用友时空软件计算机系统操作说明书.docx
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用友时空软件计算机系统操作说明书
一、采购流程
(1)采购订单填制(采购员)
填写注意事项:
业务员、单位名称、结算方式、付款方式、对方业务员,以及所需采购商品的数量和含税价,为必填项。
填写完成后点击左上角存盘
(2)采购订单审核(采购员)
双击选中需要审核的订单,确认订单信息正确无误,点击审核确定,审核通过。
(3)收货(收货员)
提取订单,点击提取采购订单,选中送药提取的订单后,点击完成。
核对商品收货单信息,并填写商品货位名称、到货日期
根据药品储存条件,选择相应的仓库货位进行入库储藏。
然后点击存盘
冷链药品收货温度管理(收货员)
如果商品需要冷藏,则在冷藏药品收货管理中,填写药品储藏所需条件,填写完成后存盘。
冷链药品收货温度管理,须填写发货单位,发运地点,到货时间,等红圈内标识出来的信息,填写完成核对无误后,点击存盘。
(4)GSP验收(验收员)
进行入库GSP验收,选中相应订单,核对无误后,填写批号,生产日期,有效期至。
填写完成后右键菜单中,点击全部检验合格,然后存盘。
(5)入库(保管员)
入库,选中相应商品订单,核对订单无误,点击记账,完成采购流程。
2、销售流程
(1)销售订单填制(销售员)
填写业务员,单位名称,选择库存内的商品,并填写销售数量及销售价格。
点击存盘
(2)销售订单审核(业务经理)
核对销售订单信息,确认无误,点击记账。
(3)商品出库GSP复核(出库复核员)
选中相应销售订单,核对订单信息无误,右键菜单,点击全部检验合格,点击存盘。
(4)销售出库单(保管员)
选中相应销售订单,核对信息无误,点击记账。
(5)配送(运输员)
配送装车单
填写配送单,选择司机,送货员,及需要配送的订单,配送时间,点击存盘。
配送归来录入单
填写配送单,选择司机,送货员,及需要配送的订单,配送时间,点击存盘。
(6)采购销售勾兑
选择按单据勾兑
填写可结算金额
选择帐薄名称
填写完成,点击入账
添加商品、客商资料
点击增加,在空白处双击,填写商品编号、商品名称、通用名、商品规格、计量规格、中包装
(1)、生产厂商、产地、剂型、商品类型、类别、存储条件(常温)。
其他项根据情况选填,
填写完成以后,关闭商品资料卡,点击保存
客商资料
客商分为供应商和客户,填写单位编号、名称、是否销售\进货、经营范围、客商类别、其他根据情况选填。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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