上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校.docx

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上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校

2015年度决算

第一部分上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校概况

一、主要职责

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校主要职责是开展各类社区教育，职业技能培训与学历教育工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校部门决算包括：

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校本级决算。

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校

2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

259.23

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

39.68

教育支出

280.62

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

11.36

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

6.93

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

298.91

本年支出合计

298.91

动用历年结余

本年结余

合计

298.91

合计

298.91

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

240.94

240.94

205

04

成人教育

240.94

240.94

205

04

02

成人中等教育

240.94

240.94

210

医疗卫生与计划生育支出

11.36

11.36

210

05

医疗保障

11.36

11.36

210

05

02

事业单位医疗

11.36

11.36

221

住房保障支出

6.93

6.93

221

02　

住房改革支出

6.93

6.93

221

02　

01　

住房公积金

6.93

6.93

合计

259.23

259.23

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

194.65

194.65

301

01

基本工资

121.60

121.60

301

02

津贴补贴

3.30

3.30

301

03

奖金

301

04

社会保障缴费

37.90

37.90

301

06

伙食补助费

2.52

2.52

301

07

绩效工资

301

99

其他工资福利支出

29.33

29.33

302

商品和服务支出

57.14

57.14

302

01

办公费

22.21

22.21

302

02

印刷费

1.86

1.86

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.03

0.03

302

05

水费

0.35

0.35

302

06

电费

2.07

2.07

302

07

邮电费

2.67

2.67

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

2.95

2.95

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

8.40

8.40

302

14

租赁费

1.44

1.44

302

15

会议费

302

16

培训费

0.94

0.94

302

17

公务接待费

1.32

1.32

302

18

专用材料费

4.84

4.84

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

0.20

0.20

302

28

工会经费

1.97

1.97

302

29

福利费

1.41

1.41

302

31

公务用车运行维护费

2.80

2.80

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

1.68

1.68

303

对个人和家庭的补助

7.44

7.44

303

01

离休费

303

02

退休费

0.47

0.47

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

6.93

6.93

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

259.23

202.09

57.14

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.30

4.12

2.80

2.80

2.80

2.80

1.50

1.32

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校

2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算收入总计298.91万元，其中：

财政拨款收入259.23万元，占86.73%；其他收入39.68万元，占13.27%。

二、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算支出总计298.91万元，其中：

基本支出259.23万元，占86.73%；项目支出39.68万元，占13.27%。

三、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计259.23万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”240.94万元，其中：

“成人中等教育（项）”240.94万元，主要用于：

单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”11.36万元，其中：

“事业单位医疗（项）”11.36万元，主要用于：

单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.93万元，其中：

“住房公积金（项）”6.93万元，主要用于：

单位为工作人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计259.23万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”194.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”57.14万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.44万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度“三公”经费决算数4.12万元，比预算节约0.18万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。

其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.80万元，与预算数持平，主要用于车辆的维修保养、保险费等费用。

年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算1.32万元，比预算节约0.18万元，主要由于公务接待活动，国内公务接待批次8个，国内公务接待人次165人。

六、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额15.13万元，其中：

政府采购货物预算执行15.13万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.45万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行15.13万元。

九、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度预算绩效情况

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度无绩效目标管理项目。

十、关于上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

上海市嘉定工业区成人中等文化技术学校2015年度无价值200万元以上大型设备。