对标管理工作三年行动计划.docx

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对标管理工作三年行动计划

****对标管理工作三年行动计划

（2011-2013年）

为积极推进*****对标管理工作持续快速健康发展,建立涵盖生产全过程，及各专业、各管理层面的对标指标体系,提高生产管理水平,降低生产成本，实现稳定投产的管理目标，根据《关于印发<集团公司深化对标管理工作三年行动计划>的通知》（****〔2011〕263号），及《关于印发<****公司对标管理工作三年行动计划>的通知》（*****[2011]178号）等管理要求，决定开展对标管理工作，现将2011年-2013年行动计划如下：

一、对标管理思路

紧跟《*****公司对标管理工作三年行动计划》思路要求，以指标标准达标考核为引领，进一步优化对标指标，总结和探索水电对标的新途径、新方法，逐步形成现状分析、选定标杆、对标比较、最佳实践到持续改进的闭环管理，实现对标管理工作的制度化、规范化、常态化，不断提升企业管理水平。

二、总体要求

1、以标准化、精细化管理工作为有效手段，并充分运用标准化管理为载体，全面推动对标工作的开展，切实做到对照先进、查错纠弊、持续改善、不断超越。

2、通过寻标、建标、对标、达标，找准存在的差距，分析原因,借鉴优秀水电工程和企业的成功经验与做法，制定措施,全面揭示与先进水平的差距，促进管理水平的提升，找到管理工作中的关键控制节点，增强自我改善的压力和不断超越的动力,不断优化各项指标。

3、通过召开专题会议、专题讲座、外出考察、交流研讨等形式，进一步完善内部管理制度和考核办法，将责任落实到各个部门、班组和岗位，实现层层有指标，人人有目标的对标链条，并挖掘隐藏在指标背后的本质原因，对存在的问题及生产流程上、管理上的差距和薄弱环节进行分析研究，及时制定措施，不断纠偏与总结，定期检验工作成果，营造“我要对标”的良好氛围。

4、建立对标管理工作的长效机制，认真总结对标管理的经验，不断完善对标管理制度，特别是要完善激励约束机制，将对标管理融入预算、业绩、薪酬三位一体的考核机制当中。

三、主要目标

1、总目标

通过全面深化对标工作，以国际国内先进管理指标、管理流程和管理方法为导向，全面查找差距，持续改进并不断创新。

2、阶段目标

1）到2012年12月，对标考核指标基本标准达标率达到80%，先进标准达标率达到60%。

2）到2013年6月，基本标准达标率达到90%，先进标准达标率达到70%。

3）到2013年12月，基本标准达标率达到100%，先进标准达标率达到80%，各项主要对标指标达到国内一流水平，对标管理工作机制完善，管理制度健全，管理方法和手段科学，为**电厂今后的发展打下坚实基础。

四、对标方法

认真学习对标管理基本知识，在现阶段以行业同等条件电站的建设对标为主，辅以公司内部对标和竞争性对标。

在机组投产并进入稳定运营期后，按照体现“国内领先、行业一流”发展目标内涵，由少到多，由主及次，逐渐递进，实现全面对标。

1、选择设备设计值和历史最好水平作为对标基准。

2、将公司内水电厂的平均和先进水平作为竞争对标基准。

3、以全国电力行业先进水平为基准进行对标。

五、主要内容

对标管理体系由生产管理类对标指标体系和综合管理类对标体系构成。

1、生产管理类对标指标体系主要内容

根据机组型式、水库调节特性、所在地理位置和在电网中的地位，生产管理类对标指标体系主要有：

1）安全指标：

包括一般及以上人身事故、重伤事故、一般及以上设备事故、一类障碍、二类障碍等。

2）市场营销指标：

包括发电量、发电计划完成率、发电利用小时、单位发电量收益、电费回收率等。

3）成本费用指标：

包括单位电量三项费用（单位电量修理费用、单位电量材料费用、单位电量其他费用）、单位电量人工成本、全员劳动生产率等。

4）设备指标：

包括设备平均等效可用小时、平均等效可用系数、设备平均利用小时、设备等效平均利用小时、设备等效平均利用率、强迫停运次数、非计划检修消缺次数、机组投产或大修后连续可调天数、自动开机成功率、继电保护装置投入率、水情自动测报系统畅通率、泄洪设施正常操作成功率、升船设施正常操作成功率等。

5）能耗指标：

包括综合厂用电率、弃水损失电量、水量利用率、供电耗水率、弃水损失电量、上网电量峰谷比、弃水时段发电负荷率、水能利用提高率、综合系数K等。

2、综合管理类对标体系主要内容

1）综合保障指标：

包括生活后勤保障、治安综合治理、信息报送与统计工作、印章管理、办公自动化系统、值班工作、请示报告及外来公文处理、保密工作、电厂权益维护、参会与执行工作任务等。

2）党群工作指标：

包括领导班子建设、党员发展与教育管理、党支部建设，及工建、团建和妇女工作等。

3）文化建设指标：

包括物质层文化、行为层文化、制度层文化、核心层的精神文化等。

4）队伍建设指标：

包括思想政治工作、组织建设工作、作风建设工作、文化建设工作、廉政建设工作及业务能力和培训工作等

四、主要措施

1、安全生产对标方面

1）以安全性评价为抓手，以安全管理评估活动为载体，注重安全生产对标指标体系与年度安全生产目标责任制有效统一。

2）借鉴吸收优秀企业安全管理先进经验，改进工作标准和管理制度，实行安全生产风险规避、工程安全质量管理评估等制度，完善违章档案管理，大力开展无违章创建活动，实施“教育、曝光、处罚、整改、分析”反违章工作模式，二类障碍、异常均实现同比降低，电厂本质安全水平持续提升。

2、经营管理（市场营销、成本费用）对标方面

1）牢固树立全员、全过程、全方位的“大经营”理念。

当前主要突出抓好业主、监理、施工“三大管理网络”的建设和有效运作；随工程建设完工，并在电厂成立和发电投产后，电厂、部门、分部（班组）三个层面则成对标体系建设的主体。

各个阶段均应大力开展对标挖潜、降本增效活动，确保经营管理水平持续提升。

2）目前工程建设已近尾声，从经营盈利和效益发挥的长远目标着手，后期电厂运行营运期应作为对标管理的重点。

首先要加强市场营销对标：

以同心、同德、同廉的“三同”原则为基础，及时把握电力市场信息，积极向电网、政府争取合理的电量计划，努力提高计划兑现率；并认真研究国家和地方政府优惠政策，争取最大社会和经济效益，实施厂与厂之间电价、经济指标、设备指标对标管理。

其次是加强资金管理对标：

制定资金网络管理办法，认真研究国家金融政策，多渠道、多方式筹集资金，保证工程建设和生产经营资金需求。

3）加强财务预算全过程管理，使各项费用实现可控、在控，并吸取优秀发电企业资金运作经验，紧紧抓住国家鼓励清洁能源发展的有利时机，积极争取贷款利率优惠，做好贷款的置换工作，减少利息支出、争取国家财政贴息。

3、设备管理对标方面

1）以专业诊断和精密诊断为设备管理提供良好保障，积极开展设备状态监测、技术监督、状态综合分析、检修策略评估和设备维修评估。

2）对日常工作中发现的问题及时进行归纳汇总，结合状态检测数据，逐一进行原因分析，与设计规范、行业标准进行比较，及时消缺、及时调整检修维护策略，合理削减机组技改、大小修项目和维护计划。

3）实行机组大小修安全风险分析与控制点制度、工作包制度、最佳作业区评选和“清洁检修”等管理制度，应用先进的管理理念、引入核电管理机制，不断优化和完善制度建设，为设备管理对标提供有力保障。

4、运行管理对标方面

1）做好电量信息通报工作，每日编发电量统计日报，及时了解电量进度信息，确保年度电量计划可控在控。

2）发扬“三千”精神，积极开拓电力市场，与电网有关部门积极反映和沟通，按照有理、有据、有利的原则进行电网宏观负荷分析，及时提出意见和建议，落实优惠政策。

3）优化机组运行方式，充分利用机组负荷低谷和停机备用时机组织消缺检修。

4）根据负荷曲线的变化情况，对设备进行超前调度，保证电网高峰时能够及时接带负荷。

采用错峰或避峰措施增加发电量。

5、综合管理对标方面

1）以重过程、重协调、重控制为方法，以增强凝聚力、强化执行力、提升竞争力为目标，把对标管理纳入工作责任考核机制。

2）把综合管理工作融入对标管理的全过程，用指标评价综合管理工作，用业绩考核综合管理工作。

3）制定综合管理工作对标评价体系实施办法，明确综合管理对标的遵循原则、指标体系及评价标准，内容涵盖综合保障、党群工作、队伍建设、文化建设四大内容。

4）加强高技能人才培养，加强企业文化对标，着力培育廉洁文化体系，紧紧咬住盈利攻坚，激发广大员工的工作热情，为全面完成对标管理提供强大动力。

五、实施步骤

1、突出重点

1）2011年10月31日前为初始阶段，完成对标现状分析，以发电量，综合厂用电量，发电耗水率，水能利用率，开机运行时间，空载开度流量为影响较大的关键指标，将其定为对标目标，开展对标工作。

2）2011年12月31日前，选定标杆企业和指标标杆值，完善科学合理的对标指标体系。

指标体系要包括生产管理和综合管理两个方面，对建设阶段的业主、监理、施工三个不同层面，投产发电后的电厂、部门、分部（班组）三个不同层面，进行层层分解、细化。

业主或电厂层面指标、标杆值均应结合工程各个阶段状况和条件进行考虑。

2、全面对标

2012年6月-2012年8月为深化阶段，要形成预算、指标、责任、评价、考核、兑现的全面对标管理体系，实现电厂各项业绩的持续完善和提高。

研究与标杆企业在管理方式、管理手段、技术投入等方面的差距，根据对标指标与对标标准存在的差距和原因，制定缩小差距的措施方案。

措施主要包括生产管理和综合管理两个方面，提出改进提高的目标值和时间要求，明确责任，落实人员和资金。

评估改进措施和手段的有效性，检验工作成果，不断纠偏与总结。

1）对标范围。

实现公司、同行业等层面的对标比较，辅以纵向与自身历史最好水平对标。

2）对标内容。

既要比最终性指标，又要比过程性指标，既要进行指标比较，更要注重管理手段、管理流程的比较，保证各项指标的先进性。

3、实事求是

坚持实事求是，确保数据真实、信息可靠，寻找标杆时，要针对每项对标指标去寻找不同的标杆企业，不能简单的选定一家企业作为所有对标指标的标杆值。

要在规模相当、经营领域和业务范围相似，管理经验具有借鉴价值的单位里面，选择某项对标指标长期处于领先地位的单位。

确定的标杆必须是经过努力能够达到的，这样才能使标杆体现可比性、可操作性。

4、动态比较

对标杆单位进行动态跟踪，保持比标杆单位更快的前进速度。

在一定阶段内，如果确认对标目标已经达到或超过对标单位后，应该及时选择新的更先进的对标目标，不断确定最优对标指标，确保标杆的先进性。

2013年9月-2013年11月为总结评估阶段。

对阶段性对标活动成效进行总结，对指标改进措施和方案的科学性和有效性进行分析，撰写对标指标评估分析报告，组织专家进行评价，对对标活动工作成效突出的单位和先进个人，予以表彰。

5、持续改进

2013年12月起至今后几年，根据对标结果和对标工作考核评价情况，建立对标工作长效机制，不断对照收集或公布的先进值，持续改进，确保标准的适应性、先进性和示范性。

在每年的1月份，对上一年度的对标工作进行一次全面的总结，并公布当年的对标指标体系，安排部署当年的对标工作。

附件：

*******生产管理对标指标说明

序号

分类

指标名称

指标单位

数据精确度

统计方法

标杆

行业先进

集团先进

集团平均

设计值

1

安全指标

重伤事故率

人次/千人

小数点后两位

国务院2007年3月28日发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》

●

2

一般及以上人身事故率

人次/千人

小数点后两位

●

3

一般及以上设备事故

次/台年

小数点后两位

●

4

一类障碍

次/台年

小数点后两位

实际发生台次数/机组台数

●

5

二类障碍

次/台年

小数点后两位

实际发生台次数/机组台数

●

6

市场营销指标

发电量

亿千瓦时

小数点后两位

以机端电量为准计算

●

●

7

发电利用小时

小时

整数

年发电量/装机容量

●

●

8

发电计划完成率

%

小数点后两位

以日为单元进行统计

●

●

9

单位发电量收益

元/万千瓦时

小数点后两位

发电税前利润/发电量×100%

●

●

10

电费回收率

%

小数点后两位

●

●

*******生产管理对标指标说明

序号

分类

指标名称

指标单位

数据精确度

统计方法

标杆

行业先进

集团先进

集团平均

设计值

11

成本费用指标

平均上网电价

元/万千瓦时

小数点后两位

上网电量结算加权平均价格，=销售总收入/上网总电量（不含税）

●

●

12

单位电量三项费用

万元/亿千瓦时

小数点后两位

以上网电量除：

三项费用总和/上网电量

●

●

13

（一）单位电量修理费用

万元/亿千瓦时

小数点后两位

用工费+消耗性材料费+备品备件使用费

●

●

14

（二）单位电量材料费用

万元/亿千瓦时

小数点后两位

电厂运行材料使用费+维护工作主、辅材料费+车船燃料等其他材料费

●

●

15

（三）单位电量其他费用

万元/亿千瓦时

小数点后两位

一般管理费+工资附加+税费+其他费用

●

●

16

单位电量人工成本

万元/（人年）

小数点后两位

电厂工资总额/上网电量

●

●

17

全员劳动生产率

万元/（人年）

小数点后两位

发电总产值/职工人数

●

●

18

设备指标

设备平均等效可用小时

小时

整数

●

●

●

19

平均等效可用系数

%

小数点后两位

反应设备健康与检修管理的综合指标

●

●

●

20

设备平均利用小时

小时

整数

●

●

●

21

设备等效平均利用小时

小时

整数

●

●

●

*******生产管理对标指标说明

序号

分类

指标名称

指标单位

数据精确度

统计方法

标杆

行业先进

集团先进

集团平均

设计值

22

设备指标

设备等效平均利用率

%

小数点后两位

●

●

●

23

强迫停运次数

次/台年

整数

●

●

24

强迫停运率

%

小数点后两位

强停时间总和/机组台数*统计期间小时数

●

●

25

非计划检修消缺次数

次/台年

整数

包括非计划的节日、低谷临检

●

●

26

非计划检修消缺停运率

%

小数点后两位

非停时间总和/机组台数*统计期间小时数

●

●

27

机组投产或大修后连续可调天数

d

整数

反应检修大修质量的指标。

为机组两次停机检修（当然包括退出备用性停机消缺）之间的间隔

●

●

28

自动开机成功率

%

小数点后两位

（自动开机一次性成功次数/开机次数）*100%

●

29

继电保护装置投入率

%

小数点后两位

（∑保护投入时间/保护装置数量*统计时间）*100%

●

30

继电保护装置正确动作率

%

小数点后两位

（正确动作次数/动作次数）*100%

●

31

安全自动装置投入率

%

小数点后两位

（∑自动装置投入时间/保护装置数量*统计时间）*100%

●

32

安全自动装置正确动作率

%

小数点后两位

（正确动作次数/动作次数）*100%

●

33

水情自动测报系统畅通率

%

小数点后两位

中心站在一定时间内收到正确数据的遥测站数量与系统内总遥测站数量的比值

●

********生产管理对标指标说明

序号

分类

指标名称

指标单位

数据精确度

统计方法

标杆

行业先进

集团先进

集团平均

设计值

34

设备指标

洪水预报准确率

%

小数点后两位

各场次洪水预报准确率之和与洪水预报准确率总场次之比

●

35

泄洪设施正常操作成功率

%

小数点后两位

成功次数/总操作次数，反应设备健康水平

●

●

36

升船设施正常操作成功率

%

小数点后两位

●

●

37

能耗指标

综合厂用电率

%

小数点后两位

●

●

●

38

弃水损失电量

亿千瓦时

小数点后两位

●

●

39

水量利用率

%

小数点后两位

（入库水量-弃水水量）/入库水量*100%

●

●

40

供电耗水率

m3/kw·h

小数点后两位

反应水电厂能源转化效益的综合指标，=统计时段发电耗水量/发电量

●

●

41

弃水损失电量

亿kW·h

小数点后两位

弃水期间不能按总额定出力损失的电量，包括调峰损失电量、机组故障检修延期造成的损失电量、电网检修外送受限引起的损失电量等。

●

●

42

上网电量峰谷比

小数点后两位

●

●

43

弃水时段发电负荷率

%

小数点后两位

●

●

44

水能利用提高率

%

小数点后两位

以电力调度中依据当年来水按照调度图预测电量为基准。

提高率=（实际值-预测值）/预测值

●

●

45

综合系数K

小数点后两位

综合系数K=发电量*3600/（发电用水量*平均水头）。

●

●