四川马尔康民族师范学校.docx
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四川马尔康民族师范学校
四川省马尔康民族师范学校
2017年部门决算编制说明
2018年9月25日
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(二)2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
十一、名词解释
四川省马尔康民族师范学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
以教育教学为主的职能部门,领导职数一正三副,即校长一名,副校长三名,内设科室及科级领导职务数即办公室、总务处、政教处、教务处、保卫科、教科室六个科室主任、副主任,属全额拨款的事业单位。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、党建工作有声有色
本年度,学校以创建“四好”班子为载体,继续从“严”入手,深化作风建设,在民心稳定、思想统一的基础上进一步严格制度、严肃纪律、严谨工作,实现严规守纪、求真务实、创新求变的良好局面,确保各项工作的顺利开展。
2、行政管理有方有法
一是及时落实国家、省州重大决策和部署。
二是认真抓好公文处理工作,确保政令畅通。
三是认真做好教育信息报送工作。
四是认真做好突发事件的处理工作。
3、教师管理有模有样
一是强化制度建设。
二是通过自主招聘补充新鲜血液。
三是强化宗旨意识,弘扬师德师风。
4、教学管理有血有肉
一是认真抓好双语高中教学工作。
二是扎实抓好五年制大专教学工作。
5、德育管理有棱有角
一是认真抓好德育常规管理工作。
一方面加大制度管理。
二方面健全学校德育工作组织形式。
三方面完善了家校联系机制。
二是认真做好安全管理工作。
一方面做好了校园及周边环境的安全排查工作。
二方面认真做好了新生报名车辆接送工作。
三方面继续推进“三禁三查”工作的开展。
四方面做好学校食品安全管理工作。
二、部门概况
四川省马尔康民族师范学校是阿坝藏族羌族自治州教育局下属的一个独立的预算单位,事业编制人数155人,实有人数148人,无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年学校收入合计3483.57万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入3461.76万元,占99.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入21.49万元,占0.62%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.32万元,占0.01%。
图1:
收入决算结构图
2017年学校支出合计4258.62万元,其中:
基本支出2742.72万元,占64.4%;项目支出1515.9万元,占35.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
图2:
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度马师校财政拨款收入总计3461.76、支出总计4440.95万元。
与2016年相比,财政拨款收入总计增加248.12万元,增长0.93%,支总计减少1095.9万元,下降0.8%。
图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4419.46万元,占本年支出合计的99.52%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1320.97万元,增长42.63%。
图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4236.8万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出:
2050302中专教育支出2239.13万元,占52.85%;2050204高中教育支出1万元,2050299其他普通教育支出98.61万元,占0.03%,2059999其他教育支出3万元,社会保障和就业支出:
2080505机关事业单位基本养老保险支出256.72万元,2080506职业年金支出91.78万元占0.22%;医疗卫生支出:
2101102事业单位医疗88.41万元,占0.21%;住房保障支出:
2210201住房公积金172.4万元,2210103购房补贴3万元,占0.41%。
图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2050203初中教育决算数159.48万元,占0.38%,2050204高中教育决算数202.08万元,2050299其他普通教育决算数3万元,2050302中专教育决算数2239.13万元,2059999其他教育决算数3万元,完成预算100%。
2、社会保障和就业2080505:
2017年决算数为256.72万元,完成预算100%,2080506:
2017年决算数为91.78万元,完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)02:
2016年决算数为88.41万元,完成预算100%。
4、住房保障支出:
2210201住房公积金支出175.4万元,购房补贴3万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2742.71万元,其中:
人员经费2426.82万元,主要包括:
基本工资554.64万元、津贴补贴250.73万元、奖金、伙食补助费34.63万元、绩效工资849.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.72万元、职业年金缴费91.78万元、其他社会保障缴费126.09万元、其他工资福利支出10.06万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费14.6万元、助学金51.4万元,奖励金、住房公积金172.4万元、提租补贴、购房补贴3万元、其他对个人和家庭的补助11.5万元。
公用经费315.8万元,主要包括:
办公费34.39万元、印刷费0.29万元、咨询费、手续费、水费8.53万元、电费43.95万元、邮电费20.63万元、取暖费、物业管理费、差旅费60.07万元、因公出国(境)费用、维修(护)费28.24万元、租赁费、会议费、培训费29.46万元、公务接待费0.4万元、专用材料费26.33万元、劳务费27.02万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费22.05万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.65万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出9.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.95万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算81.95万元,占100%;公务接待费支出决算0.4万元,占0.87%。
具体情况如下:
图6:
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出81.95万元。
其中:
公务用车购置支出59.9万元。
全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额59.9万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于参加会议、培训、公差等。
截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:
轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出22.05万元。
主要用于会议,培训、公差(具体工作)等所需的公务用车燃料费6.63万元、维修费11.6万元、过路过桥费0.21万元、保险费3.61万元等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.85万元,增长55.28%。
主要原因是维修费增加,新购车辆保险费增加。
3.公务接待费支出0.4万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待4批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.4万元,具体内容包括:
对口合作学校考察人员,州内各县教育局相关人员,共计支出0.4万元(接待具体项目、金额)。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待对口合作学校考察人员,州内各县教育局相关人员(具体项目)。
公务接待费支出决算比2016年减少3.49万元,下降100%。
主要原因是接待人次减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度***机关运行经费支出0万元,比2016年减少0万元,下降0%(或与2016年决算数持平)。
(二)政府采购支出情况
2017年度,马师校政府采购支出总额297.14万元,其中:
政府采购货物支出297.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于设备购置(具体工作)。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,马师校共有车辆2辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标29个,涉及财政资金1330.44万元,覆盖率达到90%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分75分,存在的问题:
一是财政拨款收入预决算相差较大,原因是助学金、生活补助中职免费补助等资金380万元未纳入预算,二是非财政拨款收入未纳入预算,三是人员经费预决算相差较大,原因是人员增加较多,四是公用经费预决算相差大,原因是助学金、生活补助中职免费补助等资金380万元未纳入预算,五是财政收回存量资金占上年财政拨款结转结余比重较大。
下一步改进措施:
一是加快资金使用进度,尽量减少财政资金结转,二是尽可能的将所有资金纳入预算。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有下属单位和重点项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指州级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育2050302:
反映,各部门举办的各类中等专业学校的支出。
6.社会保障和就业2080505:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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