XX项目部组织与流程问卷DOC.docx

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XX项目部组织与流程问卷DOC

XX集团管理信息化项目

组织与流程调查问卷

填写部门:

江XX项目部

填写人员:

费XX

填写日期:

2008年8月18日

审核结果:

XX集团项目经理

新中大公司项目经理

填写说明

首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！

本次调研是XX集团管理信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。

请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。

您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。

本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。

文档目录

填写说明II

组织结构1

部门内部的结构1

主要业务活动4

工作协同9

信息化现状10

Note:

Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.

（9-Dec-96）

组织结构

部门内部的结构

绘制一张企业职能部门组织机构图。

注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。

部门名称：

部门经理：

编制人数：

部门组织机构图（列出部门内部的岗位及相互关系）：

机构/岗位名称

负责人

职能范围

1、项目经理

2、执行经理

3、生产经理

4、经营经理

5、财务负责

6、材料负责

7、技术负责

8、安全负责

9、质量负责

10、后勤负责

全面负责

具体负责、实施

生产管理

经营、合同管理

财务管理

材料与设备管理

技术资料管理

现场安全管理

现场质量管理

项目后勤管理

绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。

注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。

_______________________部门与其它部门相关图

联系部门

输出内容

输出内容

其它说明

项目经理

执行经理

执行经理是项目经理的具体实施者

执行经理

生产、经营、技术、

后勤

职能部门分四块：

1、生产；2、经营；3、技术；4、后勤

经营经理

合同财务与材料

经营管理合同、财务与材料管理三块

技术负责

技术员、质量员、资料员、测量员

技术管质量员、资料及测量员等

生产经理

安全员、施工员等

生产经理管安全员、施工员等

后勤

管理好职工后勤保障工作，通常由财务人员兼管。

备注：

项目部职权较大，自主能力较强，发挥整体战斗性强，能实现项目法施工。

但责任重大，需要管理班子协调能力强，部门负责人业务素质强，同时应熟悉公司各种管理流程。

主要业务活动

填制企业职能部门业务调查表。

详细注明岗位设置及具体业务内容,包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理（具体的计算方法和过程）、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程

_____________________________部门业务调查表

编号

业务名称

负责人

业务内容

发生

时间

来源单据和部门

处理过程

（具体的计算方法和过程）

产生何种单据

或报表

传递到

何部门

1

公司管理制度

项目经理

开工前

南京分公司

公司传达至项目部

管理流程图

项目部各级管理人员

2

材料采购程序

材料负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

3

材料验收程序

材料负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

4

限额领料程序

仓库保管员

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

5

合同评审程序

经营经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

6

合同签订程序

经营经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

7

合同管理制度

经营经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

8

投标管理制度

经营、技术负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

9

预决算管理制度

经营经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

10

核算管理制度

项目经理、经营经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

11

材料管理奖罚

条例

材料负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

12

机械、周材管理制度

材料负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

13

采购物资管理

财务负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

14

财务核算流程

财务负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

15

技术管理制度

技术负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

16

质量管理制度

技术负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

17

资料档案管理

制度

技术负责人

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

18

质量管理奖罚

条例

技术负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

19

施工计划管理

程序

生产经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

20

施工管理制度

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

21

安全管理制度

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

22

文明施工管理

制度

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

23

成品保护措施

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

24

安全处罚管理

条例

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

25

安全生产管理奖罚条例

生产经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

26

行政管理制度

后勤管理员

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

27

考勤管理制度

后勤管理员

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

28

薪酬管理制度

项目经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

29

绩效考核制度

项目经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

30

办公用品管理

制度

财务负责人

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

31

信息化管理制度

项目经理

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

32

后勤管理制度

后勤管理员

过程中

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

33

工地管理奖罚

条例

项目经理

开工前

南京分公司

项目部传递至各部门

管理流程图

项目部各级管理人员

填制企业职能部门业务信息流程图。

根据填写的企业职能部门业务调查表内容,将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来,包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程

______________________部业务流程图

业务名称：

材料采购

预算员制定材料分析计划——生产提出——材料员制定进货计划——经营审核把关——项目经理批准

业务名称：

材料合同的确定

项目部批准的进货计划——材料员“三比一看”的原则——向项目经营经理汇报——组织招标——经营经理及班子成员共同研究投标厂家——技术、质量等人员考察并封样——经营经理和供应商洽谈合同——经营组织班子成员合同评审——根据权限设制报上级部门评审反馈意见——项目经理合同签字——分公司盖章

业务名称：

材料验收

材料员提前一天通知仓库收料员——对材料合同进行交底——收料员对照样品、数量逐一核对验收收取产品合格证、质保书等资料——对照资料核对生产日期及批号是否对应——对三无产品一律拒收送货单上收料员大写注明实收数量——不少于2名管理人员签字——门卫签字——仓库随机抽查——仓库打印入库单——各材料收料人员签字——项目经理审批——财务入帐

业务名称：

限额领料

预算员根据生产、施工任务单编制限额领料单——经营、生产经理签字下发——一份存根、一份班组、一份仓库保管员——发料员在限额领料单内发料——对班组材料进行监督——超耗由工长提原因，生产经理核实，由预算计量，补发限额领料单——班组完成任务后办理退料手续——预算员进行数量对比分析——经营经理在每月现金实物化工资表中调整——项目经理审批——转财务入帐。

业务名称：

经济合同签订程序

一级合同：

由分公司草拟并附经营预测资料后报公司经营部——公司经营部把分公司报送的合同传至各位董事进行评审——各位董事将评审意见汇总到公司经营部——公司经营部把各位董事的评审意见汇总反馈到分公司——分公司经理根据各位董事评定情况修改合同主要条款后与甲方商量签署合同——并报公司经营部备案。

业务名称：

经济合同签订程序

二级合同：

由项目部草拟合同——项目班子评审后报分公司领导班子评审——项目部把分公司修改后的合同上报至公司经营部及各位董事——各位董事把评审意见汇总到公司经营部——由公司经营部把各位董事的评审意见汇总后反馈到分公司——分公司向项目经理交待评审意见——项目经理根据修改条款与分包单位商量签定合同——分公司批准——分公司经营盖章——报公司备案。

业务名称：

经济合同签订程序

三级合同（材料合同）由项目草拟合同——项目班子成员评审后报项目经理审批——到分公司材料负责人处审核盖章——超过5万元以上的合同须分公司管理部评审后签订合同——合同电子存档发至各区域材料、财务、经营负责人处资源共享——5000元以下可不签合同。

业务名称：

周材、机械租赁

项目部提计划——分公司材料部调配——优先公司内部周材，机械调拨——内部没有资源请示公司——同意后方可向外租赁

业务名称：

物资采购决策及管理权限

A类大甲型施工机械设备由总经理参与决策——董事长最终决策

B类工程大宗主材由项目经理参与决策——分公司经理（或总经理）最终决策——分公司物资部经理负责询价和采购工作——项目部采购员参与询价和采购工作。

C、D类工程地方材料和消耗性材料由项目经理决策——报分公司经理及材料部备案——由项目部采购员负责询价或在限价额度范围内采购——限价额由分公司材料部预先提出和监督检查。

E类非施工用间接消耗材料由项目经理决策，部门有关人员主办——由驻地采购员或需求。

备注：

填制企业职能部门的所有原始单据/帐册/报表一览表。

详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信息。

并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份

______________部原始单据/帐册/报表一览表

序号

名称

联数

发生频率

保存时间

来源部门

去向部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

月度资金计划（举例）

月进度计划

月资金盘点

项目部周检查

项目部安全科联检

区域安全检查

项目部质量科联检

区域质量检查

栋号长互检

区域栋号长互检

项目部材料检查

区域材料检查

项目部财务检查

区域财务检查

项目部经营检查

区域经营检查

项目部保卫检查

区域消防保卫检查

项目部后勤检查

区域后勤检查

集团公司安全检查

南京分公司检查

月一次

月一次

月一次

每周一次

3天一次

每月二次

3天一次

每月二次

每周1次

每2月1次

每1月1次

每月2次

每周1次

每月1次

每周1次

每月1次

每周1次

每月2次

每周1次

每月1次

每年3次

每年3次

财务部

生产部

财务部

项目部

安全科

安全科

质量科

质量科

项目部

区域

材料

区域

项目部

区域

项目部

区域

项目部

区域

项目部

区域

总公司

子公司

财务部

生产部

财务部

项目部

安全科

安全科

质量科

质量科

项目部

区域

材料

区域

项目部

区域

项目部

区域

项目部

区域

项目部

区域

总公司

子公司

业务名称：

施工计划管理

工程开工前技术部门会同各部门编制工程总进度计划，劳动力、材料、设备计划——每月底技术部门协同各部门对照进度计划策划下月形象进度——将计划完成部位、内容提交给预算部门——每月底预算部门根据形象进度编制下月产值计划及材料分析计划提交技术部门——技术部门根据预算计划编制下月进度及劳动计划，进退人员人数及日期——每月30日材料部门对库存材料进行盘点，根据预算部门的材料分析制定下月材料采购计划——每月底预算部门对各工种现金实物化总价及分包结算价作一次核定——每月底项目经理召开由大计划分析会，同时具体部署下月生产活动。

业务名称：

薪酬管理程序

新开工项目由上级分公司交底初步核定管理人员工资总额——班子成员交纳风险抵押金——进行项目管理人员编制——进行岗位交底描述和明确岗位绩效考核——初定管理人员薪酬等级——年底绩效考核初定管理人员薪酬——报分公司审核，总部审批——项目竣工结算提交核算——总部审批奖励金额——项目部根据风险抵押金比例根据收款情况分期进行资金分配。

业务名称：

信息化管理程序

各分公司会议记录，重大事项决策——上传网络平台——总部接收——及时发到各位董事、股东信息平台上——需要回复的必须注明回复截止时间。

业务名称：

质量组织管理

确定质量目标——建立项目管理体系——编制项目质量计划或创优计划——质量员的配备人数及任职资格——质量责任制——新开工楼质量管理制度交底。

工作协同

在与其它部门的工作往来中，您觉得有哪些部门的工作还以做的更好，以提升整体流程的效率？

请至少列举三个部门，以及希望这几个部门具体在哪些方面做的更加完善

生产、技术、预算三部门

在施工计划管理中技术提供的进度计划等应科学合理，必须标明部位、工作内容、工程量及完成时间，对施工具有真正指导意义，要求生产对计划与实施效果的预见性要强，根据实际施工状况统筹安排、布置，对劳动力状况及效率以及前后工序的搭接、交叉、插入时间心中了如指掌。

生产、技术在计划上紧密协作，同时要求预算部门根据计划编制出详尽的预算书及材料分析提交生产及技术部门，便于数据的完整及正确性。

预算部门提供的材料分析表要求材料部门每月制定下月材料采购计划，过程中及时进行对比。

预算部门在每月的检查中要认真、仔细分析进度计划的变化而导致的数据变化，使之处于受控状态下。

便技术、预算、生产三部门能真正在管理流程上有机连成一体，实现无缝衔接。

信息化现状

目前，您所在部门主要应用了哪几个管理软件？

使用情况如何？

一点智慧、品茗算量、梦龙。

很熟悉，便捷。

针对本次管理信息化项目，您有哪些需求和建议？

适当简化部分流程，操作便捷，牵制精力不要太大，应急决策时间要缩短，可采取后补信息化形式。