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清水县第一中学文件
清水县第一中学文件
清一中发【2019】18号签发人:
岳保界
清水县第一中学
关于上报公开2019年部门预算的报告
清水县财政局:
按照《清水县人民政府办公室关于印发预算信息公开工作通知》(清政办发〔2019〕11号)文件要求,根据省财政厅《关于进一步做好预决算公开工作的通知》和《天水市财政局预决算信息公开工作实施方案的通知》规定,以及国务院和省政府第三次廉政工作会议要求,根据《中华人民共和国预算法》、《预算审查监督条例》等有关规定和省、市关于加快推进公共财政综合预.算改革的要求,我校高度重视此项工作,对部门预算的各项数据资料进行了科学合理的审核,确保数据的真实性、准确性,并进行了公示,经公示无异议。
现将我校2019年部门预算予以上报。
同意在政府网站向社会公开2019年度部门预算.
附:
清水县第一中学2019年度部门预算
清水县第一中学
2019年1月13日
清水县第一中学
2019年度部门预算
二O一九年一月
目录
第一部分清水县第一中学概况
一、部门职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县第一中学2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
五、政府性基金预算支出表
一、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县第一中学2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县第一中学概况
一、主要职能:
清水县第一中学负责服务区高中阶段教育。
为当地教育事业发展服务。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
(一)内设及归口管理机构
清水县第一中学现有44个教学班,2,685名学生,内设教务处、办公室、政教处、总务处、三个年级组。
(二)其他事业单位
清水县第一中学是一所全日制公办独立初中。
学校创建于1938年。
2、人员构成:
清水县第一中学事业编制人数228人,在职人员222人,遗属补助人员20人。
第二部分清水县第一中学2019年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
2630.08
一、本年支出
2630.08
2630.08
(一)一般公共预算拨款
2630.08
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
2630.08
2630.08
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(一)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十一)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
二、结转下年
支出总计
收入总计
2630.08
2630.08
2630.08
一般公共预算支出表
预算公开02表
清水县第一中学
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
类
205
2427.36
2630.08
2630.08
202.72
8.35%
款
02
2427.36
2630.08
2630.08
202.72
8.35%
项
04
2427.36
2630.08
2630.08
202.72
8.35%
合计
2427.36
2630.08
2630.08
202.72
8.35%
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
经济分类项目
2019年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2630.08
2630.08
30101
基本工资
841.28
841.28
30102
津贴补贴
712.19
712.19
30103
奖金
222
222
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
854.61
854.61
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
27
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
1939.53
1939.53
合计
1939.53
2630.08
2630.08
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
预算公开04表
部门:
单位:
万元
2018年预算数
2018年预算执行数
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
2
2
2
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
2630.08
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
2630.08
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
一、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十一、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2630.08
本年支出合计
2630.08
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
2630.08
支出总计
2630.08
部门收入总表
预算公开07表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
类
205
2630.08
2630.08
款
02
2630.08
2630.08
项
04
2630.08
2630.08
合计
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
类
205
2630.08
2630.08
款
02
2630.08
2630.08
项
04
2630.08
2630.08
合计
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门:
清水县第一中学单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
部门:
清水县第一中学
单位:
万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
1
办公费
2
印刷费
3
手续费
4
水费
5
电费
6
邮电费
7
交通费
8
物业管理费
9
差旅费
10
维修(护)费
11
会议费
12
培训费
13
招待费
14
劳务费
15
工会经费
16
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
第三部分清水县第一中学
2019年度部门预算情况说明
一、清水县第一中学2019年收支预算增减变化情况的说明
清水县第一中学2019年度收入总计2630.08万元,较2018年增加202.72万元,增加8.35%。
支出总计2630.08万元,较2018年增加202.72万元,增加8.35%。
主要是由于人员工资增加。
2、关于清水县第一中学2019年收入预算情况说明
清水县第一中学2019年收入预算2630.08万元,其中:
财政拨款收入2630.08万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
3、关于清水县第一中学2019年支出预算情况说明
清水县第一中学2019年支出预算2630.08万元,其中:
基本支出2630.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(一)清水县第一中学财政拨款预算规模变化情况。
2019年财政拨款数2630.08万元,占2019年收入总计的100%。
2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加,原因是人员工资增加。
(二)清水县第一中学财政拨款预算结构情况。
2019年财政拨款支出2630.08万元,主要用于以下方面:
例如:
一般公共服务支出2630.08万元,占全部支出的100%;科学技术支出0万元,占全部支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占0%,农林水支出0万元,占0%。
4、机关运行经费情况说明
清水县第一中学2019年机关运行费0万元,较2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
五、政府采购情况说明
清水县第一中学2019年政府采购预算总额150万元,其中涉及:
货物类150万元,工程类0万元,包含固定资产购置费用39.4万元,拟采购资金来源为事业收入收入安排150万元。
一、清水县第一中学2019年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县第一中学2019年度“三公经费”支出为1.6万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,较2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置费0万元,较2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公车运行维护费0万元,较2018年减少0.4万元,下降20%。
2019年度会议费支出为0万元;培训费支出为0万元。
七、其他重要事项的情况说明
关于部门绩效评价开展情况说明。
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,占部门预算项目支出总额的0%,绩效评价方式为(自评)。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展
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