰量达1000万只。

完成鸡舍建设面积3000平方米，年育雏能力达1000万只，年肉鸡饲养量达10万只。

第二阶段：

2008年6月～2009年5月

完成屠宰厂正式生产计划，年屠宰量达2000万只。

完成鸡舍建设面积6000平方米，年育雏能力达2000万只，年肉鸡饲养量达20万。

在绥中建立肉鸡标准化饲养科技推广示范基地，推广规模达500户，培训人员10000人。

第三阶段：

2009年6月～2010年12月

在建昌县、兴城市、连山区、南票区、龙港区进行科技推广示范，推广规模达2000户，培训人员10000人，辐射葫芦岛六个县（市）区。

第七章投资估算与资金筹措

一、项目建设投资估算

（一）项目建设投资估算

项目总投资3200万元，其中土建投资1214万元，机器设备投资936万元，科技投入200万元，周转资金850万元。

1、土建工程：

1214万元

办公楼215万元

屠宰加工车间260万元

冷冻冷藏库380万元

包装物库68万元

羽毛加工车间40万元

锅炉房35万元

变电所36万元

环保车间30万元

鸡舍150万元

2、机器设备：

936万元

屠宰加工生产线220万元

变电设备80万元

锅炉30万元

制冷设备390万元

环保设备160万元

电子秤16万元

运输车40万元

3、科技资金：

200万元

新技术开发50万元

科技推广30万元

人员培训20万元

人员费30万元

业务费20万元

公务费15万元

项目评审5万元

科技资料印刷费5万元

肉鸡粪便无害化处理25万元

（二）企业自筹能力分析

企业自筹资金1500万元，企业已开展饲料加工业务，年平均收入400万元。

部分资金（300万元）筹措已到位，办公楼、屠宰场的基础设施建设已基本完成。

（三）银行贷款可靠性分析

企业已先期用自有资产作为抵押从银行贷款1500万元用于项目前期建设。

第八章成本预测及效益分析

一、成本效益分析

1、屠宰加工业务：

根据项目实施进度，项目达产后，按每天屠宰6万只鸡计算，全年按2160万只计算，可实现产值3.7亿元，利润1620万元。

根据2007年屠宰行业经济指标计算，其成本效益分析由下表所示：

全年预计的产品产量

原料名称

屠宰量（万只）

收购数量（吨）

成品数量（吨）

出成率（%）

毛鸡

2160

54000

48060

89

生产成本效益分析

单位：

万元

序号

项　目

金　额

备　　注

一

生产成本

35469.12

原材料

33728.4

2810.7×12

动力

278.75

58元/吨×4005吨×12

工资

576.72

534人×900元×12

工资附加

80.74

折旧

74.00

6.17×12

包装物

730.51

152元/吨×4005吨×12

二

销售费用

102.08

工资

7.20

6人×1000元×12

工资附加

10.08

差旅费

12.80

1.07×12

运费

72.00

6×12

三

管理费用

157.9

工资

57.6

60人×800元/人×12

工资附加

8.64

办公费

6

0.5×12

差旅费

12.60

1.05×12

其他费用

32.50

折旧

40.56

3.38×12

四

财务费用

137.7

利息

137.7

1500万元×9.18%

五

产品销售收入

37486.8

4005