成华区文化馆.docx
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成华区文化馆
成华区文化馆
2018年部门预算
第一部分成华区文化馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成华区文化馆2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表
1、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分成华区文化馆概况
成华区文化馆2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
在政府文化部门领导下开展群众文化工作,实施社会审美教育。
开展群众文化活动、提供免费开放服务和数字化服务、组织公益文艺培训、指导群众文艺创作、实施非物质文化遗产保护、开展文化志愿服务等。
(二)2018年重点工作
1.总分馆建设。
依托公建配套建设和区、街、社三级文化机构网络,启动文化馆总分馆建设,健全公共文化服务现代化体系,提升公共文化服务效能。
2.新馆建设。
启动文化馆新馆、演艺中心建设,完善和提升文化馆阵地设施建设水平,更好服务群众。
3.组织开展好庆祝“改革开放40周年”系列文化活动。
4.继续做好《成都·成华历史人文系列丛书》的编辑出版工作。
5.做好“沙河流韵”区域文化品牌深度打造。
6.协助成都市承办好2018中国文化馆年会.
7.抓好文化馆公共文化云建设。
8.进一步做好错时延时免费开放和市民文化艺术学校公益培训工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,成华区文化馆是二级事业预算单位。
第二部分成华区文化馆
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算220.55万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入220.55万元。
支出包括:
文化体育与传媒支出185.33万元,社会保障和就业支出16.18万元,医疗卫生与计划生育支出4.75万元,住房保障支出14.29万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成华区文化馆2018年一般公共预算当年拨款220.55万元,比2017年预算数186.38万元增加34.17万元,增长18.33%,变动的主要原因,一是按照上级要求,增加了错时延时开放服务,新增2名专业人员经费(工资、保障、绩效),二是增加了公共文化数字化平台建设(市下目标)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出185.33万元,占84.03%;社会保障和就业支出16.18万元,占7.33%;医疗卫生与计划生育支出4.75万元,占2.15%;住房保障支出14.29万元,占6.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
群众文化(207010109)2018年预算数为180.33万元,比2017年预算数146.96万元增加33.37万元,增加22.70%,变动的主要原因是,新增打造“沙河流韵”区域文化活动品牌,开展系列文化活动。
文化创作与保护(2070111)2018年预算数为5万元,比2017年预算数7万元减少2万元,减少28.57%,变动的主要原因是2017年预算项目中国彩塑艺术之乡深化建设相关工作已结束,不再纳入2018年项目预算,故经费减少。
机关事业单位基本养老保险(2080505)2018年预算数为11.30万元,比2017年预算数9.36万元增加1.94万元,增长20.72%,变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2018年预算数为3.97万元,比2017年预算数3.74万元增加0.23万元,增长6.14%,变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。
其他社会保障和就业支出(2089901)2018年预算数为0.91万元,比2017年预算数2.66万元减少1.75万元,减少65.78%,变动的主要原因是人员的社会保障缴费变动。
事业单位医疗(2101102)2018年预算数为4.26万元,比2017年预算数4.05万元增加0.21万元,增加5.18%,变动的主要原因是人员的社会保障缴费增加。
公务员医疗补助(2101103)2018年预算数为0.42万元,比2017年预算数0.42万元持平。
其他行政事业单位医疗支出(2101199)2018年预算数为0.07万元,比2017年预算数0.07万元持平。
住房公积金(2210201)2018年预算数为14.29万元,比2017年预算数12.12万元增加2.17万元,增长17.90%,变动的主要原因是2018年住房公积金缴纳基数调增。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成华区文化馆2018年一般公共预算基本支出110.95万元,其中:
人员经费77.81万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费18.83万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助14.31万元,主要包括:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)公务用车运行维护费
成华区文化馆核定车编1辆,目前实际车辆保有量为2辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3.5万元,较2017年预算3.5万元持平。
2018年安排公务用车运行维护费3.5万元。
用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
成华区文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,成华区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入;支出包括:
文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出(见下表)。
科目
科目编码
科目名称
合计
207
文化体育与传媒支出
20701
文化
2070109
群众文化
文化创作与保护
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
其他社会保障和就业支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
2101103
公务员医疗补助
2101199
其他行政事业单位医疗支出
216
商业服务业等支出
21605
旅游业管理与服务支出
2160599
其他旅游业管理与服务支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
成华区文化馆2018年收支总预算220.55万元,比2017年预算数186.38万元增加34.17元,增长18.33%,变动的主要原因,一是免费开放服务增加了错时延时服务,新增了聘用人员;二是根据市民诉求,市民文化艺术学校公益培训增加了培训种类和班次,新增师资课时费、教学教具费、班级管理志愿者劳务费。
七、2018年收入预算情况说明
成华区文化馆2018年收入预算220.55万元,其中:
一般公共预算拨款收入220.55万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计220.55万元,其中:
基本支出预算110.95万元,占50.31%%;部门项目支出预算109.60万元,占49.69%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成华区文化馆2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计58.83万元。
(二)政府采购情况
2018年成华区文化馆没有政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,成华区文化馆共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年成华区文化馆实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算49.60万元。
第三部分名词解释
成华区文化馆馆2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
群众文化(2070109)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
文化创作与保护(2070111)反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
事业单位医疗(2101102)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
公务员医疗补助(2101103)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他医疗保障支出(2101199)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
编制单位:
成华区文化馆
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
220.55
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
185.33
八、社会保障和就业支出
16.18
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
4.75
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
14.29
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
220.55
本年支出合计
220.55
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
三十、结转下年
收入合计
220.55
支出总计
220.55
二、部门收入总表
编制单位:
成华区文化馆
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
220.55
220.55
群众文化
180.33
180.33
文化创作与保护
5.00
5.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
11.30
机关事业单位职业年金缴费支出
3.97
3.97
其他社会保障和就业支出
0.91
0.91
事业单位医疗
4.26
4.26
公务员医疗补助
0.42
0.42
其他行政事业单位医疗支出
0.07
0.07
住房公积金
14.29
14.29
三、部门支出总表
编制单位:
成华区文化馆
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
专项资金
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
合计
220.55
110.95
109.60
群众文化
180.33
75.73
104.60
文化创作与保护
5.00
5.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
11.30
机关事业单位职业年金缴费支出
3.97
3.97
其他社会保障和就业支出
0.91
0.91
事业单位医疗
4.26
4.26
公务员医疗补助
0.42
0.42
其他行政事业单位医疗支出
0.07
0.07
住房公积金
14.29
14.29
四、财政拨款收支预算总表
编制单位:
成华区文化馆
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
220.55
一、本年支出
220.55
220.55
一般公共预算拨款收入
220.55
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化体育与传媒支出
185.33
185.33
社会保障和就业支出
16.18
16.18
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
4.75
4.75
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
14.29
14.29
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收入合计
220.55
支出总计
220.55
220.55
五、一般公共预算支出分科目表(1-1)
编制单位:
成华区文化馆单位:
万元
项目
合计
机关工资福利支出
科目编码
单位名称(科目)
小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
类
款
项
220.55
成华区文化馆
220.55
207
文化体育与传媒支出
185.33
01
文化
185.33
207
01
09
群众文化
180.33
207
01
11
文化创作与保护
5.00
208
社会保障和就业支出
16.18
05
行政事业单位离退休
15.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.30
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.97
99
其他社会保障和就业支出
0.91
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.91
210
医疗卫生与计划生育支出
4.75
11
行政事业单位医疗
4.75
210
11
02
事业单位医疗
4.26
210
11
03
公务员医疗补助
0.42
210
11
99
其他行政事业单位医疗支出
0.07
221
住房保障支出
14.29
02
住房改革支出
14.29
221
02
01
住房公积金
14.29
五、一般公共预算支出分科目表(1-2)
项目
机关商品和服务支出
科目编码
单位名称(科目)
小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费
公务用车运行费
维修(护)费
其他商品和服务支出
类
款
项
成华区文化馆
207
文化体育与传媒支出
01
文化
207
01
09
群众文化
207
01
11
文化创作与保护
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
99
其他社会保障和就业支出
208
99
01
其他社会保障和就业支出
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
210
11
02
事业单位医疗
210
11
03
公务员医疗补助
210
11
99
其他行政事业单位医疗支出
221
住房保
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