千阳林业系统财政收支预算信息公开.docx
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千阳林业系统财政收支预算信息公开
千阳县林业系统2015年度财政收支预算信息公开
按照中、省、市要求,现对千阳县林业系统2015年度财政收支预算信息予以公开,请社会监督。
附件:
1.千阳县林业系统2015年预算说明
2.千阳县林业系统2015年收支预算总表
3.千阳县林业系统2015年一般公共预算财政拨款支出表
4.千阳县林业系统2015年“三公”经费预算表
2015年6月29日
千阳县林业系统2015年部门预算说明
一、部门主要职责
县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门,其主要职责是:
贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究提出全县林业发展战略、规划,并组织实施;负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定;开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作,依法管理和利用森林资源和林业用地;负责植树造林、封山育林和生态环境建设,组织实施辖区内林业重点工程,组织指导全民开展义务植树活动;负责全县林业科技、教育和引智工作,组织重大科研项目和科研成果的推广应用,开展林业后备人才培训和国际合作等工作。
二、2015年主要工作任务及目标
认真贯彻落实党的十八届三、四中全会精神和县委十四届八次全会及省、市林业工作会议以及精神,紧紧围绕生态建设目标要求,突出增绿量增景观、农民增产增收两个重点,把握生态林业民生林业、深化改革、依法治林、从严治党“四个新常态”,努力实现绿色千阳建设、林业重点工程实施、林业产业发展、生态旅游开发、森林资源保护“五个新突破”,全力推进关中大地园林化,促进全县林业事业快速发展,为融入关天副中心打造宝鸡后花园做出新的贡献。
2015年林业工作的主要任务是:
完成林业重点工程项目建设任务2.9万亩;新栽新品种核桃1万亩、改造低产园1万亩;森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在市要求的指标以下;集体林权配套改革稳步推进;争取项目资金3300万元;招商引资到位资金3000万元。
三、部门基本情况
序号
单位名称
单位性质
经费管理方式
编制人数
实有人数
车辆数(辆)
固定资产投资
(万元)
在职人数
离退休人数
其他
1
千阳县林业局
行政
全额
8
10
8
1
2
174.1
2
千阳县种苗站
事业
全额
14
15
8
6
1
31.81
3
千阳县林业重点项目办
事业
全额
8
9
1
146.96
4
千阳县林业工作站
事业
全额
13
15
16
8
1
12.59
5
千阳县森林派出所
政法行政
全额
6
6
3
1
37.29
6
千阳县林政稽查队
推公事业
全额
5
9
1
2.72
7
千阳县南湾岭木材检查站
事业
全额
4
5
6
0.25
8
千阳县高崖林场
事业
全额
19
17
6
19.65
9
千阳县绿化办
事业
全额
1
10
千阳县唐家山林场
事业
差额
19
19
3
1
1
30.73
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)预算支出安排标准
1.人员经费。
行政单位按实有人数核定工资和津补贴及离退休费。
全额事业单位按实有人数核定在职人员工资和绩效工资,差额单位按有关规定编制,离退休费据实核定。
其他人员按2014年10月份工资表据实预算。
2.公用经费
(1)办公费。
县级党政机关按实有人数每人每年核定办公费2000元,县级事业单位按编制每人每年核定公务费1000元,公检法司、政法委、纪委按照公用经费保障规定预算。
教体局所属各类学校按教育经费(含学前教育和高中教育)保障体制有关规定核定公务费(不再预算车辆经费和接待费等其他公用经费)。
所有单位不再安排党报党刊征订费。
(2)公务用车运行维护费。
县级党政机关按车辆编制每车每年核定公务用车运行维护费5000元(不再预算车辆保险费),事业单位不核定公务用车运行维护费。
(3)公务接待费。
县级党政机关按编制人数每人每年预算公务接待费2000元,事业单位按编制人数每人每年预算公务接待费500元。
(4)离退休人员活动经费。
离休人员活动经费按照每人每年800元预算到老干局,退休人员活动经费按照每人每年500元预算到所在单位。
(5)会议费。
会议费根据上年县委县政府统一安排召开的全县性会议和实际支出情况,按1-3万元预算到主办单位。
(6)培训费。
培训学习费按照县级领导人数每人每年预算5000元(年内不再按实际培训次数和人次追加)。
(7)争取项目资金工作经费。
根据各镇各部门承担的争取项目资金任务数额大小年初预算到单位,次年按争取项目资金任务完成比率调整。
经费标准为:
50万元以下任务单位安排0.5万元;50万元-99万元任务单位安排1万元;100万元-999万元任务单位安排2万元;1000万元-2999万元任务单位安排3万元;3000万元-4999万元任务单位安排4万元;5000万元-9999万元任务单位安排5万元;10000万元以上任务单位安排6万元。
(8)招商引资工作经费。
根据各镇各部门承担的招商引资任务数额大小年初预算到单位,次年按招商引资任务完成比率调整。
经费标准为:
1000万元-4999万元任务单位安排0.5万元(1000万元以下不安排);5000万元-9999万元任务单位安排1万元;10000万元以上任务单位安排2万元;招商局安排招商引资专项资金5.5万元(含引进外资工作经费)。
3.项目支出。
在单位日常运转等基本支出之外,对单位申报的项目支出,经单位申报、逐级审核、绩效评价、事前评审,分明细项目下达。
(二)非税收入。
在各执收单位如实申报2015年非税收入收支计划的基础上,综合各单位预算内外财力状况,以千政办发〔2015〕17号给各单位下达了2015年非税收入任务,并给予了相应的经费保障,年终将根据完成比率调整相关支出。
根据不同管理模式确定非税收支挂钩方式,对非税收入纳入专户管理的单位下达了预算外收入安排支出控制数,对非税收入纳入预算管理的单位,按预算支出标准和收入性质在年初预算定额标准之外下达了纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数、罚没办案补助、专项收入安排的拨款控制数。
(三)部门收支预算编制说明。
2015年林业系统收入预算903.7万元,其中:
公共预算拨款903.7万元。
支出预算903.7万元,其中:
工资福利支出510.9万元(在职人员工资),对个人和家庭的补助支出344.1万元(离退休费、生活补助、社保费等),日常公用经费支出41.1万元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、离退休人员活动经费、争取项目资金工作经费、招商引资工作经费等),项目支出7.6万元。
千阳县林业系统2015年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(经济分类)
预算数
一、公共预算拨款
903.7
一、基本支出
896.1
二、政府性基金预算拨款
1、工资福利支出
510.9
三、国有资本经营预算拨款
2、对个人和家庭的补助支出
344.1
四、非税收入拨款
3、日常公用经费
41.1
五、事业收入
二、项目支出
7.6
纳入财政专户管理的教育收费
三、事业单位经营支出
其他事业收入
六、上级补助收入
七、事业单位经营收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入
本年收入合计
903.7
本年支出合计
903.7
千阳县林业系统2015年公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
支出功能分类
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
696.3
688.7
7.6
21302
林业
696.3
688.7
7.6
2130201
行政运行
80
74.4
5.6
2130204
林业事业机构(种苗工作站)
106.2
106.2
2130204
林业事业机构(唐家山林场)
71.7
71.7
2130204
林业事业机构(高崖林场)
113.1
113.1
2130204
林业事业机构(南湾岭木材检查站)
34
34
2130204
林业事业机构(林政稽查队)
61.9
61.9
2130204
林业事业机构(森林派出所)
58.8
58.8
2130204
林业事业机构(林业工作站)
114.2
114.2
2130204
林业事业机构(林业项目办)
54.3
54.3
2130204
林业事业机构(绿化办)
0.1
0.1
2130207
森林资源管理(林业局)
2
2
208
社会保障和就业支出
207.4
207.4
20805
行政事业单位离退休
207.4
207.4
2080502
事业单位离退休(种苗工作站)
30.5
30.5
2080502
事业单位离退休(唐家山林场)
11.8
11.8
2080502
事业单位离退休(高崖林场)
22.5
22.5
2080502
事业单位离退休(南湾岭木材检查站)
24
24
2080502
事业单位离退休(森林派出所)
13.9
13.9
2080502
事业单位离退休(林业工作站)
64
64
2080502
事业单位离退休(绿化办)
4.1
4.1
2080504
未归口管理的行政单位离退休
36.6
36.6
千阳县林业系统2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位:
万元
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务用车运行及购置费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置费
林业系统合计
5.1
0.5
4.6
千阳县林业局
2.5
0.5
2
千阳县种苗工作站
0.8
0.8
千阳县林政稽查队
0.5
0.5
千阳县林业工作站
0.8
0.8
千阳县林业重点项目建设办公室
0.5
0.5
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