孝南区林业局部门决算说明.docx
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孝南区林业局部门决算说明
孝南区林业局2017年部门决算说明
第一部分孝南区林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分孝南区林业局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分孝南区林业局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分孝南区林业局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全区林业发展规划、计划,代表区政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。
(二)指导全区林业经济体制改革,建立健全和理顺森林资源资产管理体制。
加强森林资源的产权管理,建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度,建立和完善森林资源市场和流通体系,建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。
(三)组织指导全区植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗,国有森工场站,集体林场,乡(镇)林业站实行管理和指导。
(四)统筹规划安排全区林业工业,多种经营和森林资源开发利用,指导全区林业各项生产建设,并提供服务。
(五)贯彻执行林业财务,会计规章制度和财经纪律,负责全区林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导,监督全区林业系统财务工作,负责林业基金的收缴管理和使用,吸收利用外资发展林业产业、汇编、管理全区林业统计资料,指导和监督林业基本建设。
(六)组织指导全区林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。
负责对全区森林资源采伐限额的编报、管理、监督;负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作,负责林地、林权管理,负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用,林地开发利用的监督。
(七)依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动。
指导全区林业公安工作和队伍建设,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导。
(八)制定本区林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用,新产品技术开发和全区科技兴林活动,组织协调并实施林业教育和专业人才培训,负责对科技人员的宏观管理。
(九)负责林业行业安全生产和劳动工资及对科技人员的管理,指导全区林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。
(十)承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位2017年纳入部门决算的单位有两个,分别是一级预算单位孝感市孝南区林业局,二级预算单位孝感市森林公安局孝南区分局。
孝南区林业局直属二级单位2个,政府常设机构1个,下辖6个乡镇林业工作管理站。
2017年区林业局机构未发生变化。
2017年末在岗在编人员19人,其中林业局机关行政编制11人,事业编制4人,与2016年比,新增事业人员1人;森林公安局行政编制4人,与上年比无变化。
退休人员年初19人,年末19人;遗属4人,全年未发生变动。
第二部分孝南区林业局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
孝南区林业局2017年度部门决算表详见附表
第三部分孝南区林业局2017年部门决算安排
情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2017年度,孝南区林业局决算收入数为1427.72万元(含二级单位森林公安分局收入60.27万元)其中财政拨款收入1402.14万元(含二级单位森林公安分局收入60.27万元),占总收入的98.21%;其他收入0.42万元,占总收入的0.03%;上年结转25.16万元,占总收入1.76%。
支出数为1412.12万元(含二级单位森林公安分局支出60.31万元)。
其中基本支出333.77万元,占总支出的23.64%;项目支出1078.35万元,占总支出的76.36%。
按支出功能分类:
(1)社会保障和就业支出支出决算82.25万元,因本年7月养老保险正式上线,退休人员工资从8月起由人社部门发放,导致实际决算数与预算数减少6.87%;
(2)医疗卫生与计划生育支出决算27.94万元,增加了中央财政林业血防项目支出20万元;(3)农林水支出决算1285.97万元;(4)住房保障支出预算15.96万元,支出决算15.96万元。
收入支出按性质分类:
基本支出决算数333.77万元,人员经费304.42万元,公用经费29.35万元;项目支出预算154.51万元,支出决算1078.35万元。
收入支出按经济分类:
工资福利支出210.49万元,商品和服务支出911.46万元,对个人和家庭的补助支出103.17万元,对企事业单位的补贴187万元。
本年无政府性基金收支。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2017年度,孝南区林业局收入1427.72万元,较2016年财政拨款收入1730.79万元减少303.07万元;其中:
一般公共财政拨款1402.14万元,比上年减少266.01万元,下降15.95%,其他收入4209.42万元,增加4203.29万元,增长68569%。
主要原因是本年度增加其他非财政部门资金0.3万元,未完成支付项目资金存款利息0.12万元。
支出下降主要原因有几点:
一是本年度项目个数和资金额度减少,二是养老保险上线后,退休干部工资不在本单位支出。
其中基本支出333.77万元,比上年386.22减少52.45万元,下降13.58%,主要原因是养老保险上线后,退休干部工资不在本单位支出。
项目支出1078.35万元,比上年1336.9万元减少258.55万元,降幅19.34%,主要是本年度项目收入支出减少。
三、机关运行执行情况说明
2017年度单位机关运行经费29.35万元,比2016年增加2.69万元,增长10.9%,主要原因是精准扶贫等中心工作支出增加。
机关运行经费主要用于单位日常办公支出和为完成区委区政府中心工作相关支出。
主要包括办公费4.67万元、水电费3.09万元、邮电费0.84万元、物业管理费*万元、劳务费*万元、委托业务费*万元、其他交通运输费*万元、公务用车运行费5.43万元、差旅费1.11万元、维修费0.91万元、公务接待费4.51万元、工会会费4.89万元、福利费0.32万元、印刷费0.57万元、租赁费*万元、专用材料费*万元、其他商品和服务支出3.01万元。
四、政府采购执行情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额33.70万元。
其中政府采购货物类支出16.3万元,政府采购服务类支出17.4万元。
授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的6.23%,授予小微企业合同金额31.6万元,占政府采购支出总额的93.77%。
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
1、2017年因公出国(境)费为0。
2、公务车购置及运行维护费5.43万元,占“三公经费”的54.57%。
其中:
公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出5.43万元。
主要用于国土绿化督办和森林资源管护执勤,以及森林公安执法执勤。
2017年孝南区林业局共有2辆执法执勤公务车,平均公务用车运行维护费2.72万元。
比去年同期减少0.31万元,降低5.67%,主要因为一是合并下乡工作执勤业务,整合专班,二是压缩经费支出。
3、公务接待费4.51万元,占“三公经费”的15.37%。
主要用于国土绿化项目省级督办和检查公务用餐、乡镇联系林业工作接待等。
2017年公务接待959次,人均接待费47元。
比去年同期减少1.23万元,降低21.42%,主要因为:
一是将同时间相同或不同业务来客合并就餐,二是节约用餐和减少接待。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中区林业局机关一般执法执勤车1辆,森林公安分局执法执勤车1辆。
本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
7.1预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目7个,资金734.02万元,占一般公共预算项目支出总额的68.08%。
从评价情况来看,全年项目绩效目标执行情况良好,按百分法计分,平均得分93分,综合评定为优秀等次。
2017年项目绩效评价力图科学、合理、真实、有效,强调规范性和可持续性原则,坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,采用指标打分法对各项目进行绩效评价,评价指标分为项目决策(包括项目立项、决策依据)、项目管理(包括资金管理、制度管理、建设管理、项目使用运行管理、项目可持续性发展评价)、项目产出(包括项目产出、社会评价)、项目效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)四个方面。
7.2部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在区直部门决算中反映项目绩效目标执行情况如下:
7.2.1汉十高速景观绿化工程项目自评综述:
项目全年预算数42.51万元,执行数为41.02万元,完成预算的96.49%。
主要产出和效果:
一是绿化面积(折合)2734.67亩,二是林木保存率96%,三是林木生长达标率94%。
发现的问题及原因:
项目实施过程中因土地租金未能与小部分农户达成一致问题,导致部分林木无法保存,没有完成设定的绿化面积,导致预算资金不能全部执行。
下一步改进措施:
一是以买代租,汉十高速绿化项目有长期存在的必要,建议买断绿化占地使用权。
二是提高土地租金。
政府补助的土地租金不能弥补占地农户的损失,无法争取村民支持,导致项目建设效果不太理想,提高租金后,农户满意了,林木保存率将会大幅提升。
附:
项目支出绩效自评表
孝南区项目支出绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称
汉十高速景观绿化工程
主管部门
孝感市孝南区林业局
实施单位
汉十沿线8乡镇
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
42.51万元
41.02万元
96%
其中:
中央补助
地方资金
42.51万元
41.02万元
96%
其他资金
(包括结转结余)
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
计划当年林地保存率85%以上,林木生长率90%。
当年林地保存率96%,林木生长率94%。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
绿化面积
2834亩
2734.67亩
质量指标
保存率
85%以上
96%
林木生长达标率
90%
94%
时效指标
成本指标
管护成本
141.7万元
141.7万元
土地租金
42.51
41.02
根据实际保存面积给付租金,每亩150元。
……
效
益
指
标
经济效益
指标
林木价值增长
12%
12%
每年
社会效益
指标
环改保农等
186万元
186万元
生态效益
指标
增氧固碳等
443万元
443万元
可持续影响指标
良性影响
多年
多年
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
农户满意率
85%
85%
……
说明
无
7.2.2绿满孝南项目自评综述:
项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:
一是大幅增加了孝南绿化存量,全区森林覆盖率提高一个百分点;二是利用宣传媒体,营造氛围,以及通过“以奖代补”方式,增强了全民的生态意识和绿化意识。
三是为社会创造了可观的经济效益、社会效益、生态效益,直接促进农民就业,带动了第二、三产业发展。
发现的问题及原因:
一是各乡镇项目资金未制定具体的管理和使用办法、缺少有效的监督机制。
二是后期林木维护人员素质待提高。
下一步改进措施:
一是建立乡镇项目资金管理和使用监督体系,发挥项目资金最大效率。
二是提高护林人员素质。
组织各乡镇护林人员、林木的责任人、权利人参加护林的专业知识培训,掌握林木如何科学施肥?
如何裁枝修剪?
如何森林防火?
三是要在各村级宣传护林知识,提高全民生态意识。
孝南区项目支出绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称
绿满孝南
主管部门
孝南区林业局
实施单位
孝南区各乡镇人民政府
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
100
100
100%
其中:
中央补助
地方资金
100
100
100%
其他资金
(包括结转结余)
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
2017年造林绿化面积30607亩:
宜林地造林12672亩、无林地造林2056亩、通道绿化折合1409亩、村庄绿化折合14470亩。
林木保存率85%以上。
2017年造林绿化面积30607亩:
宜林地造林12672亩、无林地造林2056亩、通道绿化折合1409亩、村庄绿化折合14470亩。
林木保存率95%。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
宜林地造林
12672亩
12672亩
无林地造林
2056亩
2056亩
通道绿化
1409亩
1409亩
村庄绿化
14470亩
14470亩
质量指标
林木保存率
85%
95%
时效指标
成本指标
……
效
益
指
标
经济效益
指标
林地价值
1-5万元每亩
1-5万元每亩
林木价值
10-100元每株
10-100元每株
社会效益
指标
新增就业
400人
450人
生态效益
指标
环改促农
506万元每年
600万元每年
可持续影响指标
良性影响
多年
多年
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
90%
90%
……
说明
无
附:
项目支出绩效自评表
7.2.3林改减征“两金”补偿经费项目自评综述:
项目全年预算数36万元,执行数为6.08万元,完成预算的17%。
主要产出和效果:
一是减轻了林业经营者负担,补充了当地林业财力不足,二是为全区2017年森林资源三项调查工作提供了资金支持。
发现的问题及原因:
受资金用途限制未完成资金投资预算。
下一步改进措施:
改进全年资金使用规划,提高资金拨付率。
附:
项目支出绩效自评表
湖北省孝南区林改减征“两金”补偿经费绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称
2017年林改减征“两金”补偿经费
主管部门
孝感市孝南区林业局
实施单位
孝感市孝南区林业局
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
36万元
6.08万元
17%
其中:
中央补助
36万元
6.08万元
17%
地方资金
其他资金
(包括结转结余)
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
通过转移支付方式解决林改减征“两金”的经费缺口36万元
全年完成6.08万元,完成率17%
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
减轻林业经营者负担
36万元
6.08万元
质量指标
时效指标
成本指标
……
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响指标
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
……
说明
无
7.2.4林业改革发展专项林业贷款贴息项目自评综述:
项目全年预算数187万元,执行数为187万元,完成预算100%。
主要产出和效果:
一是武汉林汇园林有限责任公司在孝南区三汊镇一心一村建立了珍贵树种苗木基地,占地3000余亩,引进纳塔栎、美国红枫等珍贵乔木树种。
争取2017年林业改革发展资金(林业贷款贴息项目)38万元,主要用于珍贵苗木的引进和培育。
二是湖北金卉庄园农业有限公司成为旅游观光、林业新品种展示、植物科普的林业产业化省级龙头企业,争取2017年林业改革发展资金(林业贷款贴息项目)90万元,主要用于珍稀名木品种引进和庄园植物的养护。
三是湖北金卉花木有限公司建立了12000亩林业生产基地,争取2017年林业改革发展资金(林业贷款贴息项目)59万元,主要用于营林生产。
发现的问题及原因:
一是项目资金使用单位财务管理不够健全,二是生产日志不全。
下一步改进措施:
一是加强财政资金使用监督,二是与生产企业联合加强林业科研工作。
附:
项目支出绩效自评表
湖北省孝南区林业改革发展资金(中央财政林业贷款贴息项目)
绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称
湖北省孝南区林业改革发展资金(中央财政林业贷款贴息项目)
主管部门
孝感市孝南区林业局
实施单位
武汉林汇园林有限责任公司
湖北金卉庄园农业有限公司
湖北金卉花木有限公司
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
其中:
中央补助
187
187
100%
地方资金
其他资金
(包括结转结余)
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
新增林地面积2600亩,引进新品种30个,实现林业产值1900万元,提供就业岗位200个。
完成新增林地面积2600亩,引进新品种35个,实现林业产值1900万元,提供就业岗位360个。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
新增林地面积
2600亩
2600亩
引进新品种
30个
35个
栽植株数
20万株
20万株
质量指标
成活率
95%
95%
保存率
85%
85%
时效指标
成林时间
5年
5年
成本指标
造林成本
520万
520万
管护成本
60万
60万
土地费
120万
120万
……
效
益
指
标
经济效益
指标
增加林业生产总值
1900万元
1900万元
增加农民就业收入
285万元
285万元
社会效益
指标
增加就业岗位
200个
360个
增加农户就业
110人
110人
生态效益
指标
调节气候、固土保肥
4513元/亩年
4513元/亩年
提高林木绿化率
0.20%
0.20%
可持续影响指标
良性影响
多年
多年
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
业主对林业贷款贴息项目满意度
98%
98%
……
说明
无
7.2.5林业生态文明建设专项(朱湖国家湿地公园保护补助项目)自评综述:
项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算100%。
主要产出和效果:
一是在湿地公园林泽区移栽种植陆生观赏植物1.5公顷、针阔混林带补植补造3.2公顷,二是湿地植被得到很好的恢复,具有十分显著的生态、社会和经济效益。
附:
项目支出绩效自评表
湖北省孝南区林业生态文明建设专项(朱湖国家湿地公园保护补助项目)
绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称
湖北省孝南区林业生态文明建设专项(朱湖国家湿地公园保护补助项目)
主管部门
孝感市孝南区林业局
实施单位
湖北省国营朱湖农场
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
60.7
60.7
60.7
100%
其中:
中央补助
50
50
50
100%
地方资金
其他资金
(包括结转结余)
10.7
10.7
10.7
100%
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
计划新增林地22.5亩,植树4500株,林木
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