企业环境管理办法.docx
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企业环境管理办法.docx
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企业环境管理办法
企业环境管理办法
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1目的
实现公司环境管理目标、指标与方案的程序化、规范化管理。
2范围
适用于公司环境管理目标、指标与方案的制定、分解、实施、检查、考核、持续整改、成本控制等内容与要求。
3术语
3.1相关方:
指与企业的环境绩效有关的或受环境绩效影响的个人或团体。
4职责
4.1公司安全生产领导小组负责公司年度环境管理目标、指标与方案的确认批准。
4.2主管安全副总经理负责环境管理目标、指标与方案实施的具体组织领导。
4.3公司生产科现场办
4.3.1负责制定公司环境目标、方案,并报公司安全生产领导小组。
4.3.2负责环境目标、指标与方案的分解和实施安全监督管理的过程控制。
4.3.3负责日常的监督检查和考核,并组织定期考评。
4.4公司各部门、各车间负责对分解的目标、指标与方案进一步细化并组织具体实施。
4.5营销计划部、财务部、各单位负责提供实施方案所需的资源保障。
4.6人劳科牵头与相关单位负责开展环境管理的培训工作,使各级各类人员理解并掌握环境管理责任制,现场办和各单位分级负责监督检查环境管理责任制的落实情况。
5工作程序
环境管理流程图
5.1公司生产科现场办,根据集团公司年度环保目标要求,负责制定长期和年度环境目标、指标与方案,报安全生产领导小组审定。
5.1.1制定目标、指标与方案的基本原则。
5.1.1.1符合并支持上级部门有关安全生产、环境保护、职业防护的要求。
5.1.1.2立足于以前的业绩与公司的实际,符合或满足公司中长期发展规划的需要。
5.1.1.3遵守适用的法律与其他要求;
5.1.1.4所制定的目标、指标不低于公司现有目标水平,并切实可行。
5.1.1.5充分考虑公司危险源辨识、评价出的不可承受的风险;
5.1.1.6符合环境污染事故预防和持续改进的精神。
5.1.1.7根据公司的技术水平、财务情况及实施能力;
5.2目标、指标与方案的分解
5.2.1经审定后的目标、指标与方案由生产科现场办分解落实到各相关单位并下发。
见《公司××××年安全、环保、职业卫生工作要点》,按《文件记录控制程序》要求进行管理。
5.2.2各相关单位将与自己有关的公司级目标、指标与方案纳入本单位的工作计划内,并落实到相关层次和人员。
5.3实施环境管理
5.3.1各单位按公司目标组织分解,有健全的组织领导和分工,分解出各自的目标,落实到班组和机台,制定相应的具体措施和实施方案,形成会议记录,并负责组织实施。
5.3.2主要实施内容:
结合公司环境管理规章制度,组织开展人员培训教育,开展危险源辨识及风险评价控制,做好应急准备与响应管理、事故报告与处理管理、开展环境防护,防治污染事故的发生。
5.4检查与考核
5.4.1各责任单位采用定期检查、不定期检查、专项检查、节前节后检查、夜班巡查等形式组织开展,做好检查记录。
5.4.2各单位每月对相关目标、指标、方案完成情况进行检查,并统计、分析目标指标完成情况,对未如期完成的目标组织调查、分析,提出处置方法和改进措施,并将完成情况总结和改进措施以月报形式报送现场办。
5.4.3现场办每季度检查目标完成情况,统计、核实完成情况并形成记录并书面汇报公司安全生产领导小组。
5.4.4对因主观或人为因素未如期完成指标的,现场办应责令责任单位采取适当的纠正预防改进措施并限期完成。
如因客观因素影响不能实施或达到时,由本单位会同相关部门共同会审,分析原因,制定防护措施,报现场办,由现场办报技安环保处审批。
5.4.5各单位应督促本单位各级各类人员认真履行环境保护责任追究实施细则。
现场办负责监督检查各单位环保责任制执行情况。
5.4.6各单位负责在日常工作中进行实时监控,对于实施环境管理过程中发现制定不合理的及时与现场办沟通,进行调整。
5.4.7现场办负责对各单位环境目标、指标、方案的实施情况进行检查监督管理,每月将各单位环境管理实施情况、完成情况纳入每月月度经济指标考核。
5.4.8对检查中发现的乱排现象、环境工作不作为等,按照《C公司安全生产责任追究制实施办法》和《环境保护责任追究实施细则》进行处罚。
5.4.9对各单位领导实施《风险抵押金制度》,年底对考核单位按职业健康安全、环保指标完成情况考核。
5.5环境管理评估
5.5.1环境管理评审
5.5.1.1根据公司职业健康安全管理体系运行情况由生产科按照《安全标准化》组织专业组进行内部评审;并形成《管理状况评估意见书》下发相关单位
5.5.1.2上级部门环境、职业健康安全评审,由生产科组织相关部门按照归口管理陪同并协助评审。
5.6持续改进
5.6.1现场办是公司环境管理持续改进的归口管理单位,各单位负责本单位的环境管理持续改进工作。
5.6.2持续改进采用PDCA螺旋上升管理模式。
5.6.3各单位通过环境管理方针和管理目标指标的贯彻过程、环境管理程序体系审核结果、纠正措施和预防措施的实施以及环境管理评估输出,进行数据分析找出问题,落实责任整改,持续改进,实现环境管理程序的有效性。
5.6.4数据分析为评价公司环境管理程序的适宜性和有效性及识别改进的一种基本方法。
其依据为:
1、日常检查、专项检查中不符合项采取的纠正和预防措施。
2、上级领导及相关方对公司环境方面的要求以及反映和评价。
3、公司范围内的环境污染事故的数据。
4、作业环境现场监测数据以及环境保护监测报告。
5、各单位收集的有关数据及上报的资料。
5.6.5持续改进的途径:
可采用日常的渐进的改进活动或突破性的改进项目。
5.6.6改进项目的跟踪管理
改进项目属公司职能部门的,由责任部门负责实施,现场办负责对措施计划实施、实施效果和措施巩固手段进行跟踪检查、验证;改进项目属各车间的,由本单位对其实施过程、效果和措施巩固进行跟踪检查、验证,并报公司现场办备案。
5.7成本管理
5.7.1每年4季度,现场办根据上级部门或地方政府主管部门的要求,结合公司环境管理实际,编制次年的环保工作计划及预算。
5.7.2各单位应根据公司环保工作计划,结合实际统一策划,编制本单位环保工作计划及预算,并报现场办备案。
5.7.3环保预算主要内容:
a.整改费用预算;
b.培训预算;
c.会议费用预算;
d.检查、评比费用预算;
e.认证及运行费用预算;
f.劳动保护用品费用预算;
g.职业病防治费用的预算;
h.专项活动费用预算;
i.环保监测、危险废物处置等费用预算;
j.环保设备、防尘防毒设备设施维修维护费用预算。
k.化学品物料费用预算;
l.能源消耗费用预算。
m.安全生产领导小组临时确定的项目
5.7.4环保预算控制
公司各单位在实施环境管理过程中,必须严格控制各种实际发生的开支,使之保持在预算范围内。
5.7.5对比分析
每季度对实际发生的费用与预算费用、上年同期发生的费用进行对比分析,找出差距,提出改进措施,保证预算处于受控状态。
6改成记录及表单
6.1《安全、环保月报表》
6.2《环境污染处置情况登记表》
7相关文件
7.1《文件、记录控制程序》
7.2《年度安全、环保、职业卫生工作要点》
7.3《风险抵押金制度》
7.4《安全生产责任追究制实施办法》
7.5《环境保护责任追究实施细则》
7.6《安全标准化工作指南》
7.7《经济指标考核》
环保工作月报表
报表单位:
填报时间:
一、隐患整改情况
序号
名称
数量(项)
类别
重大
一般
1
当月隐患排查汇总
2
隐患整改完成情况
3
当月未整改完成数量
4
公司下发整改通知书
5
未整改原因
二、环境培训教育
序号
名称
参加人数
培训内容
培训人
1
2
3
三、处罚情况
序号
名称
罚款原因
罚款单位
罚款金额
1
公司环保扣罚款
2
环保检查罚款
3
单位自查罚款
审核:
报表人:
环境污染处置情况登记表
编号:
上报单位
上报时间
上报方式
环境污染情况描述
现场勘察情况
相关单位
处置措施
效果验证
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