基础管理专业组考评检查表.docx

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基础管理专业组考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

1：

组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分

2：

确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证。

不符合扣2分

3：

设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源。

不合格扣1分

4：

每年组织安全专题会议不少与4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分

7

2

建立各职能部门的安全职责

1：

有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分

2：

现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1：

有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分

2现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分

4

合计

15

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备案

1

企业应建立以下规章制度

1）安全生产检查制度

2）伤亡事故管理制度

3）职业安全健康教育制度

4）建设项目安全健康管理制度

5）特种设备及人员安全管理制度

6）相关方安全管理制度

7）防火安全管理制度

8）危险作业审批制度

9）电气临时线审批制度

10）危险化学品管理制度

11）厂内交通安全管理制度

12）职业病预防管理制度

13）安全奖惩制度

14）安全防护设备管理制度

15）防尘防毒设施管理制度

16）劳动防护用品管理制度

17）女工和未成年工保护制度

18）易燃易爆场所管理制度

19）安全生产“五同时”管理制度

20）劳动合同安全监督制度

1：

查看文本，每少一种扣0.8分

2：

其中2）、3）、4）、5）、6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分

3：

其中1）、8）、9）、13）、19）、20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分

4：

剩余7）、10）、11）、12）、14）、15）、16）、17）、18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容评价其效果，一种不合格扣0.3分

10

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分

5

合计

15

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业长远规划中有安全健康内容

1：

规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法、每种不合格扣1分

2：

规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分

3：

三年均未能完成目标扣全分

4

2

年度工作计划

1：

计划有文本，内容有考核指标体系和安全措施技术改造项目，有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分

2：

抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分

5

3

劳动保护措施经费（安措费）管理

1：

年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分

2:

安措费的使用有针对性，且有名称、事实进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分

3：

抽查执行情况，每项未完成扣1分

6

合计

15

机构与人员考评检查表

No.104

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1：

企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分

2：

各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分

3：

企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分

4

2

安全管理机构

1：

建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分

2：

参加企业内部各种会议涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2%及以上比例配备

1：

查人员名单，每降低1%扣3分

2:

查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分

7

合计

15

职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新职工进厂三级教育

目标100%，少一人扣1分

6

2

特种作业人员培训教育[含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质作业）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险品作业、经国家局确定的其他作业]

目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100%，少10%扣2分

4

4

班组长教育

目标值100%，少5%扣2分

4

5

变换工种和“四新”教育

目标值100%，少5%扣2分

3

6

职业健康教育

目标值90%，少5%扣2分

3

7

全员教育

目标值80%，少5%扣2分

4

8

复工教育

目标值100%，少5%扣2分

3

9

安全管理人员教育

目标值100%，少一人扣全分

6

10

安全知识抽样合格率

目标值大于80%，低于80%扣4分

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容

合计

45

事故管理考评检查表

No.106

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分

3

2

工伤事故率控制指标（死亡率：

0.00035%；重伤率：

0.030%）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分

10

3

工伤事故应按照“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分

3

合计

20

“三同时”管理考评检查表

No.107

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：

项目初步设计、施工设计应由相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分

4

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

1：

查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分

2：

生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分

3

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分

3

合计

20

班组安全管理考评检查表

No.108

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全生产责任制

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分，发现一项隐患未整改扣10分，应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每项扣15分

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分

15

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分

15

合计

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分

记分方法：

实得分=

安全操作规程考评检查表

No.109

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

1：

查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分

2：

安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分

7

合计

13

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备的采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明，监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案

（1）特种设备的设计文件、制造电位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件记忆安装技术文件和资料

（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录

（3）特种设备的日常使用状况记录

（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

（5）特种设备运行故障和事故记录，一处不合格0.5分

2

3

特种设备定期检验

根据规定的特种设备检验周期，有法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分

3

4

特种设备操作人员

1:

查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分

2:

查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分

3

合计

10

相关方安全管理考核检查表

No.111

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施

1：

查安全协议，每少一单位扣2分

2：

查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则不合格、一份不合格扣1分

3：

抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分

3

2

生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定

查发包或出租合同，凡处承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一处不合格扣2分

3

3

对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施

查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。

2

4

对厂区内作业人员、实习人云参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施

1：

查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合有规定扣0.5分

2：

无安全管理制度和措施扣2分

2

合计

10

现场监督检查考评检查表

No.112

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

现场操作

依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面内容，现场抽查，一处不合格扣3分

3

2

现场作业

依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分

2

3

防护用品穿戴

依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分

1

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分

2

5

隐患整改

查上级和企业安全检查时下达的隐患整改同志单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分

2

合计

10

应急救援预案考评检查表

No.113

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了应急救援的目标和体系

确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分

3

2

针对重点部位，指定了应急救援预案

应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容，缺一项扣1分

4

3

每年对应急救援进行了演习

1：

有演习记录、每年无演习扣1分

2：

抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分

3

合计

10

危险源管理考评检查表

No.114

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价

1：

制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分

2：

组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对，遗漏一处扣0.1分

3：

对重大危险源（符号GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分

3

2

对危险源制定了管理和技术措施

1：

对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分

2：

所有危险源均制定管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分

4

3

及时进行了危险源的更新和调整

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分

3

合计

10

安全健康档案考评检查表

No.115

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

工伤事故档案

1:

每少一种扣3分

2:

档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分

15

2

职业安全健康教育档案

3

违章记录及安全奖惩档案

4

隐患及整改档案

5

安措项目档案

6

特种设备及危险设备档案

7

特种作业及危险作业人员健康档案

8

职业危害防护设施档案

9

职业病档案

10

职业危害因素检测和技术评价档案

11

有害作业人员健康卡片档案

12

职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

合计

15