工程管理核决管理流程表格.docx
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工程管理核决管理流程表格.docx
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工程管理核决管理流程表格
流程使用表单
1.材料设备进场验收单
2.材料退货单
3.材料供货通知单
4.材料使用计划申请表
5.对帐记录表
6.分部工程验收报告
7.专项工程验收报告
8.工程竣工资料移交确认表
9.工程竣工预验收申请表
10.工程竣工预验收报告
11.工程竣工验收报告
12.工程款支付审批表
13.质量事故单
14.质量整改通知单
15.罚款通知单
16.工程签证单
17.工程进度偏差分析报告
工程款支付审批表
编号:
项目名称
合同名称及编号
施工单位
已完成工程情况及付款意见:
填写人:
年月日
工程部经理确认:
年月日
工程款明细
本月(次)实际应支付金额:
(小写)¥元
(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分
截至本次(月)已付款占合同总价的比例:
%
期数
日期
金额
期数
日期
金额
一期
九期
二期
十期
三期
十一期
四期
十二期
五期
十三期
六期
十四期
七期
十五期
八期
十六期
本期
合计
(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分
成控中心经办人:
年月日
成控中心经理确认:
年月日
审批意见
审核要点
财务部经理(财务总监):
年月日
全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额:
确认申请资料是否全面合理。
工程副总:
年月日
全面审核进度款申请手续的内容、支付条件,以及进度款支付数额:
确认申请资料是否全面合理。
总经理:
年月日
全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额:
确认申请资料是否全面合理。
注:
提交审核时必须附上监理公司相关审核资料、进度款申请资料、工程图纸、进度报表、合同、验收报告,各种扣款及追加费用明细和单据,以及各种相关台帐等;申请结算支付时,必须附上最终结算书,结算款申请资料,合同,各种扣款及追加费用明细和单据,以及各种相关台帐。
材料设备进场验收单
编号:
供应商名称:
到货日期:
验收日期:
基本信息
书面资料检验
外观
检验
抽样检验
验收意见
合同名称及编号
摘要(品名、厂家、品牌)
规格/型号
单位
数量
产地
出厂日期
送货单编号
质量检验报告编号
质量保证书编号
质量检验合格证编号
保质期
抽样方案
检验结果
填写说明:
检查到场材料的型号、规格、数量、产地、单价、出厂日期是否与采购合同和送货单据上所列各项条目,以及所附文件、样板和图纸一致,一致打勾√,不一致打叉×;检查材料是否在保质期内,在打勾√,不在打叉×。
检查送货单、质量检验报告、质量保证书、质量检验合格证是否齐全,并填写编号。
供应商:
日期:
总承包单位:
(盖章)
日期:
监理单位:
(盖章)
日期:
工项部工程师:
工项部经理:
(盖章)
日期:
备注:
注:
1、此单由总承包单位填写,用于甲供、甲指(三方合同)材料设备进场验收使用。
2、此单一式五份,供应商、总承包单位、监理单位、建设单位工项部、成管中心各留存一份。
3、建设单位发包小组经办人员仅参加该材料第一次进场验收,在备注栏内签字确认
材料退货单
编号:
退货单位:
日期:
材料设备进场验收单编号
产品名称
规格型号
数量
单位
退货原因
合同名称及编号
退
货
确
认
退货单位(供货商)签字确认:
(盖章)
年月日
总承包单位签字确认:
(盖章)
年月日
监理单位签字确认:
(盖章)
年月日
工项部工程师签字确认:
工项部经理签字确认:
(盖章)
年月日
注:
1、本表由总承包单位填写,用于甲供材料、甲指材料(三方合同)退货时使用。
2、本表一式五份,供货商、总承包单位、监理公司、建设方工项部、成管中心各留存一份。
材料供货通知单
注:
本表所通知供货材料应根据土建、水电、设备安装、精装修、门窗分类分别填写。
编号:
供货单位:
序号
产品名称
规格型号
数量
单位
进场日期
合同名称及编号
供
货
确
认
材料使用单位(总承包单位)签字确认:
(盖章)
年月日
注:
1、本表由建设单位或总承包单位填写,为甲供材料、甲指材料(三方合同)进场通知供货商时使用。
2、本表一式叁份,在发出后24小时内抄送监理公司、建设单位工项部各一份留存。
3、合同编号以建设单位编制的合同编号为准。
材料使用计划申请表
总承包单位签字盖章:
编号:
注:
本表所申请材料根据土建、水电、设备安装、精装修、门窗分类分别填写
供货单位:
序号
产品名称
规格型号
数量
单位
要求进场日期
合同名称及编号
备注
审
批
意
见
监理公司意见:
(盖章)日期:
工项部意见:
(盖章)日期:
成管中心意见:
日期:
注:
1、本表由总承包单位填写并盖章,用于向监理公司、建设单位提交甲供、甲指材料(三方合同)总用量及分批使用计划申报工作。
2、本表一式叁份,总承包单位、建设单位工项部、成管中心各留存一份。
分部工程验收报告
编号:
工程项目名称:
合同编号:
施工单位:
项目
分部工程名称
验收情况(质量等级)
验
收
内
容
验收意见:
填表人:
年月日
施工单位确认:
年月日
监理单位确认:
年月日
工项部确认:
年月日
技术部确认:
年月日
说明:
本表单由监理单位填写,一式四份,建设单位工项部、成管中心、监理单位、施工单位各留存一份。
专项工程验收报告
编号:
工程项目名称:
合同编号:
施工单位:
项目
专项工程名称
验收情况(质量等级)
验
收
内
容
验收意见:
填表人:
年月日
施工单位签字盖章:
年月日
监理单位签字盖章:
年月日
建设单位工项部签字盖章:
建设单位技术部签字盖章:
年月日
物业单位签字盖章:
年月日
说明:
本表单由建设单位工项部填写,一式五份,建设单位工项部、物业单位、成管中心、监理单位、施工单位各留存一份。
工程签证单
编号:
工程名称:
合同编号:
签证编号:
施工单位:
工程栋号/专业:
送交日期:
签证分类:
1.零星工程2.零星机械台班3.土方工程4.图纸及修改变更或工程指令的明确5.现场因素6.图纸及其变更因素7.其他
签证类型:
1.事项确认2.费用确认(含位置、时间、工程量、施工方法、单价的确认)3.工程范围确认(各队伍间)4.其他
签证依据:
1.合同2.预算定额3.现场情况4.施工图、图纸会审及设计修改变更
5.施工组织设计及相应措施6.工程指令7.其他
签证内容
预算造价:
固定单价:
结算方式:
固定单价固定总价(预算书见附件,共页)
施工单位:
(盖章)经办人:
项目经理:
年月日
确认及审核意见
监理单位
建设单位工项部现场工程师
建设单位工项部经理
建设单位成管中心
建设单位总经理
签名(盖章)
:
年月日
签名
:
年月日
签名(盖章)
:
年月日
签名:
年月日
签名:
年月日
注:
1.本表单由施工单位填写,用于现场工程签证计量使用。
本表单一式伍份,施工单位、监理单位、建设单位工项部、成管中心、审计部各留存一份。
质量事故单
编号:
工程名称
合同编号
分部分项
工程名称
施工单位
工程负责人
报告时间
事故性质
部位
发生时间
年月日时分
事
故
情
况
事
故
原
因
事
故
处
理
返
工
损
失
事故工程量
事
故
费
用
材料费(元)
合
计
元
人工费(元)
其它费用(元)
耽误工作日
监理单位意见:
注:
本表由监理单位填写。
总监理工程师:
年月日
质量整改通知单
编号:
(施工单位):
你单位工程(合同编号为:
),经查存在下列质量问题:
质量问题
整改要求
监理公司意见:
监理单位工程师:
年月日
建设单位工项部意见:
工项部工程师:
年月日
说明:
1、本表由监理单位填写,用于工程管理过程中的质量问题整改。
2、本表一式三份,监理单位、工项部、施工单位各留存一份。
工程竣工资料移交确认
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