产品认证内部审核检查表.docx
- 文档编号:29895295
- 上传时间:2023-08-03
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:18.87KB
产品认证内部审核检查表.docx
《产品认证内部审核检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产品认证内部审核检查表.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
产品认证内部审核检查表
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
2012年12月8日
序号序号
核查项目核查项目
核查内容核查内容
核查要点核查要点
核查情况核查情况
结论结论
11
质量记录质量记录
.产品过程控1量质各种制的记录。
.产品过程控1制的各种质量记录。
压接工序的关键过程控制及相提供认证产品硫化、1.关工艺参数的记录。
提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关.2工艺参数的记录。
特殊工序、3.关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
.生产设备的日常保养记录。
4.提供生产设备台帐。
5.提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
67.提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
8.提供认证产品过程控制记录。
如:
首检、巡检等记录。
特别是关键工序。
9.现场对关键工序进行标识。
.提供认证产品过程控制记录。
如:
首检、1巡检等记录。
特别是关键工序。
2.提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3.关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
4.生产设备的日常保养记录。
.提供生产设备台帐。
56.提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7.提供产品检测用的计量器具台帐。
.提供与认证产品相关的工艺、工装验证记8录。
.提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文1
22
生产现场生产现场
.生产现场应1认证CRCC符合检查内容。
.生产现场应1认证符合CRCC检查内容。
1.提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文件。
2.提供出特殊过程相关工艺文件。
工艺文件.保证在现场抽查时,工人能按相关图纸、3操作。
标识清晰、成品及生产设备摆放整齐、正确。
原料、4.操作人员应具备相应能力。
熟悉特殊工序工艺文件,.5.件。
工人能看懂相关图纸、.2保证在现场抽查时,工艺文件。
.零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、3正确。
熟悉控制文件,4.操作人员应具备相应能力。
.现场对关键工序进行标识。
5
O
观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
1
质量记录
1别是关键工序。
.产品过程13各种控制的4质量记录。
252
.产品过程控制的记录。
首件、巡检、试车等记录。
特.出厂检验员应培训合格后持证上岗。
.提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
.提供认证产品的原材料的进货检验记录。
.现场对关键工序进行标识。
.试验场所整洁、干净,符合试验要求和CRCC
认证规
2
生产现场
定要求。
31.生产现场5CRCC合应符内检查证认6容。
7合格证。
8.
.产品摆放整齐、标识清晰、正确。
.产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。
工艺文件。
.保证在现场抽查时,工人能看懂相关图纸、.样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂.现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。
结
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号序号
核查项目核查项目
核查内容核查内容
核查要点核查要点
核查情况核查情况
结论结论
1.能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。
2.能提供出产品设计验证、评审,设计确认等技术资料。
11.提供认证产品的产品使用说明书。
14.提供产品标识代码的规定性文件。
123
1技术资料图纸和技术资料。
1技术资料图纸和设计技术资料。
1试验场地善标准
完整的产品..完整的产品.试验场地完
3.能提供出有效地特殊过程确认报告记录。
4.制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。
.制定该产品的生产一致性控制计划。
56.提供产品准则。
7.提供产品的关键零部件清单。
.提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定8证书。
.提供认证产品在铁道行业的供货证明或试9用证明。
10.提供认证产品的型式试验报告。
15.提供认证产品的质量手册,检验准则,控制文件工艺及管理等规定。
.确认生产过程中的关键工序并制定相应16工艺作业指导书。
17.提供产品检验合格证。
.提供产品铭牌。
181.提供试验场地改造的图纸及验收记录。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
O
观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
考核
1
技术资料
1.完整的产品图纸和工艺技术资料。
1.能提供出生产所需的各种工艺文件。
如:
工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2.提供出工装设计和验证的相关资料。
3.能提供出有效文件清单和文件发放记录。
4.技术文件应具有完整性,文件必须齐全配套。
型号等参数5.保证所有技术资料中的名称、与认证申请资料一致。
6.提供认证产品的生产过程工艺流程图。
验证资料和工提供认证产品的工装设计、7.装明细。
提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记8.录。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1234
人力资源试验场地安全文明生产备案资料管理
1.人力资源控制程序。
1.试验场地符合认证要求1.文明生产.安全生产21.公司备案资
1.按人力资源控制程序中规定的内容提供相关记录。
1.完善试验场地,使其符合认证要求。
提供场地验收记录。
提供6S日常管理检查记录及生产安全检1.查记录。
1.提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。
2.提供组织机构代码。
3.提供质量管理体系认证证书。
料文件
.提供认证产品的相关企业标准。
45.特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6.提供认证产品的标志使用情况记录。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
考核
1
质量记录
合格供方名1.供方调查表、录、验件零部检告、进货单等
1.能提供出对供应商的选择、评价和日常管理记录。
2.提供关键件的定期确认报告,提供供应商出具的合格证明及相关检验数报据。
证明及数据应有签名或盖章。
.合格供方名录3.保证认证产品的主要原材料与申报资4料内容一致。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
生产计划
1.按要求编制合理的生产计划和相应的采购计划。
1.提供出生产计划和采购计划的相应记录。
.提供零部件采购明细表。
2(必须包含认证所提供生产设备清单或台账。
1.
2
设备管理
.设备日常管理1的相关记录。
需的必备设备).提供设备大中修计划、项修计划。
23.新进设备应有相关进货、安装、验收记录。
.提供生产设备操作规程。
(生产设备)4
3
仓库管理
1.产品及零部件的标识与放置。
.提供生产设备维修保养制度文件。
51.产品及原材料的标识、放置符合管理要求。
4
生产现场
.仓库及生产、1试验现场
.原材料储存方法合理、摆放整齐。
能达到管1理要求。
.在现场应对关键工序进行识别,且必须有相2应的工艺作业指导书,及上岗资格证。
.不合格品的标识、隔离和处置。
3.车间内认证产品的铭牌和名称、型号应与申4请认证材料一致。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
顾客投诉
.顾客投诉记录。
1
2.提供客户满意度调查表。
提供顾客投诉及纠正措施记录。
.3
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
1.提供原材料检验或验证和定期确认检
1.完善程序文件
验控制程序、出厂检验和型式检验控制程序。
2.提供产品认证标志的保管和使用控制程序。
3.提供认证产品变更控制程序。
4.提供对关键元器件的供应商选择、评
1
程序文件
汇编及质量手册内容。
定和日常管理的控制程序。
.在质量手册中完善对认证证书、认证5标志的管理和产品一致性的管理要求。
6.指定领导层中一人负责质量工作。
中添加对认证.是否在质量手册4.2.27认证标志的管理和产品一致性的管证书、理要求及安全文明生产的管理要求。
有产品出厂检验程序且包含检验项目、8.内容、方法、判定等。
结O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
2
质量记录
1.内部质量管理。
1.提供相关的型式试验报告。
2.提供出原材料检验/验证和确认检验记录。
3.产品出厂检验记录和型式试验记录。
4.提供出关键件检验或验证记录,确认检验记录。
5.提供出内部质量审核、记录审核报告及问题的纠正预防措施记录。
.外协件检验记录、生产一致性验证记录、6生产过程检验记录、例行检验记录、检验和测试设备校准记录、顾客投诉和纠正措施记录。
.提供质量管理体系日常运行情况检查记7录。
.不合格品处置记录及返工返修检验记录。
89.提供金具硬度检查记录。
O观察项—X不符合—注:
符合—不标注.
CRCC认证内部审核检查表
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
34
检测设备质量问题的处理
检测设备日常维1.护和管理情况。
不合格品控制程.1序
1.提供检验和测试设备检定或校准记录。
2.提供检验和测试设备运行检查及调整的相关记录。
3.提供检测设备及计量器具的维护保养制度文件及日常维护保养记录。
提供能涵盖认证产品必需的检测设备台4.账。
完善检测设备操作规程。
保证检测设备及计量器具在鉴定或校准.5有效期内。
提供相关计量器具的鉴定证书。
6.检测设备的校准状态应能方便识别。
能提供用于出厂检验的设备日常运行检7.查记录。
1.质量信息反馈单。
.质量事故处理与考核情况。
23.纠正预防措施。
注:
符合—不标注不符合—X观察项—O
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 产品认证 内部 审核 检查表