二级企业安全标准化需准备的资料.docx

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二级企业安全标准化需准备的资料

二级企业安全标准化

需准备的资料（制度、文件、记录）

一、安全生产目标:

1、《安全生产目标指标管理制度》

2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》

3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》

4、《公司年度安全生产目标与指标计划》

5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》

6、《公司目标指标发放记录》

1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划

2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》

3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》

4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》

5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》

6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》

7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》（若结论为不符合时有7—9项）

8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件

9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》

二、组织机构和职责

1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》

2、《管理制度发放文件》

3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》

4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》

5、《安委会或领导小组设置文件》

6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》

7、《安委会会议记录》

8、《安委会会议纪要》

9、《安委会会议纪要下发记录》

10、《安委会工作制度》

11、《安全工作例会制度》

1、《安全生产责任制管理制度》

2、《下发安全生产责任制管理制度文件》

3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》

4、《各级人员安全生产责任制》

5、《下发各级人员安全生产责任制文件》

6、《各级人员安全生产责任制发放记录》

7、《安全生产责任制检查记录》

8、《安全生产责任制考核记录》

9、《安全生产责任制培训记录》（主要对各级管理层）

10、《安全生产责任制评审报告》

11、《安全生产责任制评审记录》

12、《关于更新安全生产责任制的文件》（当评审结论为不适宜时有11-13项）

13、《安全生产责任制更新记录》

14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》

三、安全投入（记录从13年5月1日开始）

1、《安全生产费用提取和使用管理制度》（财务部）

2、《安全生产费用使用台帐》（财务部）

3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》（财务部）

4、《年度安全生产费用使用计划》（财务部）

1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》（人力资源部）

2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”（人力资源部）

3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录（人力资源部）

4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》（人力资源部）

5、《事故调查报告》（如果有事故，应该有5—10项或更多材料）

6、《工伤认定材料》

7、《申请伤残鉴定材料》

8、《伤残等级鉴定材料》

9、《员工伤残津贴领取记录》

10、《员工一次性伤残补助金领取记录》

四、法律法规与安全管理制度

1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》

2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”

3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录

4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》

5、《各部门法律、法规汇总记录》

6、《各部门法律法规分类汇总记录》

7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》

8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录

9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版

10、《安全生产法律、法规培训记录》

11、《安全生产法律法规考试卷》

1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》

2、“关于下发《文件管理制度》的通知”

3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工（单位）管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品（具）和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。

4、“关于下发以上25项《管理制度》的通知”

5、关于下发以上25项《管理制度》的通知的发放记录

6、以上25项《管理制度》的执行记录

7、以上25项《管理制度》的培训记录

8、以上25项《管理制度》的培训考试卷或考核成绩

1、《公司岗位操作规程》汇编

2、《公司岗位设置清单》

3、《公司岗位操作规程》汇编发放记录

4、《公司岗位操作规程》培训记录（所有岗位的）

5、《公司岗位操作规程》考试卷

1、《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录》（上、下半年）

2、《安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告》（上、下半年）

3、《管理制度适用情况评估报告》（上、下半年）

4、《操作规程适用情况评估报告》（上、下半年）

1、《管理制度修订记录》（如果评估结论为不符合）

2、《操作规程修订记录》

3、以文件形式发布的修订后的管理制度

4、以文件形式发布的修订后的操作规程

1、《文件和档案的管理制度》

2、“关于下发《文件和档案的管理制度》的通知"

3、《文件和档案的管理制度》发放记录

4、文件和档案借阅记录

5、文件和档案销毁记录

五、教育培训

1、《安全教育培训管理制度》

2、“关于下发《安全教育培训管理制度》的通知"

3、《安全教育培训管理制度》发放记录

4、各部门培训需求表（定期）

5、主要负责人培训计划

6、安全生产管理人员培训计划

7、特种作业人员培训计划

8、全员安全生产知识培训计划

9、安全教育培训记录

10、安全教育培训效果评估记录

11、安全生产教育培训效果评估报告

1、主要负责人安全生产资格证书

2、安全生产管理人员资格证书

3、主要负责人和安全生产管理人员再教育记录

1、安全教育培训记录

2、新员工安全教育“三联单”（卡）

3、转岗安全教育记录

4、员工安全教育考试卷

5、岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录

1、特种作业人员操作证

2、特种作业人员档案、复审记录

1、外来人员安全教育培训记录

2、外来人员职业危害告知记录

3、外来人员劳保用品配备记录

4、外来施工评价表

5、外来人员胸卡

1、安全活动记录

六、设备设施

1、《设备设施建设项目“三同时”管理制度》

2、项目立项审批手续

3、项目设计单位资质

4、项目施工单位资质

5、项目安全预评价报告

6、项目安全专篇

7、项目安全验收评价报告

8、安全预评价单位资质

9、安全专篇编制单位资质

10、安全验收评价单位资质

11、设计单位变更通知书

12、项目内部验收报告

13、项目隐蔽工程验收报告

14、安全预评价报告备案回执

15、项目安全专篇备案回执

16、安全验收评价备案回执

17、当地气象局防雷检测报告

18、公司防雷检测记录

1、《设备、设施管理制度》

2、《设备设施运行台帐》

3、设备设施检、维修计划（应检修的安全设施数量）

4、设备检、维修方案

5、设备检、维修工作风险分析及控制措施

6、检、维修安全教育及技术交底记录

7、安全设备设施拆除审批表

8、设备设施验收试车方案

9、检修安全设施验收验收表

10、水泥窑检修方案

11、入窑作业安全操作规程或作业指导书

12、厂内机动车年检报告

13、厂内机动车牌照

14、厂内机动车检查记录（出车前、行车中、入库前）

15、厂内机动车档案、台帐

16、安全验收评价备案回执

17、工业气瓶发放记录

18、工业气瓶检验报告

19、高压供电系统图

20、低压供电系统图

21、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图

22、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图

23、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据

24、送电工作票

25、停电操作票

26、固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图

27、手持电动工具台帐

28、（季度）手持电动工具绝缘电阻检测记录

29、临时用电线路审批表、临时接线管理制度

30、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录

31、急停装置按钮检测记录（皮带、破碎机、板喂机、提升机等）

32、皮带紧急拉绳开关检测记录

33、除尘设施污染物排放检测报告（环境监测站）

34、除尘设施污染物排放自检报告

35、除尘设施防雷检测报告

36、压力容器台帐

37、每台《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告

38、压力表检验报告（质监局）

39、安全阀校验报告（质监局）

40、全厂管网平面布置图

41、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料

42、起重机械设备台帐

43、起重机械的定期检验报告

44、《吊索具管理制度》

45、电焊机绝缘电阻检测记录（半年一次）

46、危化学品管理制度

47、设备设施检维修计划（各级分厂、制造部）

1、《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》

2、新设备设施验收记录

3、设备设施进行报废或拆除审批手续

4、设备设施进行报废或拆除记录

5、危险物品设施拆除方案

6、危险物品设施拆除作业许可

7、危险物品设施拆除危险源（危害因素）辨识、风险评价表

8、危险物品设施拆除作业前培训记录（应有安全、技术交底内容）

1、《特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）管理制度

2、特种设备档案资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护）

3、特种设备检验报告

4、特种设备检验标签张贴悬挂

七、作业安全

1、《危险作业管理制度》、《禁火、禁烟管理制度》、《危险区域动火作业管理制度》

2、《进入受限空间作业管理制度》

3、《高处作业管理制度》

4、《大型吊装作业管理制度》

5、《“三违”行为管理制度》

6、《能源介质作业管理制度》

7、《交叉作业管理制度》

8、《高温作业管理制度》

9、《其他危险作业管理制度》

10、高压气体（压缩空气、空气炮）安全作业规程

11、受限空间检查作业安全操作规程

12、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准

1、高危作业（高空作业、煤气区域作业等）许可、工作票制

2、《电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度》

3、《劳动防护用品管理制度》

4、劳动防护用品发放标准或配备指南

5、劳动防护用品领用单

6、劳保用品台帐

7、《危险源（危害因素）辨识、风险评价管理制度》

8、危险源（危害因素）辨识、风险评价汇总表

9、公司危险场所清单

1、《警示标志和安全防护管理制度》

2、安全警示牌

1、《承包商、供应商等相关方的管理制度》

2、建立相关方的名录、档案

3、相关方安全绩效评估报告

4、相关方工程项目承包协议

5、相关方的资质

6、相关方承包工程施工方案

7、相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施

1、《变更管理制度》、《操作牌管理制度》

2、变更计划

3、变更计划实施记录

4、变更风险识别或控制措施

5、变更审批手续

6、变更验收报告

八、隐患排查

1、《隐患排查治理管理制度》

2、隐患排查工作方案

3、隐患汇总登记台账

1、综合检查表

2、专业检查表

3、季节性检查表

4、节假日检查表

5、日常检查表

1、隐患治理方案

2、隐患治理验证表

3、隐患治理评估报告

4、隐患治理统计分析表

5、隐患治理统计分析报送集团公司回执

6、隐患治理统计分析报送当地安监局回执或电脑截屏

1、安全预警指数系统

2、月度安全生产状况预测分析

九、危险源监控

1、《危险源管理制度》

2、《重大危险源管理制度》

3、危险源辨识、评估表

4、《危险源（危害因素）辨识、风险评价管理制度》

5、危险源（危害因素）辨识、风险评价汇总表

6、公司危险场所清单

1、重大危险源备案资料

2、放射物品使用许可证

1、重大危险源监控措施

2、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌

3、危险源检查记录

十、职业健康

1、《职业健康管理制度》

2、公司接触尘、毒、噪声人员名单

3、员工入职健康检查报告

4、员工在职健康体检报告

5、离岗员工健康体检报告

6、员工健康监护档案

7、职业病员工档案

8、职业禁忌症员工调岗记录

9、职业病员工治疗、疗养记录

10、职业危害因素检测报告（卫生部门）

11、职业危害因素检测结果公布资料

12、职业危害场所应急预案

13、职业危害报警装置校验记录

14、职业危害报警装置维护记录

15、职业危害场所急救用品

16、职业危害防治用具校验记录

17、职业危害防治用具维护记录

18、职业危害检测设备台帐

19、职业危害检测设备维护记录

20、职业危害监测人员资格证书或专业培训证明

21、职业危害因素自检记录

1、员工劳动合同书

2、职业危害告知书

3、员工职业危害、预防和急救知识培训记录

4、相关方职业危害、预防和急救知识培训记录

5、职业危害告知牌

1、职业危害因素申报材料

2、职业危害因素申报回执

3、职业危害因素变更申报材料

4、职业危害因素变更申报回执

十一、应急救援

1、《事故应急救援制度》

2、设立安全生产应急机构的文件

3、设置专人负责事故应急管理工作的文件

4、应急机构或专人调整文件

5、企业设立的专、兼职应急救援队伍

6、企业配置的专、兼职应急救援人员

7、应急训练计划

8、应急训练记录

1、《综合应急预案》

2、《专项应急预案》

3、重点岗位《现场处置方案》

4、在重点作业岗位公布是否公布应急处置方案或措施

5、应急预案和现场处置方案或措施培训记录

6、应急预案和现场处置方案或措施考试卷或成绩单

7、安监局出具的工厂应急预案备案资料

8、应急预案通报有关应急协作单位的记录、证明

9、应急预案评审报告（若评审结果为不符合、需完善，则有9—14项）

10、应急预案评审记录

11、应急预案修订记录

12、应急预案修订稿

13、以文件形式发布的修订后的应急预案

14、修订后的应急预案培训记录

1、应急设施清单

2、应急装备清单

3、应急物资清单

4、应急设施、装备、物资检查记录

5、应急设施、装备、物资维修保养记录

1、事故应急演练计划

2、事故应急演练方案

3、事故应急演练记录

4、公司高层参加事故应急演练记录

5、事故应急预案演练影像资料

6、事故应急预案演练评估报告

7、事故应急预案演练方案修订稿（如果评估报告结论为不符合或不完善）

1、事故应急预案启动记录

2、事故救援报告

3、事故救援评估报告

十二、事故报告、调查和处理

1、《事故管理制度》

2、事故报告记录

3、事故登记台帐

1、事故调查报告

2、事故处理报告

3、事故统计分析报告

4、事故报告报送领导层记录

1、事故回顾学习计划

2、事故回顾学习记录

十三、绩效评定和持续改进

1、《安全生产标准化绩效评定的管理制度》

2、《安全生产绩效考核制度》

3、安全生产绩效检查记录

4、安全生产绩效考核记录

5、安全生产绩效评定会议纪要

6、安全生产绩效评定报告（上半年、下半年）

7、安委会提出的纠正、预防管理方案

8、关于下发公司《安全生产绩效评定报告》的通知

9、总经理主持绩效评定会议的记录、或影像资料

10、各部门《安全生产绩效评定报告》学习记录

11、各部门、人员年度安全绩效考评记录

12、年度安全绩效考评兑现记录

1、安全标准化工作计划和措施

2、安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等修改完善记录

3、安全生产标准化的评定报告