流程图第三部分.docx
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流程图第三部分.docx
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流程图第三部分
柳州市局(公司)合同签订监管流程图
市公司
营销中心
市局内管办
区局
公司领导审批
主管领导审批
主管领导审批
厂家到货
网上确定
每月合同分解
合同执行
调整、变更
合同增补、调剂
半年采购计划(预案)
营销中心领导审批
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
下达购进计划
区
局
审
批
柳州市局(公司)扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图
厂家
营销中心
物流中心
财务科
内管办
区局
货源
核收到货准运证及合同
进行网上到货确认
在分销系统录入卷烟品种数量
合同准运证收货单整理归档
厂家到货
检查准运证、合同等手续
卷烟扫码
填写卷烟入库登记本
开入库单
卷烟入库
入库单整理归档
(异常)
异常
根据入库单付货款
整理装订凭证
(不同意购进)
内管办报送区局审核
登录系统,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核实入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
审核备案
每天登入分销系统核对录入情况
查看入库单归档情况,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
查看归档情况,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
每月检查付款凭证,收款单位是否与协议单位相符,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
审核
同
意
购
进
审核备案
柳州市局(公司)卷烟货源分配监管流程图
营销中心
内管办
配送中心
填写《卷烟周转数调整审批表》
系统上锁定,进行电话访销
审核《卷烟周转数调整审批表》
内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况,与盘存表核对,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
抽查当天访销情况,监督是否按货源分配进行访销,填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查
盘存表
柳州市局(公司)卷烟促销监管流程图
营销中心
市公司领导
配送中心
内管办
营销中心提交卷烟促销方案,加盖部门公章,填报《新品卷烟上市审批表》,送内管办审核
营销中心组织卷烟促销方案的实施,将促销时间、地点等情况列表报送内管办
市公司领导审批、签字
配送中心根据新品促销方案进行配送
内管办接到《卷烟促销审批表》后,在一个工作日内完成审核,并在方案审批表上签署意见,交营销中心
内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行销售。
填写《卷烟促销情况监督检查表》归档备查
柳州市局(公司)新品卷烟上市监管流程图
营销中心
市公司领导
配送中心
内管办
营销中心提交新品上市方案,加盖部门公章,填报《新品卷烟上市审批表》,送内管办审核
营销中心组织新品卷烟上市方案的实施,将选址、投放情况列表报送内管办
市公司领导审批签字
配送中心根据新品上市方案进行配送
内管办接到《新品卷烟上市审批表》后,在一个工作日内完成审核,并在方案审批表上签署意见交营销中心
内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。
填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)超量供货监管流程图
客户
营销中心
局(公司)领导
配送中心
内管办
客户提出超量供应书面申请
营销中心综合部在2个工作日内完成审核手续,送内管办复核
营销中心按超量户审批文件进行供货
营销中心每月5号前完成《超量客户月报表》
局(公司)领导对客户申请进行审批
配送中心按供货流程对超量客户进行送货
内管员对客户提出超量申请进行调查复核。
复核通过后报送局(公司)领导审批
内管员每月及时登陆分销系统核对数据,审核《超量客户月报表》
实地核实超量客户库存量、配送量,了解供货情况是否符合规定,填写《超量供货情况监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)卷烟调剂监管流程图
营销中心
城区局
内管办
营销中心填报《卷烟调剂月报表》报送内管办
客户经理进行卷烟调剂
营销中心领导审批
营销中心客户经理填写《卷烟调剂申请》
专卖市管员进行现场监督
卷烟调剂后1个工作日内,市管员将《卷烟调剂单》报送市局内管办
内管员审核《卷烟调剂月报表》,按10%的比例实地调查核实卷烟品种、数量、调剂原因及调剂程序是否符合规定,填写《卷烟调剂情况监督检查表》归档备查
柳州市局(公司)应急订单监管流程图
客户
营销中心
配送中心
内管办
客户提出书面应急申请表
营销中心综合部对订单进行初步审核,填写审批表
营销中心领导审批
营销中心每月5日前完成应急订单相关资料整理工作,提交《应急订单月报表》报送内管办
配送中心按审批订单实施供货
内管员审核审批手续是否完善
内管员审核《应急订单月报表》,登录分销系统核对应急订单品种、数量,实地核实卷烟配送情况,了解应急补货原因,查看补货程序是否符合规定,填写《应急订单情况监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)滞销卷烟处理监管流程图
退
货
处
理
降
价
处
理
内管办
营销中心
公司领导
区局
审核相
关手续
检查销售情况,填写《滞销卷烟情况监督检查表》归档备查
确定滞销卷烟
与厂家办理退货手续
准运证、退货合同、审批文件报送内管办存档备查
确定滞销卷烟
销售
报公司领导批准
报送公司领导批准
区局审批
区局审批
柳州市局(公司)特殊客户供货监管流程图
客户
各部门
配送中心
营销中心
内管办
特殊客户提出申请,出示证明
核实、审批申请
原始凭证交营销中心
根据审批情况发货
整理审批单及证明,进行归档,每月5号前填写《特殊客户供烟月报表》报送内管办
将发货卷烟录入分销系统
内管员及时对原始凭证及报表进行核对,登陆分销系统核对相关数据,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)库存管理监管流程图
配送中心仓库
内管办
库存管理
仓库管理员每日填写仓库手工帐本,及时准确录入分销系统并将出库手续整理归档
仓库月末提交《分库卷烟品牌购销存表》及各种出库凭证给内管办核查
仓库每周提交各种出库凭证及手工帐本给内管办核查
内管办抽查卷烟出库凭证是否齐全,查阅仓库手工帐本及分销系统《分库库存表》,将网上卷烟库存数与实际出库数、库存数进行核对,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管办月末核查各种出库凭证是否齐全,仓库实地核对卷烟库存情况,制作《手工盘点表》与《公司日报盘存表》卷烟库存数相核对,,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)卷烟配送监管流程图
营销中心
配送中心
客户
内管办
协调电访部核查订单电话录音
电访部原因
客户不同意调剂
由客户经理调剂订错卷烟
卷烟出库
检查打码到条,核对品种、数量,送货到户
有无误
误
配送员向管理员反映情况
改变配送地址
无资金、关门、无人接货
订单有误
卷烟退库处理
客户同意调剂
客户签字确认,整理配送单据
客户原因
不同意
配送员将卷烟交客户验收签名
内管员每月对配送单签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查,填写《内部专卖管理监督检查表》及《零售户卷烟配送情况监督检查表》存档备查
将需改变配送地址情况报送内管办审核
同意
内管员对卷烟退库情况进行核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管员对卷烟调剂情况进行核查
柳州市局(公司)卷烟退库监管流程图
营销中心
配送中心
客户
内管办
协调电访部核查订单电话录音
客户经理调剂订错卷烟
配送员配送过程
中卷烟未能送达
向管理员报告
未能送达原因
订单有误
无资金、关门,无人接货
电访部有误
综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批
配送员将卷烟及配送单据交仓库保管员核对,仓库保管员核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库
综合管理员作系统退库处理并与仓库保管员核对,完成退款手续,填写卷烟退库处理结果并签名
客户不接受卷烟调剂
客户接受卷烟调剂
内管办审核《卷烟退库单》是否经公司领导签字审批。
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收,实地调查卷烟入库情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
登录分销系统核查配送部门是否将退库情况录入分销系统,实地核查客户卷烟退库情况并填写《零售户卷烟退库情况监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)发票开具监管流程图
财务科
配送中心
内管办
财务核对后将核对结果报送内管办,内管办进行核查
开具发票
配送中心综合管理员核实发票开具情况
综合管理员核对后,于当月月底将开具的发票及核算结果交财务
内管办检查发票是否整理归档,登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)货款回笼监管流程图
财务科
配送中心
内管办
财务核对后将核对结果报送内管办,内管办进行核查
卷烟货款
非现金现金
配送员将当日现金存款
配送中心综合管理员核实货款回笼情况,制作《配送中心货款明细》
配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员
综合管理员每半个月将相关凭证交财务
内管办不定期抽查现金存款凭证,核对每日的现金存款凭证金额与当日的应收现金金额是否相符,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管办检查各类存款凭证是否齐全,登录分销系统审核当月实际销售金额是否与回笼货款金额一致。
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)自营店监管流程图
营销中心
配送中心
自营店
财务科
内管办
营销中心经办人填报自营店卷烟移库单(一式五联)
营销中心领导审核签字
营销中心采供部留存移库单第一联
配送中心仓库管理员在移库单上签字,办理出库手续
配送中心仓库管理员留存移库单第三联,整理归档保存
自营店提出购烟申请
自营店售货员接收卷烟,将每日销售卷烟货款存入银行,并定期将现金存款凭证交财务
自营店每月填报手工《销售报表》,交财务科审核
移库单第四、第五联核对无误后签字,自营店负责人将第四联整理归档保存,第五联交回配送中心
财务科会计核对银行存款凭证和现金入帐情况.每月核对自营店填报的《销售报表》,并进行实物盘点
财务科会计留存移库单第二联
内管员每月核实移库单、盘点表、现金凭证,检查是否有批发卷烟行为,并登录分销系统核对相关数据,填写《自营店销售情况监督检查表》存档备查
内管员检查核对各部门移库单签字情况
柳州市局(公司)业务用烟监管流程图
业务烟领用部门
分管领导
配送中心
营销中心
财务科
内管办
部门经手人填写《业务烟领用审批单》
业务烟领用部门领导签字
分管领
导签字
配送中心仓库保管员发货,并于每月25日前制作业务烟月报表(含县局部分)报营销中心、内管办,将《业务烟领用审批单》整理交营销中心
配送中心仓库管理员在分销系统做出库记录
营销中心综合管理员将业务用烟情况录入分销系统,通知配送中心,并将《业务烟领用审批单》整理归档保存
营销中心开具销售发票、报帐,由财务做帐务处理
费用审核员审核相关单据是否单单相符,并签字,经领导审批后出会计凭证
内管员审核各级业务烟审批手续
根据调查情况填写《业务用烟情况监督检查表》存档备查
核实业务烟费用使用情况
每月登录分销系统核对业务烟出库数量
柳州市局(公司)客户管理监管流程图
城区局
营销中心
局内管办
专卖办证员依据《新办证申请表》将新增客户录入专卖管理系统
填写《新增客户明细表》送营销中心
办证员每月3日制作《许可证统计表》核对专卖系统与分销系统客户数交内管办备案
营销中心在分销系统中将新增客户进行线路捆绑
每月3号前,内管员登陆专卖管理系统及分销系统调取客户数进行核实,根据核实《许可证统计表》查看有无虚拟客户存在,填写《客户管理情况监督检查表》存档备查
柳州市局(公司)罚没卷烟监管流程图
专卖办
配送中心
营销
中心
零售部
财务科
内管办
案件结案后,提交罚没卷烟入库单
填写先行入库保存单(将卷烟送检),将罚没卷烟先行入库保存
正品卷烟
假烟霉变烟
专卖仓库保管员根据结案报告将先行入库保管卷烟入库,制作《罚没卷烟月报表》
暂扣卷烟返还
根据罚没卷烟销毁申请出库
协同审核、出库手续
移业务仓库
根据区局批复移零售店
出库退烟
专卖仓库保管员根据先行入库保存单入库,月底制作《先行入库月报表》
区局批复罚没卷烟销售价格和数量
向区局申请罚没销售处理
销售货款存银行将存款凭证交财务
根据区局批复价格销售
根据销售情况上缴国家财政
现场监督销毁,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核对《先行登记保存月报表》品种数量,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核对《罚没卷烟入库月报表》存档备查
检查上缴手续
核实罚没卷烟财务收入
核对罚没卷烟出库情况
核实罚没处理申请、批复手续
柳州市局(公司)100%入网、落户销售监管流程图
营销中心
配送中心
零售户
市管员
内管办
电访员进行电话访销
签字完成后,配送员将配送单存根联交配送中心保存
配送员送货到户,协助夹好配送单
卷烟出库
零售户在配送单上签收,并保存好配送单
客户经理每月将辖区内销量波动幅度靠前的10名零售户名单进行列表,于每月5日前报市局内管办
市管员每月应对辖区内10%的零售户进行检查,实地核实三量情况,并检查配送单存根联签字保存情况,将检查结果于下月5日前报市局内管办
综合分析调查
情况
内管员实地调查销量波动较大的10户零售户三量情况
每月选取两个卷烟牌号,抽查零售户销售情况
内管员抽查配送单签字、保管情况
内管员结合市管员检查情况,进一步进行分析调查
抽查电访录音(包括县局),将县局电访信息反馈回县局内管办
县级局(营销分部)卷烟促销监管流程图
营销中心
县营销分部
县局内管办
营销中心报促销方案至营销分部
营销分部按方案组织促销方案的实施,将促销时间、地点等情况列表报送内管办
内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行,填写《卷烟促销情况监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)新品卷烟上市监管流程图
营销中心
县营销分部
县局内管办
营销中心下发新品上市方案
营销分部按方案组织新品卷烟的上市,将选址、投放情况列表报送内管办
内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。
填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)超量供货监管流程图
营销中心
县营销分部
县局内管办
营销中心将超量客户名单报送营销分部
营销分部每月5号前完成《超量客户月报表》报送内管办
每月及时登陆分销系统核对数据,核实超量客户库存量、配送量,填写《超量供货情况监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)卷烟调剂监管流程图
县营销分部
县局专卖办
县局内管办
客户经理进行卷烟调剂
客户经理填写《卷烟调剂申请单》请》
营销分部领导审批
卷烟调剂后1个工作日内,市管员将卷烟调剂单报送内管办存档备查
专卖市管员进行现场监督
内管员审核《卷烟调剂月报表》,核实卷烟品种、数量、调剂原因及调剂程序是否符合规定,填写《卷烟调剂情况监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)应急订单监管流程图
客户
县营销分部
县局内管办
客户提出书面应急申请
客户经理对订单进行初步审核,填写审批表
营销分部领导签字、审批
报市公司领导审批发货,相关手续存档备查
内管员审核审批手续是否完善,登陆分销系统核对应急订单品种、数量,核实卷烟配送情况,了解应急补货原因,查看补货程序是否符合规定,填写《应急订单情况监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)特殊客户供货监管流程图
客户
县局(营销分部)
县营销分部零售店
配送中心
营销中心
县局内管办
特殊客户提出申请,出示证明
填写审批表
请示市局(公司)领导同意
每周四将审批表及相关证明报送配送中心和内管办
按审批表发烟
零售店销售员核实配送卷烟品种数量
发货给各分部零售店
录入分销系统
核查、审批手续及发货情况
审核发货品种、数量与审批单品种、数量是否一致
每月填写《特殊客户供货情况监督检查表》归档备查
县级局(营销分部)卷烟配送监管流程图
配送中心
县营销分部
客户
县局内管办
卷烟出库
配送卷烟到
县营销分部
协调电访部核查订单电话录音
电访部原因
客户不同意调剂
客户同意调剂
县营销分部接收卷烟
检查打码到条,核对品种、数量,送货到户
有无误
误
配送员向管理员反映情况
改变配送地址
无资金、关门、无人接货
订单有误
管理员填报退库手续并登录分销系统做退库处理
委托代存
不同意
客户经理调剂订错卷烟
委托双方
配送员将配送情况反馈内管办
配送员整理好货物及票据,将卷烟退回配送中心并办理交收手续
客户签字确认,整理配送单据
客户原因
配送员将卷烟交客户验收签名
受委托人核实代存卷烟后在配送单据上签名
同意
内管员每月对配送单签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查,填写《零售户卷烟配送情况监督检查表》及《内部专卖管理监督检查表》存档备查
将需改变配送地址情况报送内管办审核
同意
不同意
内管员对卷烟退库情况进行核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管员核实配送情况是否真实,客户是否已领回卷烟
内管员对卷烟调剂情况进行核查
县级局(营销分部)代存代送点监管流程图
客户
营销分部
代存代送点
县局内管办
客户核对卷烟无误后在配送单及供货台帐上签名或盖章
代存代送点资格审核
卷烟配送到代理运货点
代理送货失败后,配送员在下个送货日收回卷烟退回配送中心并办理退货交接手续
综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批并登录分销系统做卷烟退库处理
代送员与配送员核对卷烟,办理货款结算手续,双方在供货台帐上签字确认
无人领取
客户领取
通知客户经理联系客户,两周内无人领取则送货失败
代送员核实领货人身份,是否与配送单一致
代送员保存好配送单存根联并交配送员带回营销分部归档
报送内管办存档备查
内管办核实配送单及供货台帐情况,实地对代存点及客户的发、取货情况进行核查,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
内管办核查退库原因及是否按规定进行退库
县级局(营销分部)卷烟退库监管流程图
配送中心
营销中心
协调电访部核查订单电话录音
县营销分部
客户
县局内管办
仓库保管员将退回卷烟及配送单据核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库。
登录分销系统确认退库
配送员配送过程
中卷烟未能送达
向管理员报告
未能送达原因
订单
有误
无资金、关门,无人接货并不接受代存
电访部有误
客户经理调剂订错卷烟
综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批
配送员将卷烟及配送单据退回配送中心,双方核对并办理退货手续,配送员将配送单客户联交回综合管理员
综合管理员作系统退库处理并与仓库保管员核对,填写卷烟退库处理结果并签名,退回货款
客户不接受卷烟调剂
客户接受卷烟调剂
县内管办审核《卷烟退库单》是否经公司领导签字审批,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
县内管办网上核查营销分部是否将退库录入分销系统,实地核查客户卷烟退库情况并填写《零售户卷烟退库情况监督检查表》存档备查
市局内管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收,仓库实地调查卷烟入库情况
县级局(营销分部)发票开具监管流程图
税务部门
县营销分部
县局内管办
内管办核对后,营销分部综合管理员将开具的发票及核算的结果交当地税务部门核算
开具发票
营销分部综合管理员核实发票开具情况
营销分部综合管理员核对后,于当月月底将开具的发票及核算结果报送内管办核查
内管办检查发票是否整理归档,登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
县级局(营销分部)货款回笼监管流程图
财务科
县营销分部
县局内管办
财务核对后将核对结果报送内管办,内管办进行核查
配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员
配送员将当日现金存款
卷烟货款
非现金现金
配送中心综合管理员核实货款回笼情况,制作《配送中心货款明细》
综合管理员每半个月将相关凭证交财务
县局内管办不定期抽查现金存款凭证,核对每日的现金存款凭证金额与当日的应收现金金额是否相符,填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
县局内管办检查各类存款凭证是否齐全,登录分销系统审核当月实
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- 流程图 第三 部分