星级设备评审项目工作内容表.docx
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星级设备评审项目工作内容表.docx
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星级设备评审项目工作内容表
棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版)
编号
星级等级
标准条款
标准控制值
评定标准细则
负责人及内容
106
★
台账记录图档管理B
设备台账/记录(含电子)完整率=100%
档案通过公司检查合格认可=100%
严重记录缺陷=0项
⑴建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内容完整、编审批手续齐全。
⑵各项记录/报表准确,无乱涂/乱画/乱撕现象,涂改规范。
⑶台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。
⑷建立并执行图纸资料归档管理制度,设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定,通过公司年度档案管理检查合格认可。
108
★
点检运行档案管理C
点检执行/输机率=100%
安全措施落实/缺陷信息闭环率=100%
主要设备运行档案建档率=100%
记录缺陷率=0项
⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准点检仪器,保存记录/证书。
⑵建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。
115
★
维保检修资质管理F
资质合格率/定期评价率=100%
专业分包/劳务分包受控率=100%
过程受控率=100%
⑴建立设备协议维修保产/检修施工单位资质准入评价制度和优胜劣汰管理机制,按期对其资质状况实施评价,保存相关记录。
⑵加强对专业分包/劳务分包单位及其劳务人员状况进行全面管理与控制,确保受控率达到100%。
⑶实施日常监督管理,出现提供服务的管理缺陷和质量缺陷,应及时进行纠正/改进,并向公司反馈相关信息。
116
★
检修计划实施管理F
计划编制率=100%
临时检修计划≤2项/月
⑴严格执行“以年度检修计划为指导,月度检修/定修计划为重点,临时计划纳入考核”的设备检修计划管理制度。
⑵发生临时检修计划(以分厂为单位累计计算发生次数),应有原因分析说明。
⑶检修计划因受市场环境条件影响导致调整,应有公司管理部门下达的计划调整书。
117
★
协议维保日常管理F
台账建档/评价标准制定率=100%
合同执行评价/监督执行率=100%
协议维保专项评分≥80分
严重违规=0项
⑴建立设备协议维保单位管理台账(单位名称、资质、专业负责人、维保产线/机组/设备、配备人员、费用等)。
⑵建立维保合同评价标准(包括产量/事故故障/安全/质量/响应/服务/费用等),明确维保范围/项目/职责。
⑶建立维保日常监督/指导/评价机制,按月评价/考核/记录。
⑷为维保单位提供必要的资料/信息,公司对产权单位实施维保管理的专项评比分应≥80分。
⑸严格维保规范管理,禁止“先干后报”/挂靠/转包/不履行备案手续更换维保人员等违规行为发生。
201
★★
设备三率状态管理A
定期辨识/评价/数据统计准确率=100%
措施落实率=100%
⑴建立主要生产设备作业率/功能完好率/精度精确率“三率”管理评价体系,按年度对功能/精度进行辨识和评价。
⑵按月实施指标统计/分析/评价,统计数据完整/准确。
⑶针对影响“三率”的不良因素,制定可行的纠正和改进措施并确保措施落实。
202
★★
OEE综合效率管理A
统计准确率=100%
OEE综合效率≥85%
措施落实率=100%
⑴建立OEE综合效率评价管理体系(OEE=时间开动率×性能开动率×产品合格品率)。
⑵按月开展OEE指标的评价分析工作,找出影响其效率水平发挥的主要原因,制定纠正/改进措施,确保各项措施落实。
⑶统计/分析数据、资料完整/准确。
212
★★
检修工程定额管理F
A类设备检修定额编制率=100%
检修定额执行率/偏离标准分析率=100%
检修定额套用准确率≥90%
⑴建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进/优化要求。
⑵编制A类设备检修定额修编计划,落实修编责任,严格执行修编程序,确保计划实施率达到100%。
⑶建立设备检修工程定额套用日常管理机制,确保实际套用定额准确率≥90%。
⑷建立检修定额套用分析机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出纠正/改进建议,并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。
213
★★
检修工程技术管理F
主要设备检修模型优化项数≥1项
违规支出费用/发包项数=0项
外委计划/缺陷按期上报率=100%
检修工程施工安全措施配套率=100%
⑴建立主要生产设备/机组/作业线检修模型优化机制,分析/确定影响检修周期/检修时间长短的关键因素并逐项改进/优化,年度设备检修模型优化项数应≥1项。
⑵严格执行公司设备检修工程费用/审核/批准/招标/议标/发包管理程序,无违规支出修理费/发包事件发生。
⑶严格执行公司设备检修工程委托发包管理规定,按期报送年度/月度/日常外委检修计划及缺陷项目。
⑷设备检修工程项目安全措施配套率应达到100%。
304
★★★
质量设备模式管理B
质量设备建档/失效辨识率=100%
FMEA失效模式分析项数≥1项
措施落实率=100%
⑴建立与产品质量密切关联的质量设备潜在失效模式(FMEA),对可能产生失效的设备风险进行辨识和评价,确定控制标准。
⑵准确记录设备状态,开展统计/分析/评价,妥善保存相关记录。
⑶制定导致控制目标产生偏移的纠正/改进措施,确保各项措施落实,逐步消除不利影响。
302
★★★
专业等效OEE管理A
运行ORE效率≥90%
检修OOE效率≥95%
备件OBE效率≥83%
统计准确/措施实施率=100%
⑴建立设备运行ORE/检修OOE/备件OBE专业等效管理评价体系。
⑵按月统计/评价:
〔ORE=时间开动率×点检计划兑现率×功能完好率×精度精确率。
OOE=工期兑现倍率×工程项目兑现率×安全达标率×质量优良率。
OBE==计划命中率×备件合格品率。
备件计划命中率=(年备件出库资金/年备件入库资金)×100%,其中备件合格品率=[(到货备件总件数-影响生产的备件件数-备件质量缺陷件数)/到货备件总件数]×100%。
⑶统计准确、定期分析,及时进行纠正/改进。
308
★★★
检修工程定额管理F
B类设备检修定额编制率=100%
检修定额执行率/偏离分析率=100%
检修定额套用准确率≥95%
⑴建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进和优化要求。
⑵编制B类设备检修定额修编计划,落实修编责任,严格执行修编程序,确保计划实施率达到100%。
⑶推行设备检修工程定额套用日常管理,确保实际套用定额准确率≥95%。
⑷建立检修定额套用分析机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出改进建议,并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。
309
★★★
检修工程技术管理F
“三全三一律”执行率=100%
安全环境/固体废物处理达标率=100%
三清退场达标率=100%
工程项目归档资料卷宗化率=100%
⑴建立设备检修施工组织管理体系(包括人员/质量/安全/环保/费用/工期等),确保各项责任落实。
⑵严格执行现场施工“三全三一律”规定(全员参与/全程配合/全面控制;安全防护设施不符合国家规定一律停止施工,铺垫面积小于使用面积一律停止施工,电焊机地线和火线不同长度一律停止施工)。
⑶制定严密的检修安全措施,确保人身/设备安全。
⑷按规定标准妥善处理检修固体废弃物,确保环境数例。
⑸严格执行检修工程竣工使用方/施工方/管理方三方验收制度,督促做好“三清退场”(设备清洁/场地清洁/工具清洁)。
⑹检修工程项目归档资料完整/规范/形成卷宗,并妥善保存。
404
★★★★
万点受控状态管理C
关键参数控制点电子采集≥85%
在线监测诊断系统≥2台
数据上传/信息闭环/仪器定校率=100%
⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)技术应用推进机制,点检参数电子化采集率应≥85%,数据上传率达到100%。
⑵在线设备状态监测系统≥2台,运行正常/数据资料完整。
⑶根据劣化趋势分析结果,制定技术改善/改进措施,对指导科学/经济维修产生积极作用。
⑷缺陷信息处理形成闭环。
⑸对诊断仪器进行定期校验/标定,并保存校验记录/证书。
504
★★
★★★
检修工程定额管理F
C类设备检修定额编制率=100%
检修定额执行率/偏离标准分析率=100%
检修定额套用准确率≥98%
⑴建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进/优化要求。
⑵编制C类设备检修定额修编计划,落实修编责任,严格执行修编程序,确保计划实施率达到100%。
⑶建立设备检修工程定额套用日常管理机制,确保实际套用定额准确率≥98%。
⑷建立检修定额套用分析机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出纠正/改进建议,并提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。
207
★★
万点受控状态管理C
关键参数控制点电子采集≥70%
在线监测诊断系统≥1台套
数据上传/信息闭环/仪器定校率=100%
⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)技术应用推进机制,点检参数电子化采集率≥70%,数据上传率应达到100%。
⑵在线设备状态监测系统≥1台套,运行正常/数据资料完整。
⑶根据劣化趋势分析结果,制定可行的技术改善/改进措施,确保措施落实,对指导科学/经济维修产生积极作用。
⑷缺陷信息处理形成闭环。
⑸对诊断仪器进行定期校验/标定,保存校验记录/证书。
404
★★★★
万点受控状态管理C
关键参数控制点电子采集≥85%
在线监测诊断系统≥2台
数据上传/信息闭环/仪器定校率=100%
⑴建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)技术应用推进机制,点检参数电子化采集率应≥85%,数据上传率达到100%。
⑵在线设备状态监测系统≥2台,运行正常/数据资料完整。
⑶根据劣化趋势分析结果,制定技术改善/改进措施,对指导科学/经济维修产生积极作用。
⑷缺陷信息处理形成闭环。
⑸对诊断仪器进行定期校验/标定,并保存校验记录/证书。
棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版)
编号
星级等级
标准条款
标准控制值
评定标准细则
负责人及内容
105
★
设备状态辨识管理B
设备建账/ABC分类率=100%
质量/安全/环保设备辨识率=100%
备件ABC辨识率=100%
⑴建立设备管理台账(名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等)。
⑵根据质量/安全/职业健康/环境体系要求,对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识,建立设备/备件ABC分类管理台账和评价标准(名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、主要控制指标/评价标准等),其中A类备件由公司与使用单位选择1~2家稳定的供应商新制或修复;B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货;C类备件由公司在合格供应商中选择订货。
⑶定期开展分类评价,妥善保存记录。
106
★
台账记录图档管理B
设备台账/记录(含电子)完整率=100%
档案通过公司检查合格认可=100%
严重记录缺陷=0项
⑴建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内容完整、编审批手续齐全。
⑵各项记录/报表准确,无乱涂/乱画/乱撕现象,涂改规范。
⑶台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。
⑷建立并执行图纸资料归档管理制度,设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定,通过公司年度档案管理检查合格认可。
103
★
机构规章培训管理B
管理模式/定员结构/工作流程清晰
职责/岗位工作标准配备率=100%
有效版本/编审批/发收毁执行率=100%
培训计划执行率≥90%
特殊工种持证上岗率=100%
⑴建立层次清晰的设备组织机构管理体系,达到精干高效、科学管理的要求。
组织体系网络图完整,设备岗位职数/技术职数/工种/岗位配备/技术等级清晰,配备管理职责/岗位工作标准/专业管理工作流程,并按其实施。
⑵建立管理制度和引用法律法规、设备使用/维护/检修三大规程、技术标准管理台账,有发放/回收/销毁记录;对管理制度/三大规程/技术标准进行评价,确保运行版本有效;凡新增/删除/修订/增补,应履行编制/审查/批准手续。
⑶建立设备人员培训制度,确保计划实施并取得预期效果;对主要生产设备点检、维护岗位/国家规定的特殊工种(起重机械、压力容器、工业锅炉、测量设备等),应严格上岗培训和持证上岗作业,确保资质合法,执行资证年检制度,禁止持失效证件上岗作业。
104
★
固定资产专业管理B
管理台账/记录资料完整率=100%
账物一致/信息反馈/制度执行率=100%
违规事件发生次数=0次
⑴建立固定资产实物管理台账,台账内容完整/资料齐全。
⑵定期进行固定资产实物清查,有完整记录,固定资产实物账、物相符。
⑶按时报送各类报表资料/反馈相关信息,报表/信息准确。
⑷严格执行公司固定资产实物管理规定,及时办理固定资产各项手续,无违规事件发生。
108
★
点检运行档案管理C
点检执行/输机率=100%
安全措施落实/缺陷信息闭环率=100%
主要设备运行档案建档率=100%
记录缺陷率=0项
⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准点检仪器,保存记录/证书。
⑵建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。
208
★★
设备定置保洁管理C
现场设备定置化率=100%
A类设备责任挂牌率=100%
现场/设备环境达标率=100%
⑴按照“定区域/定位置/定维护/定责任/定标识”要求,实施现场设备/物件的定置化管理。
⑵按照“整顿/整理/清扫/清洁/素养/安全”(6S)规定,推进现场设备/环境的文明管理/检查/评价。
⑶实施设备“定产权/定使用/定维护”三定挂牌管理,A类设备挂牌率达100%。
⑷厂房、工作间/工作台面、设备/主电室/电磁站所/电气盘箱柜/电缆地沟、液压站/地下油库、通道/通廊整洁,无油垢/无积灰/无杂物/无垃圾/无杂乱堆放/无严重“跑冒滴漏脏松缺锈”,线路布线(含线卡)、管路布局(含管卡)规范/整洁。
⑸厂区交通工具/其他物品按指定区域停放。
403
★★★★
设备图档电子管理B
A类设备/备件图档电子化=100%
及时更新/手续符合率=100%
历史记录数据追溯≥5年
⑴推进A类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。
⑵A类设备和备件图纸/档案资料电子化管理率达到100%。
⑶及时更新图纸/档案电子资料,更新手续符合规定,并妥善保存备份资料。
⑷档案资料数据应保持五年以上历史记录。
502
★★
★★★
设备图档电子管理B
B类设备/备件图档电子化=100%
及时更新/手续符合率=100%
历史记录数据追溯≥5年
⑴推进B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。
⑵B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理率达到100%。
⑶及时更新图纸/档案电子资料,更新手续符合规定,妥善保存备份资料。
⑷档案资料数据应保存有5年以上(含)历史记录。
棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版)
编号
星级等级
标准条款
标准控制值
评定标准细则
负责人及内容
105
★
设备状态辨识管理B
设备建账/ABC分类率=100%
质量/安全/环保设备辨识率=100%
备件ABC辨识率=100%
⑴建立设备管理台账(名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等)。
⑵根据质量/安全/职业健康/环境体系要求,对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识,建立设备/备件ABC分类管理台账和评价标准(名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、主要控制指标/评价标准等),其中A类备件由公司与使用单位选择1~2家稳定的供应商新制或修复;B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货;C类备件由公司在合格供应商中选择订货。
⑶定期开展分类评价,妥善保存记录。
108
★
点检运行档案管理C
点检执行/输机率=100%
安全措施落实/缺陷信息闭环率=100%
主要设备运行档案建档率=100%
记录缺陷率=0项
⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准点检仪器,保存记录/证书。
⑵建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。
114
★
工建炉窑基础管理E
台账建档率/制度执行率=100%
技术资料完整/记录填写规范率=100%
信息反馈及时率=100%
⑴建立工业建筑管理台账(包括名称、资产代码、年代、面积、结构形式、等级、维修状况等信息)。
⑵建立工业炉窑管理台账(包括原始资料、技术卡片、台帐、维修状况、配套图纸、位置总图等信息),按时反馈相关信息。
⑶《工业建筑、工业炉窑技术资料卡》填写记录符合规范,技术资料齐全。
211
★★
工建炉窑运行管理E
违反“十不准”=0项
三级工业建筑<3%
四级建筑=0项
安全措施落实率=100%
⑴严格执行工业建(构)筑物使用“十不准”规定(不准任意改变原设计结构/功能/使用条件;不准任意拆除或损坏防水/防火/防腐/防震/防雷/测量标志等设施;不准碰撞或损坏建筑结构/各类安全防护设施;不准任意在建筑物柱子/桁架/梁/板及支撑杆件上吊/挂重物;不准任意在建筑物基础周围挖坑/积水/堆放重物;不准任意损坏高温车间厂房结构隔热设施;不准在各类屋面/楼板/作业平台超载堆放物料或增建楼层、小房等;不准对厂房各类结构和构件乱拆/乱割/乱焊/乱打洞;不准任意排放酸/碱等有腐蚀性的液体、气体物料;不准使用在与生产工艺不适应的工业建筑中进行强行生产)。
⑵凡三级/存在重大隐患的建(构)筑物,应制定安全运行措施并确保措施落实,保存相关资料(临时措施/分析报告/检测报告/会议纪要/整改方案/图纸/施工方案/开工报告/整改过程监理记录/预决算/验收报告等)。
307
★★★
工建炉窑技术管理E
制度执行率=100%
工业建筑一、二级率≥96%
检查资料完整率/反馈符合率=100%
⑴严格执行《公司工业建筑/炉窑管理办法》,无严重违规事件。
⑵三/四级建(构)筑物面积与总面积之比应<4%,制定整改措施/确保落实。
⑶定期向公司反馈《武钢工业建筑技术状况评定表》、《武钢厂工业建筑基本情况统计表》、《武钢危险工业建筑项目申报表》等评级/检查资料,上报资料与实际相符。
⑷每月对重要工业建筑/炉窑的主要结构部位、关键设备进行检查/观测/记录/分析/总结/归档。
⑸对炉窑技术状况实行分类考核,按标准定级,根据生产特点/强化程度,定期对其状况进行检查/评定/记录,及时采取措施处理存在隐患,按照规定时限向公司专业管理部门反馈相关信息。
405
★★★★
工建炉窑防震管理E
工业建筑一、二级率≥98%
检查/检测计划/监护整改执行率=100%
记录完整/资料归档率=100%
防震预案演练次数≥1次/年
⑴制定工业建筑/炉窑定期评级和安全状况年度滚动检测计划,确保计划落实,及时处理工业建筑/炉窑隐患。
⑵对使用30年以上(含)的工业建筑应实施检查/可靠性检测鉴定,发现隐患应制定措施实施监护/整改,确保安全运行。
⑶根据实际情况编制地震应急预案/疏散演练方案,选择适当时间进行演练/评价/总结;不断优化应急预案,以达到精准/科学/高效的管理要求。
206
★★
安全环保节能管理C
建档率/年度计划/措施实施率=100%
设备运行完好率≥92%
火警/自动灭火运行率=100%
节能措施计划实施率=100%
⑴建立安全危险源设备、环保设备运行管理台账,明确管理责任。
⑵确定安全、环保设备控制标准,设备运行完好率应≥92%,确保安全运行/排放达标;发现隐患应制定有效的整改和监护措施,措施落实率应达到100%。
⑶消防报警系统/自动灭火装置和系统运行率应达到100%。
⑷制定年度设备节能措施实施计划,确定目标/费用/进度/责任,按项目进行实施效果评价,妥善保存相关记录。
205
★★
设备管网泄漏管理C
静密封点连续滴漏=0项
动密封漏点严重泄漏=0项
⑴建立主要生产设备/动力管网(输气管道/供水管道)等重点部位动、静泄漏点管理台账。
⑵应用和推广密封新技术/新材料/新方法,推进设备静、动密封点泄漏治理工作并取得成效。
⑶无严重影响现场环境/设备运行/节约能源/节约资源的漏油/漏气/漏水等“跑冒滴漏”事件发生,各项缺陷得到有效治理。
313
★★★
贸易用能计量管理H
贸易结算计量数据监控率=100%
用能点计量数据评定申请率=100%
⑴结合生产工艺理论能耗计算值,对贸易结算计量数据实施日查对/周分析/月确认“三步监控法”。
⑵发现缺陷应制定有效整改措施并确保落实。
⑶未装表用能点应全部申请计量数据评定。
⑷能源结算量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。
409
★★★★
工序用能计量管理H
基本用能单位或主要用能设备计量数据监控率=100%
缺陷整改率=100%
⑴结合生产工艺理论能耗计算值,对基本用能单位的计量数据实施日查对/周分析/月确认“三步监控法”。
⑵基本用能单位或主要用能设备计量数据监控率应达到100%。
⑶发现缺陷应制定有效的纠正/改进措施,并确保各项措施落实。
⑷统计数据准确、分析资料完整/妥善保存。
507
★★
★★★
能源数据运用管理H
计量数据运用追溯率=100%
基本用能单位考核率=100%
⑴建立能源计量数据管理体系,能源统计报表中所有计量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。
⑵计量数据运用至对基本用能单位的能源消耗考核,统计考核资料完整/准确/妥善保存。
棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版)(常海瑞)
编号
星级等级
标准条款
标准控制值
评定标准细则
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- 星级 设备 评审 项目 工作 内容