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部门预算公开标准格式
2019年部门预算公开标准格式
(以实际批复格式为准)
2019年东昌府区**(部门)部门预算
第一部分、部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分、2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总体情况表
二、2019年部门收入预算总体情况表
三、2019年部门支出预算总体情况表
四、2019年部门支出预算总体情况表-单位
五、2019年财政拨款收支总体情况表
六、2019年一般公共预算支出情况表
七、2019年一般公共预算基本支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2019年政府性基金支出预算表
十、2019年政府采购预算表
第三部分、2019年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、政府性基金预算收支情况
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
五、重要事项说明
六、名词解释
第一部分部门概况
1、主要职能
负责全区“三农”工作综合协调工作。
负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能,负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实,及时调度有关工作进展情况,研究分析存在的困难和问题,及时向领导提出意见及建议。
负责全区“三农”工作政务服务工作。
负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作,起草会议文件、会议讲话,搞好会务工作等。
负责全区“三农”工作调查研究工作。
围绕农业农村改革发展中的重大问题,围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署,深入开展调查研究,总结推广典型经验,研究工作推进思路,向区委、区政府提出决策建议。
承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算·编制范围的二级单位包括:
序号
单位名称
备注
1
区委农工办本级
2
区委农工办(机关)
3
区委农工办(事业)
4
5
第二部分2019年部门预算表
表1、2019年部门收支预算总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、一般公共预算拨款(补助)
142.54
功能科目名称
总计(合计)
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
142.54
三、国有资本经营收入安排的拨款
142.54
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入
142.54
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)
本年收入合计
142.54
本年支出合计
142.54
六、上级补助收入
对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入
上缴上级支出
八、上年结转结余
结转下年
收入总计
支出总计
表2、2019年部门收入预算总体情况表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
一般公共预算拨款(补助)
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
国有资本经营收入安排的拨款
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
其他资金
上年结转结余
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
一般公共服务支出
142.54
142.54
政府办公厅(室)及相关机构事务
142.54
142.54
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
142.54
142.54
表3、2019年部门支出预算总体情况表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
一般公共服务支出
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
政府办公厅(室)及相关机构事务
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位
单位:
万元
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
区委农工办
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
区委农工办(机关)
0
0
0
0
0
0
区委农工办(事业)
142.54
140.02
138.54
3.48
2.52
2.52
表5、财政拨款收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、一般公共预算拨款(补助)
142.54
功能科目名称
142.54
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
三、国有资本经营收入安排的拨款
本年收入合计
142.54
本年支出合计
142.54
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
收入总计
支出总计
表6、2019年一般公共预算支出情况表
单位:
万元
功能科目
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
一般公共服务支出
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
政府办公厅(室)及相关机构事务
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
142.54
140.02
136.54
3.48
2.52
2.52
表7、2019年一般公共预算基本支出情况表
单位:
万元
科目编码(经济分类)
经济分类科目名称
金额
类
款
301
工资福利支出
136.54
301
30101
基本工资
419460
301
30102
津贴补贴
477949
301
30103
奖金
34955
301
30108
机关事业单位基本养老保险
140319.6
301
30109
职业年金缴费
56127.84
301
30110
职工基本医疗缴费
117638.4
301
30112
其他社会保障缴费
22351.24
301
30113
住房公积金
84191.76
301
30199
其他工资福利支出
12364
表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
无
表9、2019年政府性基金支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
无
表10、2019年政府采购预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
类
款
项
总计
一般公共预算拨款(补助)
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
国有资本经营收入安排的拨款
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
其他资金
上年结转结余
一般公共预算拨款(补助)小计
经费拨款(补助)
专项收入安排的拨款
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
捐赠收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
政府住房基金收入安排的拨款
上级转移支付安排的拨款
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
无
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2019年收入预算为142.54万元,其中:
一般公共预算拨款142.54万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
2019年支出预算为142.54万元,其中:
按功能分类科目,基本支出140.02万元,项目2.52万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算收入预算为142.54万元,比上年减少14.3%,主要原因是单位办公用房不再为租赁。
2019年一般公共预算支出预算为142.54万元,比上年减少14.3%,具体情况如下:
1、基本支出140.02万元,比上年略有减少,主要原因是今年有在职人员退休。
2、项目支出2.52万元,比上年减少14.3%,主要原因是单位办公用房不再为租赁。
三、政府性基金预算收支情况
区委农工办没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算142.54万元,其中:
人员经费136.54万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。
五、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款安排0万元。
(2)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。
2019年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
2019年区委农工办合并组建农业农村局,无“三公”经费。
(3)机关运行经费安排情况
2019年区委农工办合并组建农业农村局,无机关运行经费
(4)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0(台、件、套)。
2019年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。
(5)其他情况说明
2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。
具体内容包括本部门(单位)预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。
六、名词解释
一、一般公共预算:
是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、其他收入:
指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公
出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其
中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购
置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
指市级行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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