组织部部门预算情况说明.docx

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组织部部门预算情况说明

组织部2018年部门预算情况说明

部门预算公开目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位、机构设置和人员构成

第二部分：

2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况的说明

二、关于2018年部门收入的说明

三、关于2018年部门支出的说明

四、关于2018年财政拨款收支情况的说明

五、关于2018年一般公共预算支出的说明

六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明

七、关于政府性基金预算的说明

八、关于2018年政府性基金基本支出的说明

九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明

十、预算绩效情况

十一、机关运行经费情况

十二、政府采购情况

十三、国有资产占有使用情况

十四、名词解释

第三部分：

2018年部门预算批复表（见附件）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：

部门概况

一、部门主要职能

保持发展党的先进性和提高党的执政能力，加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制，全面推进党的基层组织建设。

二、部门预算单位、机构设置和人员构成

（一）部门预算单位

1、中共黑河市爱辉区委组织部

2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位

（二）机构设置、人员构成

本部门共有内设科室15个，包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。

。

编制35个，其中行政14个，事业21个，工勤1个。

共有职工35人，其中在职职工31人、退休职工4人。

在职职工中，副处级干部1人，正副科级干部12人，其他职工18人。

第二部分：

2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入总预算693万元，比2017年执行数增加49万元，增长7%，其中：

一般公共预算拨款收入653.8万元，比2017年执行数增加9万元，增长（降低）1%；

支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，其中：

工资性支出241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%；按定额管理的商品服务支出30.56万元，比2017年执行数减少89万元，降低290%；对个人和家庭的补助支出22.87万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%；其他各类人员补助支出139.10万元，比2017年执行数增加8万元；按项目管理的商品和服务支出258.51，比2017年执行数增加59万元，增加22%。

结转下年39.2万元，比2017年增加13万元，增长33%。

二、关于2018年部门收入的说明

2018年部门收入总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按资金来源分类具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款收入情况

2018年一般公共预算拨款收入653.80万元，比2017年执行数减少25万元，降低3%，其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为271万元，比2017年执行数减少53万元，降低19%。

主要原因是支出节约；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为345.67万元，比2017年执行数减少21万元，降低6%。

主要原因是支出节约。

（二）政府性基金收入情况

2018年政府性基金收入0万元，

（三）上年结转结余情况

上年结转结余39.20万元，其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为2万元，主要包括部门办公经费；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为37.2万元，主要包括组织事务项目经费。

三、关于2018年部门支出的说明

2018年部门支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按支出性质分类具体情况如下：

（一）基本支出情况

2018年基本支出295.38万元，比2017年执行数增加减少53万元，降低17%，其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为259.10万元，比2017年执行数减少89万元，降低34%。

主要原因是业务变化；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出数为22.72万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%。

主要原因是人员死亡；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算支出数为13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%。

主要原因是人员死亡。

（二）项目支出情况

2018年项目支出397.61万元，比2017年执行数增加67万元，增长16%，其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为14.74万元，比2017年执行数增加14.74万元，增长140%，主要原因是业务变化；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算支出数为382.87万元，比2017年执行数增加52万元，增长13%。

主要原因是业务变化。

四、关于2018年财政拨款收支情况的说明

2018年财政拨款收支总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%。

财政拨款收支具体情况如下：

（一）财政拨款总收入情况

2018年财政拨款收入预算693万元，其中：

经费拨款653.8万元，行政性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入0万元，政府住房基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，政府性基金0万元，上年结转结余39.2万元。

（二）财政拨款总支出情况

2018年财政拨款支出预算693万元，其中：

一般公共服务支出656.71万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育支出13.57万元。

五、关于2018年一般公共预算支出的说明

2018年一般公共预算支出653.8万元，其中：

行政运行支出预算数271.84万元，比2017年执行数减少77万元，降低28%，主要原因是业务变化；其他组织事务支出预算数345.67万元，比2017年执行数增加15万元，增长（降低）4%，主要原因是业务需要；未归口管理的行政单位离退休支出预算数22.72万元，比2017年执行数减少4万元，增长18%，主要原因是人员死亡。

行政单位医疗支出预算数13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%，主要原因是人员死亡。

六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明

2018年一般公共预算基本支出预算295.38万元，按经济分类具体支出情况如下：

（一）工资福利支出情况

2018年工资福利支出预算241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%，其中：

基本工资100.88万元，津贴补贴109.18万元，奖金18.33万元，职工基本医疗保险缴费13.57万元。

（二）按定额管理的商品服务支出情况

2018年按定额管理的商品服务支出预算28.56万元，比2017年执行数减少290万元，降低100%，其中：

办公费10万元，印刷费0.3万元，差旅费5万元，其他交通费13.26万元。

（三）对个人和家庭的补助支出情况

2018年对个人和家庭的补助支出预算22.86万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%，其中：

离休费9.84万元，退休费12.88万元，奖励金0.14万元。

七、关于政府性基金预算的说明

2018年政府性基金预算支出0万元

八、关于2018年政府性基金基本支出的说明

2018年部门政府性基金基本支出预算0万元，

九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2018年“三公”经费比2017年持平，其中：

因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平本年公务接待预计0批次、0人。

十、预算绩效情况

我单位已开展预算绩效评价。

2018年部门预算安排653.8万元。

其中：

基本支出293.38万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：

工资福利支出241.96万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；

商品和服务支出28.56万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；

对个人和家庭的补助22.86万元，保障离退休费、奖励金支出。

项目支出360.41万元，保障了组织事务的开展，具有良好的社会效益。

十一、机关运行经费情况

2018年的机关运行经费财政拨款预算28.56万元，其中办公费10万元、印刷费0.万元、邮电费0万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.26万元。

十二、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。

十三、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。

共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

反映政府提供一般公共服务的支出，包括反映中国共产党组织部门支出的组织事务行政运行费等。

如办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

指组织部除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如实绩考评、拔尖人才、党员培训等的支出等。

（六）社会保障和就业（类））行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：

指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

（七）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。