水利水电施工企业安全生产标准化资料清单.docx
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水利水电施工企业安全生产标准化资料清单.docx
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水利水电施工企业安全生产标准化资料清单
水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)资料清单
一级评审项目
二级评审项目
制度
文件
资料
1.安全生产目标
(30分)
1.1目标制定(6分)
安全生产目标管理制度(明确目标的制定、分解、实施和考核等环节的内容和相应的责任部门。
)
红头文件:
中长期安全工作规划和年度安全工作计划;安全生产总目标和年度目标。
(要包含:
各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等)
1.2目标落实(8分)
各基层单位和部门安全目标分解等相关文件。
各级安全生产目标责任书;安全目标保证措施。
1.3目标监控与考核(16分)
安全生产目标实施情况的监督、检查记录;及时纠偏、调整实施计划记录。
年终对各单位安全生产目标的完成效果进行考核奖惩记录。
2.组织机构与职责(50分)
2.1安全机构和人员配置(20分)
成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。
红头文件发放(包括:
主要负责人、领导班子成员和各部门负责人)。
安全生产委员会成员发生变化,及时调整人员通知的文件。
正式文件:
项目设置安全生产管理机构的文件。
每个项目部设置安全生产管理机构的文件。
安全管理网络图:
按规定配备安全生产管理人员(包括分包单位)。
配备的专职安全管理人员资质证书。
2.2安全职责(30分)
安全生产责任制度(包括:
企业各级负责人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。
)
每季度安全生产委员会或安全生产领导小组会议纪要。
(重大、重要安全事项经安委会研究确定记录;跟踪上次会议的措施和要求的落实情况;上次会议的措施和要求未完成提出相关的整改措施。
)
各单位、部门安全工作相关记录并查看现场记录。
各单位、部门对安全生产责任制落实情况进行检查记录。
3.安全生产投入(50分)
3.1安全生产费用管理(25分)
安全生产的费用保障制度(应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
)
安全生产费用使用台账和投标文件(安全生产费用列入工程造价)等。
年度安全投入使用计划及实施的相关记录、安全生产费用使用台帐。
3.2安全费用使用
(25分)
全生产费用使用证据明细和台账,专款专用。
每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核的记录。
4.法律法规与安全管理制度(70分)
4.1法律法规、标准规范(12分)
识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法(包括识别、获取、评审、更新等环节内容,明确职责和范围,确定获取的渠道、方式等要求。
)。
各部门和基层单位安全生产法律法规与其他要求清单。
(每年更新一次)
相关单位、部门、工作岗位配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版。
法律法规组织学习和贯彻实施记录,更新记录。
4.2安全规章制度
(19分)
安全生产规章制度。
及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度更新记录。
各单位、部门文件发放和文件培训学习记录。
4.3安全操作规程
(18分)
各岗位安全操作规程
规程签发和审核记录。
岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位,并对员工进行培训和考核的记录。
4.4评估(4分)
每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估记录并有年度总结。
4.5修订(4分)
根据检查评估记录和年度总结等,对安全生产规章制度、操作规程等审批修订记录。
4.6文件和档案管理(13分)
文件管理制度(明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。
)
记录管理制度(明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求)
主要安全生产文件,安全费用提取使用记录,劳动防护用品采购发放记录,技术文件及其编制、审批、发放记录,事故、事件记录及调查报告,危险源辨识、评价、控制记录,检查、整改记录,职业卫生检查与监护记录,检验、检测、校验记录,设备安全管理记录,安全设施管理记录,应急演练记录,对分包方和供应方监管记录,安全生产会议记录,安全活动记录,安全培训记录,人员资格证书,以及安全奖惩记录等。
5.教育培训(70分)
5.1教育培训管理
(10分)
安全教育培训制度(应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。
)
安全教育培训需求调查表;年度教育培训计划;教育培训记录、档案;教育培训效果评估表。
5.2安全管理人员教育培训(10分)
主要负责人、安全管理人员资格证书及继续教育培训记录。
5.3岗位操作人员教育培训(30分)
新员工上岗前应接受三级安全教育培训记录;新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前,对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训记录;作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前,均需进行项目部(队、车间)、班组安全教育培训考核记录。
特种作业人员资格证和相关培训记录。
每年对在岗的作业人员进行不少于12学时的经常性安全生产教育和培训记录。
5.4其他人员教育培训(12分)
分包单位验证、备案和监督检查的记录;分包单位对员工按照规定进行安全生产教育培训记录;分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗情况资料。
对外来参观、学习等人员未进行有针对性的安全教育和危险告知记录。
5.5安全文化建设
(8分)
企业安全文化建设规划和计划的文件和通知等。
全文化建设相关文件和活动记录;组织开展有特色的安全文化活动记录。
6、施工设备管理(120分)
6.1设备基础管理
(30分)
设备管理制度(应包括设备租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。
)
设备管理机构或配备设备管理专(兼)职人员,形成设备安全管理网络。
特种设备安装(拆除)单位资质;安装(拆除)施工人员资格证;安装(拆除)特种设备技术方案;特征设备检测检验合格证书。
设备台账,设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案。
施工设备基本台账。
施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行记录、施工设备维护记录、施工设备安全检查记录、施工设备相关证书等。
6.2设备运行管理
(75分)
设备运行前应进行全面检查;运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查等相关记录。
现场检查记录。
设备运行记录
设备维护保养计划及设备验收记录
设备租赁合同或工程分包合同
6.3设备报废管理
(15分)
设备台账,设备报废和拆除记录。
7、施工作业安全(280分)
7.1现场管理和过程控制(130分)
现场施工图纸及现场照片。
施工组织设计、施工方案文本和论证审查、交底、现场监督的记录。
临时用电管理制度
施工现场临时用电专项方案及安全技术措施,防雷装置、接地、接零保护检测报告。
脚手架搭设(拆除)、使用管理制度
脚手架搭设(拆除)审批方案、三级验收单,脚手架维护和保养、定期检查记录。
防洪度汛值班制度。
防洪度汛方案和超标准洪水应急预案;防洪度汛组织机构成立文件。
防洪度汛物资清单;防洪演练记录;展防洪度汛专项检查记录;防洪值班记录。
交通安全管理制度
大型设备搬运专项安全措施。
机动车辆台帐、检测和检验记录。
消防管理制度;动火审批制度。
建立健全消防安全组织机构,落实消防安全责任制文件。
消防设施设备台帐;消防设施设备防雨、防冻措施;消防培训和演练记录。
易燃易爆危险化学品运输管理规定;危害化学品管理和领退制度。
危险化学品台帐;当地公安部门许可证明;
7.2作业行为管理
(90分)
高边坡或基坑作业安全技术措施
现场安全检查记录。
防止水淹洞室的措施;瓦斯等有害气体的防治措施。
安全监测系统,进行监测、分析、反馈观测记录,巡视检查记录。
爆破试验和爆破设计;爆破影响区相应安全警戒和防护措施;爆破安全规程。
爆破审批记录;爆破记录;检查记录。
施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书,并获得安全签证;水上作业安全设施清单。
作业人员未持证上岗记录;定期进行体格检查记录;暴风雪和强台风后全面检查,消除隐患记录。
高处作业人员管理制度
登高架设作业人员资格证。
起重作业人员管理制度
大件吊装实施方案,办理审批手续。
起重设备台帐;起重设备检测检验报告;起重作业人员资格证。
临近带电体作业安全防护措施,办理审批手续。
安全施工作业票,电工证。
焊接作业管理制度
动火作业票,焊接作业资格证。
交叉作业采取安全隔离措施或其他安全措施,技术交底。
现场检查记录。
施工生产过程中的不安全行为进行定期分类、汇总和分析,制定针对性控制措施。
现场检查记录。
7.3警示标志(25分)
施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度。
施工现场安全警示标志、标牌台帐。
7.4相关方管理
(25分)
工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度(应明确各管理层次和部门管理职责和权限,包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。
)
承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方目录。
经营许可和资质证明;专业能力;人员结构和素质;机具装备;技术质量、安全、施工管理的保证能力;工程业绩和信誉。
分包方资质;分包合同和安全生产协议
分包方进场人员或设备进行验证的记录;分包方操作人员安全考试记录;技术交底记录。
定期进行风险评估总结。
7.5变更管理
(10分)
变更管理制度
变更管理审批记录,变更实施计划。
风险和隐患进行辨识、评价;施工方案及措施;变更完工后应进行验收。
8、隐患排查和治理(80分)
8.1隐患排查
(35分)
1)制定安全检查及隐患排查制度。
2)制度中应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。
范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动;方式包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。
各项检查都要制定隐患排查方案,排查方案应明确责任部门和人员、范围、方法和要求等。
隐患排查记录,排查记录中要有检查人签字。
隐患汇总登记台账
要分级(一般隐患和重大隐患)
8.2隐患治理
(35分)
隐患治理方案(治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求);隐患治理控制措施,重大隐患治理应急预案。
隐患治理记录,
隐患治理措施档案,技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等落实情况。
隐患治理验收和评价记录
8.3预测预警
(10分)
与水文、气象等管理局保持联系记录。
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析记录;每季召开的安全生产风险分析会会议记录。
9、重大危险源监控(80分)
9.1辨识与评估
(20分)
危险源管理制度(明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。
)
危险源辨识、评价的记录和清单。
9.2登记建档与备案(10分)
重大危险源评估报告
危险源清单和档案资料
报备案资料,安全生产监督部门出具的重大危险源备案函。
9.3监控与管理
(50分)
危险源监管文件,(明确各级监管责任人和监管要求)
相关岗位有关危险源教育培训记录;施工技术方案,管理方案的验收以及监控记录。
高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险及时支护预防措施以及巡视记录。
危险源动态辨识、评价和控制记录,辨识的危险源和控制措施对员工培训记录。
危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。
10、职业健康(60分)
10.1职业健康管理(30分)
职业健康管理制度(明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求明确为员工配备相适应的劳动防护用品)
个人防护用品台账
职业危害场所检测计划(提供职业危害检测报告)
检查检测记录。
职业危害的应急预案
现场急救用品清单。
报警装置检查记录。
防护器具台帐及校验维护记录
职业卫生档案和员工健康监护(包括上岗前、岗中和离岗前)档案。
10.2职业危害告知和警示(8分)
劳动合同
职业危害警示标识和警示说明。
10.3职业危害申报
(6分)
职业危害申报资料及回执文件
10.4工伤保险
(16分)
员工交纳保险凭证及相关记录
有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料
11、应急救援(50分)
11.1应急机构和队伍(6分)
以红头文件下发:
安全生产应急管理机构设置文件;专(兼)职应急救援队伍名单。
与当地具备能力的应急救援队伍签订的应急支援协议。
11.2应急预案
(12分)
生产安全事故应急预案(包括综合预案、专项预案、现场处置方案等)清单
应急预案评审制度
11.3应急设施、装备、物资(12分)
应急资金投入保障机制
应急管理经费台账;应急物资台帐。
11.4应急演练
(10分)
每年至少一次应急知识培训和演练记录
应急演练效果评估报告
11.5事故救援
(10分)
应急救援总结报告
应急救援相关记录
12、事故报告、调查和处理(30分)
12.1事故报告
(10分)
生产安全事故报告、调查和处理制度
或以正式红头文件下发。
事故上报相关记录。
主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救的有关证据。
12.2事故调查和处理(20分)
事故调查报告
结案记录
工伤认定材料,工伤档案。
事故档案和事故管理台账,
事故统计分析记录。
13、绩效评定和持续改进(30分)
13.1绩效评定
(15分)
安全标准化绩效评定制度(明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。
)
或未以正式文件颁发。
每年一次的检查评定报告形成正式文件。
以正式文件下发评定结果。
年度安全绩效考评记录。
13.2持续改进
(15分)
根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施。
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