《工程管理信息系统》各责任部门任务内容V10.docx

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《工程管理信息系统》各责任部门任务内容V10

《工程管理信息系统》各责任部门任务内容

根据局电[2010]63号电报文件精神，建立公司《工程管理信息系统》，需要牵头部门提供的资料如下：

一.信息系统实施

1.需确定公司《工程管理信息系统》主责部门，各段、分公司、项目部主责部门

2.需确定各部门、段、分公司、项目部主负责人

3.各级相应人员职责

3.1.《工程管理信息系统》主责部门职责

负责各业务职能工作流程设计、制定工作，确定各职能岗位查询、添加、删除、修改、审批等权限界定。

3.2.《工程管理信息系统》公司级管理员职责

建立公司主机构，分公司级管理员权限的划分、流程设计的指导、实施的技术指导，公司本部及公司级项目权限设置工作。

3.3.《工程管理信息系统》分公司级管理员职责

所在的分公司组织结构、人员录入、角色分配、流程设计，分公司级权限设定工作。

3.4.职能人员（公司级、分公司级、项目部级）职责

●各职能部门管理人员相关角色确定

●各级信息的审核人员

●各专业、各部门业务流程设计、策划

4.需要解决落实的问题

●确定各段、分公司管理员：

第一、二、三、四、五、建筑段、电化分处、机械段、项目管理中心、轨道交通公司、七、八、九分公司；

●确定公司级项目部管理员：

海青项目部，南广项目部

●确定各级、各业务流程中审核节点人员

●确定各级、各业务流程中录入节点人员

●确定各级业务员权限：

查询、添加、删除、修改、审批。

二.流程设计、制定工作相关责任部门

1.合同管理

1.1.总包合同流程市场开发部

1.2.总包合同审核流程市场开发部

1.3.总包合同变更流程市场开发部

1.4.物资采购合同流程项目中心物资部

1.5.物资租赁合同流程项目中心物资部

1.6.机械采购合同流程机械段

1.7.机械内部租赁合同流程机械段

1.8.机械外部租赁合同流程机械段

1.9.劳务分包合同流程市场部

1.10.专业分包合同流程市场部

2.成本管理

2.1.1.成本计划编制流程财务部

2.1.2.大宗料备料计划流程项目管理中心

2.1.3.其它材料备料计划流程项目管理中心

2.1.4.对内验工流程项目管理中心

2.1.5.对外验工流程项目管理中心

2.1.6.其它费用管理流程财务部

3.物资管理项目管理中心

3.1.供应商管理

3.1.1.供应商评审流程

3.1.2.供应商黑名单流程

3.1.3.供应商撤销黑名单申请流程

3.1.4.供应商申请认定流程

3.2.计划管理

3.2.1.需招标物资采购计划流程

3.2.2.已招标物资采购计划流程

3.2.3.其它材料采购计划流程

3.2.4.物资租赁计划流程

3.2.5.物资调拨计划流程

3.3.物资招标管理流程

3.4.订单管理

3.4.1.物资采购订单流程

3.4.2.物资入场登记表流程

3.4.3.质量验收单流程

3.5.收料管理

3.5.1.预点单流程流程

3.5.2.预点单转点验单流程

3.5.3.点验单流程

3.5.4.甲类甲控料入库单流程

3.5.5.乙类甲控料入库单流程

3.5.6.调入调拨单流程

3.5.7.退库单流程

3.6.发料管理

3.6.1.领料单流程

3.6.2.甲类甲控料领料单流程

3.6.3.乙类甲控料领料单流程

3.6.4.调出调拨单流程

3.6.5.调出调拨对冲单流程

3.6.6.退库单流程

3.6.7.报损单流程

3.7.物资租赁进退场记录流程

3.8.物资现场余料盘点流程

3.9.物资费用台帐

3.9.1.采购费用台帐流程

3.9.2.租赁费用台帐流程

3.9.3.物资租赁损耗费用台帐流程

3.9.4.调拨付款费用台帐流程

3.9.5.调拨收款费用台帐流程

3.9.6.退货收款费用台帐流程

3.10.半成品管理

3.10.1.半成品定制计划流程

3.10.2.半成品加工流程

3.10.3.半成品调出调拨单流程

3.10.4.半成品调入调拨单流程

3.10.5.半成品领料单流程

3.11.自有周转料管理

3.11.1.自有周转料采购计划流程

3.11.2.自有周转料采购订单流程

3.11.3.自有周转料入场登记单流程

3.11.4.自有周转料进退场记录流程

3.11.5.自有周转料成本台帐流程

3.11.6.自有周转料报废登记单流程

3.11.7.自有周转料残值收款台帐流程

4.资料管理公司办公室

4.1.资料导入

4.2.资料上传

5.机械管理机械段

5.1.机械基本信息管理

5.1.1.机械基本信息录入审核流程

5.2.自有机械出租登记流程

5.3.供应商管理

5.3.1.供应商评审流程

5.3.2.供应商黑名单流程

5.3.3.供应商黑名单申请取消流程

5.3.4.供应商申请认定流程

5.4.机械申请计划

5.4.1.机械准备计划流程

5.4.2.机械采购申请计划流程

5.4.3.机械租赁申请计划流程

5.5.机械调拨管理流程

5.6.机械台帐

5.6.1.新购小型机械付款台帐流程

5.6.2.新购固定资产付款台帐流程

5.6.3.租赁机械台班管理流程

5.6.4.租赁机械付款台帐流程

5.6.5.调入机械台帐流程

5.7.机械出场登记

5.7.1.内部租赁机械出场登记流程

5.7.2.外部租赁机械出场登记流程

5.7.3.调拨机械出场登记流程

5.8.机械维修与保养

5.8.1.外租机械维修流程

5.8.2.外租机械维修付款台帐流程

5.8.3.外租机械保养流程

5.8.4.外租机械保养付款台帐流程

5.8.5.自有机械维修流程

5.8.6.自有及占用机械维修付款台帐流程

5.8.7.自有机械保养流程

5.8.8.自有及占用机械保养付款台帐流程

5.9.机械报废申请流程

5.10.设备维护计划流程

6.进度管理公司调度值班室

6.1.设计工程量进度验工台帐流程

6.2.工项进度计划管理流程

7.安全质量管理信息安全质量环保部

7.1.质量管理

7.1.1.质量事故信息流程

7.1.2.优质工程管理流程

7.1.3.质量监督检查流程

7.2.安全管理

7.2.1.安全生产许可证管理流程

7.2.2.安全事故信息流程

7.2.3.安标车间信息流程

7.2.4.安全监督检查流程

7.3.重大隐患派查流程

7.4.重大危险源管理流程

7.5.职业健康信息流程

7.6.环境保护信息流程

8.施工计划信息市场开发部

8.1.录入年度计划流程

8.2.录入季度计划流程

8.3.录入月计划流程

8.4.录入周计划流程

8.5.录入滚动计划流程

9.施工调度信息公司调度值班室

9.1.录入施工周完成指标信息流程

9.2.录入施工月完成指标信息流程

9.3.录入施工季度完成指标信息流程

9.4.录入施工年度完成指标信息流程

10.施工统计信息市场开发部

10.1.录入月统建01流程

10.2.录入月统建02流程

10.3.录入月统综01流程

10.4.录入季度统建01流程

10.5.录入季度统建02流程

10.6.录入季度统综01流程

10.7.录入年度统建01流程

10.8.录入年度统建02流程

10.9.录入年度统综01流程

11.劳务分包管理人力资源部

11.1.劳务队伍管理

11.1.1.劳务队伍评审流程

11.1.2.劳务队伍黑名单申请流程

11.1.3.劳务队伍黑名单申请取消流程

11.1.4.劳务队伍黑名单认定流程

12.专业分包管理市场开发部

12.1.专业分包方评审流程

12.2.专业分包方黑名单申请流程

12.3.专业分包方黑名单申请取消流程

12.4.专业分包方黑名单认定流程

12.5.专业分包招标流程

12.6.专业分包验工流程

12.7.专业分包付款流程

12.8.履约保证金登记流程

12.9.履约保证金还款流程

13.备用金管理财务部

13.1.备用金申请流程

13.2.备用金还款流程

14.竣工与售后管理财务部

14.1.工程质保金记录流程

14.2.工程质保金收款流程

15.重大事项管理公司办公室

15.1.重大事项记载流程

三.项目管理录入信息相关责任部门

1.合同管理

1.1.总包合同市场开发部

1.2.总包合同评审市场开发部

1.3.总包合同变更市场开发部

1.4.总包合同统计市场开发部

1.5.物资采购合同项目管理中心物资部

1.6.物资租赁合同项目管理中心物资部

1.7.机械采购合同机械段

1.8.机械内部租赁合同机械段

1.9.机械外部租赁合同机械段

1.10.劳务分包合同市场开发部

1.11.专业分包合同市场开发部

2.项目基本信息管理各项目部

2.1.项目基本信息

2.2.项目基本信息查询

2.3.项目作业队

2.4.作业队参与成本工作分解

3.成本管理

3.1.成本工作分解财务部

3.2.成本计划编制财务部

3.3.大宗料备料计划项目管理中心

3.4.其他材料备料计划项目管理中心

3.5.对内验工项目管理中心

3.6.对外验工项目管理中心

3.7.对外验工统计项目管理中心

3.8.全部成本计划汇总项目管理中心

3.9.已审核成本计划汇总项目管理中心

3.10.未审核成本计划汇总项目管理中心

3.11.其它费用管理财务部

3.12.设计工程量变更记录项目管理中心

4.物资管理项目管理中心物资部

4.1.盘点周期

4.2.标准物资库管理

4.2.1.物资类别

4.2.2.物资录入

4.2.3.物资发布

4.2.4.物资归并

4.2.5.物资查询

4.3.机构物资库管理

4.3.1.机构物资类别

4.3.2.机构物资

4.4.供应商管理

4.4.1.供应商登记

4.4.2.供应商评审

4.4.3.合格供应商名单查询

4.4.4.供应商黑名单查询

4.4.5.供应商黑名单申请

4.4.6.供应商撤销黑名单申请

4.4.7.供应商申请认定

4.5.计划管理

4.5.1.需招标物资采购计划

4.5.2.已招标物资采购计划

4.5.3.其它材料采购计划

4.5.4.物资租赁计划

4.5.5.物资调度计划

4.6.物资招标管理

4.7.订单管理

4.7.1.物资采购订单

4.8.物资入场登记单

4.9.质量验收单

4.10.收料管理

4.10.1.预点单

4.10.2.预点单转点验单

4.10.3.点验单

4.10.4.甲类甲控料入库单

4.10.5.乙类甲控料入库单

4.10.6.调入调拨单

4.10.7.退库单

4.11.发料管理

4.11.1.领料单

4.11.2.甲类甲控领料单

4.11.3.乙类甲控领料单

4.11.4.调出调拨单

4.11.5.调出调拨对冲单

4.11.6.退货单

4.11.7.报损单

4.12.物资租赁进退场记录

4.13.