2#高炉预算指标修改版123第二版.docx
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2#高炉预算指标修改版123第二版
二○一二年度预算执行保障体系
金特炼铁分厂
2#高炉
新疆金特钢铁股份有限公司
2011年10月
目录
第一部分2012总体指标预算体系1
第二部分2012年指标分解与责任落实体系2
第一节安全环保分解2
第二节产量指标分解3
第三节焦比指标分解3
第四节煤比指标分解4
第五节质量指标分解4
第六节机物料消耗指标分解4
第七节成本指标分解4
第三部分指标跟踪与把控体系5
第四部分预算指标月评价体系体系6
第五部分预算指标专项奖励考核体系9
第一节安全指标考核措施9
第二节为了达到预算目标,特制定考核与保证措施10
第一部分2012总体指标预算体系
1、安全指标:
序号
预算目标
项目
1
0
工亡、重伤、轻伤
2
0
火灾、重大操作事故、重大安全责任事故
3
100%
安全防护设施完好率、安全合格班组
4
100%
认真完成公司安排各项安全工作
5
100%
认真执行职业安全健康和环境管理体系
2、产量指标:
指标名称
年产量(万吨)
月产量(吨)
平均日产(吨)
2012年计划
10.8
9300
310
2012年力争
11.34
9450
315
3、焦比、煤比指标:
指标名称
焦比(Kg/t)
综合焦比(Kg/t)
煤比(kg/t)
2012年计划
470
570
100
2012年力争
460
560
110
4、质量指标:
指标名称
生铁合格率(%)
含硅量(%)
含硫(%)
预算目标
99.6
供炼钢铁水:
0.45≤Si≤1.25
供炼钢铁水:
S≤0.070
5、机物料消耗指标:
指标名称
机物料消耗(万元)
库存资金(万元)
预算目标
20
0
6、成本指标:
项目
单位
2012年预算
单耗
成本
主材
kg/t
1855
1270
辅材
kg/t
23
26.83
燃耗
kg/t
640
788.18
配件维修
22.91
22.91
成本
元/t
2107.9
第二部分2012年指标分解与责任落实体系
第一节安全环保分解
一、安全环保指标、责任落实分解:
表1:
工段安全环保指标分解明细:
项目
目标
工段责任人
工段考核人
轻伤
为零
张世起
田新刚
重伤
为零
工亡
为零
二次扬尘治理率
100%
表2:
班组安全环保指标分解明细:
项目
目标
班组责任人
工段考核人
轻伤
为零
甲班:
刘新民、张建国
田新刚
重伤
乙班:
卢立新、马金林
工亡
丙班:
姚建东、江新军
第二节产量指标分解
责任单位
日产(吨)
月产(吨)
年产(万吨)
工段责任人
2#高炉
310
9300
10.8
田新刚
班组日产量指标分解明细:
项目
班组计划
班组力争
班组负责人
工段负责人
2#高炉
103
105
甲班
刘新民、张建国
田新刚
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
第三节焦比指标分解
项目
班组计划
班组力争
班组负责人
工段负责人
2#高炉
470
460
甲班
刘新民、张建国
田新刚
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
第四节煤比指标分解
项目
班组计划
班组力争
班组负责人
工段负责人
2#高炉
100
110
甲班
刘新民、张建国
田新刚
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
第五节质量指标分解
指标名称
生铁合格率(%)
含硅量(%)
含硫(%)
班组负责人
工段负责人
预算目标
99.6
供炼钢铁水:
0.45≤Si≤1.25
供炼钢铁水:
S≤0.070
甲班
刘新民、张建国
丁建华
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
第六节机物料消耗指标分解
单位:
月/万元
班组项目
工段机物料
机物料
班组责任人
工段负责人
炉前
20
9
段春平
冯康玲
热风
3
马哈录乃
看水
3
江新军
卷扬
3
马金林
钳工
2
夏永平
第七节成本指标分解
项目
单位
2012年预算
班组负责人
工段负责人
单耗
成本
主材
kg/t
1855
1270
甲班:
刘新民、张建国
乙班:
卢立新、马金林
丙班:
姚建东、江新军
田新刚
辅材
kg/t
23
26.83
燃耗
kg/t
640
788.18
配件维修
22.91
22.91
成本
元/t
2107.9
第三部分指标跟踪与把控体系
安全指标跟踪与把控保障措施:
落实人:
张世起考核人:
田新刚
1、每月6日进行全员安全教育培训,由段长亲自主讲,厂领导参加,进一步提高全体员工的自我安全防范意识。
2、每周一为班组安全活动日,以班组为单位开展安全活动,时间不少于六十分钟,不得挪作它用。
3、班组安全教育采取安排有经验的老职工“传、帮、带”的方法进行,对新进人员的安全培训有记录、有内容,并及时签订师徒合同。
4、职工上岗前必须将劳保穿戴齐全,工班长需佩戴“红袖标”上岗。
5、职工上岗前15分钟,工班长应组织班前会,对班组成员进行有针对性的安全教育,要求集体进行安全宣誓。
6、职工上岗后必须严格执行岗位安全操作规程和设备运行挂牌制。
7、工班长、岗位人员每班必须对本岗位区域内的危险源检查一次,发现安全隐患、违章违制行为要及时采取安全防范措施,做好检查记录,安全隐患要及时上报本工段、科室领导进行整改。
8、岗位工检修后开机前必须确认本岗位设备全部检修完毕,检修人员全部离开,设备周围无障碍物,在确认后上报调度指挥中心申请开机,在接到调度开机指令后按开机程序开机
9、当班期间严禁睡岗、串岗、私自操作他人设备的。
10、当班期间岗位设备安全防护装置齐全、记录完好、有明确指示。
11、当班期间认真做好互联互保工作,互保对象相互监护,一人离开时必须向联保对象说明原因再行离开。
12、各班组的临时检修安全措施,必须要有段长的审核签字。
13、各班组严格按照《煤气区域作业管理制度》执行。
14、每周组织红袖标检查本工段各岗位危险源点。
二、对产量、焦比、煤比、成本、机物料指标跟踪与把控保障措施:
落实人:
丁建华考核人:
田新刚
1、对成本指标进行日跟踪、旬分析、月评价。
2、每日下班前工段组织各岗位班组长、生产副段长、设备副段长对预算中主要经济、技术指标,及当日生产运行状况进行分析原因、制定措施,并收集各岗位存在的问题,合理安排第二日工作。
3、要求工长每2小时对槽下原、燃料质量粒级的变化跟踪及时汇报工段作以调整。
4、每4小时对入炉原料粒度,含粉抽查,控制5mm≤5%,5-10mm≤30%,降低入炉含粉,并做好相关记录。
5、日常工作中将设备点巡检润滑工作作为设备工作重点,严格落实岗位工点检、巡检维修工巡检制度,进一步提升设备全员管理,对设备定检定修及检修质量跟踪落实,进而保证设备作业率。
6、每周一组织一次设备专检,由设备段长牵头,对工段的设备进行全面检查,达到查找隐患,消除隐患,提高设备运转率的效果。
7、主管设备副段长、包机人每天对重点设备巡检不少于一次。
对重点设备出现的异常,第一时间进行反馈。
8、设备副段长对重点设备备品配件的核查,及库存情况做到心中有数。
9、设备副段长要结合实际制定重点设备故障抢修预案。
10、认真贯彻设备全员管理理念,使员工明确自己是设备第一责任人人,负责设备点检润滑操作记录管理,维修工负责巡检、抢修,提供备件检修计划检修管理。
第四部分预算指标月评价体系
一、班组班产评价
项目
班组计划
月班组计划
班组负责人
评价标准
工段评价人
2#高炉
103
3090
甲班
刘新民、张建国
优、良、一般、差
田新刚
3090
乙班
卢立新、马金林
3090
丙班
姚建东、江新军
月评价标准:
1、班组全月完成月计划为一般,奖励班组负责人各200元。
2、班组全月平均完成日产110吨为良,奖励班组负责人各500元。
3、班组全月平均完成日产115吨为优,奖励班组负责人各1500元。
4、班组完不成月计划为差,考核班组负责人各500元。
二、班组焦比评价
项目
班组计划
班组负责人
评价标准
工段评价人
2#高炉
470
甲班
刘新民、张建国
优、良、
一般、差
田新刚
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
月评价标准:
1、班组全月完成月计划为一般,奖励班组负责人各200元。
2、班组全月完成焦比465kg/t为良,奖励班组负责人各500元。
3、班组全月完成焦比460kg/t为优,奖励班组负责人各1500元。
4、班组完不成月计划为差,考核班组负责人各500元。
三、班组煤比评价
项目
班组计划
班组负责人
评价标准
工段评价人
2#高炉
100
甲班
刘新民、张建国
优、良、
一般、差
田新刚
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
月评价标准:
1、班组全月完成月计划为一般,奖励班组负责人各100元。
2、班组全月完成煤比105kg/t为良,奖励班组负责人各200元。
3、班组全月完成煤比110kg/t为优,奖励班组负责人各500元。
4、班组完不成月计划为差,考核班组负责人各300元。
四、质量评价
指标名称
生铁合格率(%)
含硅量(%)
含硫(%)
班组负责人
评价标准
工段评价人
甲班
刘新民、张建国
优、良、
一般、差
田新刚
预算目标
99.6
供炼钢铁水:
0.45≤Si≤1.25
供炼钢铁水:
S≤0.070
乙班
卢立新、马金林
丙班
姚建东、江新军
月评价标准:
1、班组全月完成月计划为一般,奖励班组负责人各100元。
2、班组全月完成99.8%为良,奖励班组负责人各200元。
3、班组全月完成100%为优,奖励班组负责人各500元。
4、班组完不成月计划为差,按质量考核办法执行。
五、机物料消耗评价
班组项目
机物料(月/万元)
班组责任人
评价标准
工段评价人
炉前
9
段春平
优、良、
一般、差
田新刚
冯康玲
热风
3
马哈录乃
看水
3
江新军
槽下
3
马金林
钳工
2
夏永平
月评价标准:
1、班组全月不超出月计划为一般,奖励班组负责人各100元。
2、班组全月节约10%为良,按节约金额的3%奖励。
3、班组全月节约20%为优,按节约金额的5%奖励。
4、班组超出月计划为差,按超出金额的2%考核。
注:
考核奖励以季度为准。
六、成本评价:
项目
单位
2012年预算
班组负责人
评价标准
工段负责人
单耗
成本
主材
kg/t
1855
1270
甲班:
刘新民、张建国
乙班:
卢立新、马金林
丙班:
姚建东、江新军
优、良
一般、差
田新刚
辅材
kg/t
23
26.83
燃耗
kg/t
640
788.18
配件维修
22.91
22.91
成本
元/t
2107.9
月评价标准:
1、班组全月完成二项为一般。
2、班组全月完成三项为良。
3、班组全月全部完成为优。
4、班组低于二项为差。
第五部分预算指标专项奖励考核体系
第一节安全指标考核措施
发生安全事故时,按照公司安环部《伤亡事故管理考核制度》执行考核。
一、对死亡事故责任者的处罚规定:
1、事故主要责任者,解除劳动合同。
2、事故一般责任者,考核5000元。
3、相关管理责任者:
(1)班组长发二月生活费。
(2)工段长发二月生活费。
(3)专业管理人员,当月发生活费。
(4)责任单位厂(矿、部)长,考核10000元,分1-2月扣除。
(5)若在生产过程中不因设备维修等发生的事故考核生产副厂(矿、部)长、助理8000元;在设备检修、维护保养、制作、搭建等作业过程中发生的事故,考核设备副厂(矿、部)长、设备助理8000元,分1-2月扣除。
(6)扣罚责任单位(上月在职人员)人均100元。
(7)安环部部长考核2000元,副部长考核2000元。
二、对重伤事故责任者的处罚规定:
1、事故主要责任者,考核5000元;若主要责任者受重伤,住院期间发生活费,出院上班后分3~4月,逐月从月工资中扣除。
2、事故一般责任者,考核2000元。
3、相关管理责任者:
(1)班组长当月发生活费。
(2)工段长当月发生活费。
(3)专业管理人员,考核1000元。
(4)责任单位厂(矿、部)长考核2000元;
(5)若在生产过程中不因设备维修等发生的事故考核生产副厂(矿、部)长、助理1500元;在设备检修、维护保养、制作、搭建等作业过程中发生的事故,考核设备副厂(矿、部)长、设备助理1500元。
(6)扣罚责任单位(上月在职人员)人均50元。
(7)安环部部长500元,副部长300元。
三、对轻伤事故责任者的处罚规定
1、事故主要责任者考核2000元。
若主要责任者受轻伤,住院期间发生活费,出院上班后分2~3月,逐月从月工资中扣除。
2、事故一般责任者,考核1000元。
3、相关管理责任者:
(1)班组长考核1000元。
(2)工段长考核1000元。
(3)专业管理人员,考核500元。
(4)责任单位厂(矿、部)长考核1500元;
(5)若在生产过程中不因设备维修等发生的事故考核生产副厂(矿、部)长、助理1000元;在设备检修、维护保养、制作、搭建等作业过程中发生的事故,考核设备副厂(矿、部)长、设备助理1000元。
(6)扣罚责任单位5000元。
四、对未遂事故和造成重大事故隐患危及安全生产有关责任者的处罚规定:
1、主要责任者,考核500元。
2、一般责任者,考核200元。
3、相关管理责任者:
(1)班组长,考核200元。
(2)段长(副段长),考核100元。
(3)扣罚责任单位2000元。
第二节为了达到预算目标,特制定考核与保证措施
工长岗位负责人:
丁建华
1、产量:
全月班产完成除上述奖励外,每超产1吨奖励10元,欠产1吨考核5元。
2、焦比
全月班焦比完成除上述奖励外,每降1kg奖励50元,每上升1kg考核20元。
3、炉温[si]
[si]控制在0.5—1.05之间不考核;
小于等于0.4或大于等于1.10每炉考核20元;大于1.25考核50元/炉
连续3炉[si]控制在0.6—0.9之间奖50元,连续5炉奖100元
4、碱度控制R21.0—1.05之间为宜,以生铁含硫不大于0.070为主,R2小于等于0.95大于1.10扣10元,月平均R2碱度1.0—1.05之间奖100元。
5、生铁质量
(1)以生铁含硫以0.03--0.07为主;
(2)每废一炉考核50元。
(3)连续废3炉包括3炉写出事故报告,并考核300元;
(4)连续废4炉包括4炉以上考核500元。
(5)生铁含硫连续两炉低于0.02考核50元。
(6)连续性崩料以不超过2次为宜,超过2次时必须处理,如处理不及时造成炉况向凉一次考核200元,引起下次炉况失常考核300元。
6、因外界条件不稳,工长判断失误或调剂不当,造成高炉炉况失常考核当班工长200元,接班时炉况失常,交班没有把炉况调节到正常时,一次考核当班工长300元。
直至炉况正常才允许下班。
否则加倍考核。
7、夜班工长接班必须把当天的各项指标计算出并填写在报表上,并在凌晨3点钟以前报到调度室。
8、报表纪录不全、不整齐、不准确或错误每项考核5元。
9、填写中弄虚作假或计算考核时徇私舞弊以每次考核300元。
10、当班第一炉铁的考核全部记入上班,第二炉考核与上班各占一半,当班第一炉取渣样化验结果全部记入上班考核中。
11、每班最后一炉铁必须在45分之前出完,超过时间当炉产量一半记入下班。
二、炉前岗位负责人:
炉前大班长:
段春平
1.铁水罐到位,当班7炉铁,少一炉考核300元。
2.铁水罐不盖保温剂一次考核100元。
3.更换小套时间30分钟,在20分钟内换完奖励50元。
超过1分钟考核2元(其中8#风口小套更换时间为40分钟,超过1分钟考核2元)。
4.大壕烧穿考核当月维护大壕的班组2000元,当班班组1000元。
5.减风堵口一次考核300元。
6.铁水漫出铁水罐一次考核100元,渣沟跑铁放炮一次考核1000元,无铁水罐铁口开穿,造成铁水流到铁路上,按分厂制定的考核制定执行。
7.出铁时跨越大小壕渣沟一次考核250元。
8.潮铁口出铁考核50元。
9.班组交接班卫生不干净,考核100元。
10.不服从管理、分配者考核200元。
劳保穿戴不齐考核100-200元。
11.迟到员工一次考核30元。
班长一次考核50元。
旷工1天按照3天事假考核,事后补假者一天考核80元(早退和迟到一样)。
12.要求对口交接班,交接不清不符合要求就下班的一次考核200元。
13喝酒上岗考核500元,并劝其回家按照矿工处理。
14全月满勤奖励120元。
三、卷扬上料岗位负责人:
卷扬班长:
马金林
1.严格按要求每班巡检槽上原燃料储备情况及槽下各料仓的计量、皮带的运转、料门、料车的运行状况。
钢丝绳的磨损、运转是否处于正常状态。
发现异常及时与工长联系。
作好点巡检记录。
2.每班测各料仓入炉原燃料的含粉情况两次。
不测考核当班操作工100元,工长连带50元。
3.点巡检记录及交接班记录不清、不全、发现一次考核50元/每人。
4.保证变料正确,拉料及时、计量无误、接班与工长对料,核实否则一次考核50元/每人,加错料一次考核200元。
5.测含粉时,如某个料仓原料含粉达到5%,关小料门延长振料时间。
6.探尺使用周期为45天,奖励300元,60天奖励500元,在此期间出现故障,无法正常使用考核500元。
7.班组交接班卫生不干净,考核100元。
8.不服从管理、分配者考核200元。
劳保穿戴不齐考核100元。
9.迟到员工一次考核30元。
班长一次考核50元。
旷工1天按照3天事假考核,事后补假者一天考核80元(早退和迟到一样)。
10.要求对口交接班,交接不清不符合要求就下班的一次考核200元。
11喝酒上岗考核500元,并劝其回家按照矿工处理。
12全月满勤奖励120元。
四、看水岗位负责人:
看水班长:
江新军
1.冷却设备漏水要及时发现,并通知工长,做好记录。
如因冷却设备漏水造成高炉连续废铁,而看水工未能发现,责任由看水工承担。
2.冷却设备漏水必须准确判断;误判一次考核直接责任人50元。
3.水温差必须在规定范围内,出现异常及时报告,若知情不报者考核50元/次;风口镜保持清晰,否则考核5元/个。
4.保证全煤枪喷吹,若本班排枪次数较多及时汇报值班室和分厂调度,并做好记录,该项不符合考核50元,因煤枪刷套造成小套变形,无法正常喷煤考核200元/个,造成小套刷漏休风更换考核500元/个,全月无刷小套现象奖励300元/人。
5.直吹管因打水不均,造成直吹管变形考核100元/个,造成休风考核300元/个。
5.换套时间超时,考核2元/分。
6.换下的吹管弯头及时清理并通知打杂班捣制。
所捣制吹管弯头出现质量问题、新进备件检查不到位,出现质量问题、出现各种问题不能及时反映,以上各项中有一项不符合,考核200元/项。
7.水温差未作记录考核50。
五、热风岗位负责人:
热风班长:
马哈录乃
1.确保高炉风温使用1100°C以上。
2.确保高炉风温使用的前提。
二烧一送,拱顶温度烧至1350°C,烟道温度控制在300-350°C,具备换炉条件。
3.在高炉使用风温达不到1100°C,一次考核当班每人20元,负责人连带10元。
4.目前热风炉在换炉时,要求风压波动小于10KPa,超出范围考核当班每人10元。
5.因风温达不到1100°C时,造成高炉减风提炉温考核当班每人30元,负责人连带50元。
6.负责人负责加强对热风炉的所属设备的保养、维护、巡检发现问题及时上报工段,确保设备正常运行。
7.因换炉出错造成高炉憋风,一次考核操作工300元/人。
六、钳工岗位负责人:
钳工班长:
雷家伍、夏永平
1.钳工记录不清、字体不工整、缺页、脏乱者考核100元。
2.值班钳工交接班工器具交接班不清者考核100元。
3.当班钳工凡是和操作工吵架、骂人、不去者考核300元。
4.所有钳工不听从工长指挥,工长有权考核其200元。
5.当班的工器具谁丢谁买,必须在下一个班买回,如没按时买回考核500元。
6.接班、交班钳工巡检一律按照规定巡检。
如发现问题及时记录清楚、及时报告(特别是杜绝跑、冒、滴、漏)班长、设备副段长监督。
一次100元、二次200元。
7.干完活后,要人走场清(边角料、焊条等),没有打扫干净者一次考核100元。
8.当天分配工作当天必须干完,出工不出力,消极怠工者一次200元。
9.要求加班通知后不来者,一次考核100元。
10.全体钳工,电话24小时开通,一次联系不上,考核100元,二次考核200元。
11.谁承包的设备,出现设备事故,一次考核100元,二次考核200元。
12.因设备故障影响出铁晚点,一次考核300元。
13.检修前一周把确定的主要项目填写检修质量跟踪表一次不作考核50元。
14.设备检修严格按照检修规程确保检修质量和运转周期,检修完后出现故障一次考核200元。
15.各类设备检修前,设备副段长、钳工班长必须亲临现场,进行项目、时间、质量的跟踪,保质、保量、保安全、包工期按时完成检修任务。
六、对没按时完成检修的予以考核。
1.检修项目有一项没完成,考核主修人100元。
2、工具、物料准备不充分,造成检修中浪费时间,考核主修人50元。
3、检修时间超出规定时间,每拖延一分钟,考核主修人2元。
4、检修出现质量事故,如:
检修后没到一个检修周期,设备出现故障停机的,每停机一台考核主修人100元。
5、设备质量跟踪表必须按时、按质、按量真实填写,少一张考核10元,迟交一天,考核20元。
6.加强设备点检制度,各种设备承包到个人,谁使用、谁保养、谁维护。
7.设备润滑管理做到“五定”:
定点、定质、定量、定时、定人。
8.发现润滑事故要及时分析,并采取改进措施,及时填写事故台账。
(1)设备缺油没有及时补充,发现一次考核操作工50元。
(2)设备油质脏没有及时更换,发现一次考核操作工50元。
(3)个岗位上的润滑器具要清洁,摆放整齐,按规定正确操作,误操作者发现一次考核50元。
责任人干活或重复返工每次考核责任人50元,其他人员考核每人20元。
9.任何人对自己所承包的设备在生产过程中造成重大事故(休
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