七局项目管理核心流程表单汇总.docx
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七局项目管理核心流程表单汇总
项目管理核心流程汇编
(表单汇编)
(第一版)
2013年2月
项目管理核心流程目录
序号
流程名称
表单编号
表单名称
页码
CSCEC7B-BP-05-001
项目部组建业务流程
CSCEC7B-BP-05-001-R01
附录A:
项目部组建审批表
1
CSCEC7B-BP-05-001-R01-01
附录A1:
项目部组建申请表
CSCEC7B-BP-05-001-R03
附录C:
项目印章刻制审批表
CSCEC7B-BP-05-001-R04
附录D:
项目部组建通知
CSCEC7B-BP-05-02
项目策划书编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-002-R01
附录A:
项目策划书评审表
6
CSCEC7B-BP-05-002-R02
附录B:
项目策划书审批表(B类)
CSCEC7B-BP-05-03
总包合同交底业务流程
CSCEC7B-BP-05-003-R01
附录A:
工程项目合同交底书
9
CSCEC7B-BP-05-003-R03
附录C:
总包合同责任分解表
CSCEC7B-BP-05-04
施工组织设计编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-004-R01
附录A:
施工组织设计审批表
15
CSCEC7B-BP-05-004-R01-01
附录A1:
施工组织设计审核表(项目部)
CSCEC7B-BP-05-05
项目专项安全施工方案编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-005-R01
附录A:
专项安全施工方案审批表
18
CSCEC7B-BP-05-005-R02
附录B:
危险性较大的分部分项工程专家论证表
CSCEC7B-BP-05-005-R04
附录D:
专项安全施工方案审批表(B类)
CSCEC7B-BP-05-06
项目实施计划书编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-006-R01
附录A:
项目实施计划书审批表
22
CSCEC7B-BP-05-006-R01-01
附录A1:
项目实施计划书评审表
CSCEC7B-BP-05-07
项目成本预算/责任成本编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-007-R01
附录A:
项目成本预算/责任成本评审表
25
CSCEC7B-BP-05-08
项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程
CSCEC7B-BP-05-008-R01
附录A:
项目管理目标责任书
27
CSCEC7B-BP-05-008-R02
附录B:
项目部风险抵押金交纳明细表
CSCEC7B-BP-05-09
项目成本计划书编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-009-R01
附录A:
项目成本计划书审批表
34
CSCEC7B-BP-05-010-1
项目物资采购业务流程
CSCEC7B-BP-05-010-1-R01
附录A:
采购招标公告
36
CSCEC7B-BP-05-010-1-R02
附录B:
采购招标文件审批单
CSCEC7B-BP-05-010-1-R02-01
附录B1:
采购招标资格预审表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R03
附录C:
定标审批表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-01
附录C1:
招标文件发放登记表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-02
附录C2:
投标文件递交登记表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-03
附录C3:
评标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-04
附录C4:
询标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R05
附录E:
项目物资采购计划表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R05-01
附录E1:
项目物资需求计划表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R06
附录F:
项目物资采购供应计划表
CSCEC7B-BP-05-010-2
项目租赁业务流程
CSCEC7B-BP-05-010-2-R01
附录A:
租赁招标公告
48
CSCEC7B-BP-05-010-2-R02
附录B:
租赁招标文件审批单
CSCEC7B-BP-05-010-2-R02-01
附录B1:
租赁招标资格预审表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R03
附录C:
定标审批表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-01
附录C1:
招标文件发放登记表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-02
附录C2:
投标文件递交登记表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-03
附录C3:
评标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-04
附录C4:
询标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R05
附录E:
项目租赁计划表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R05-01
附录E1:
项目租赁需求计划表
CSCEC7B-BP-05-010-2-R06
附录F:
项目租赁供应计划表
CSCEC7B-BP-05-010-3
项目分包业务流程
CSCEC7B-BP-05-010-3-R01
附录A:
分包招标公告
60
CSCEC7B-BP-05-010-3-R02
附录B:
分包招标文件审批单
CSCEC7B-BP-05-010-3-R02-01
附录B1:
分包招标资格预审表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R03
附录C:
定标审批表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-01
附录C1:
招标文件发放登记表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-02
附录C2:
投标文件递交登记表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-03
附录C3:
评标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-04
附录C4:
询标记录表
CSCEC7B-BP-05-010-3-R05
附录E:
项目分包计划表
CSCEC7B-BP-05-011
项目分包分供合同评审及签订业务流程
CSCEC7B-BP-05-011-R01
附录A:
分包分供合同审批表
70
CSCEC7B-BP-05-011-R02
附录B:
合同评审综合记录表
CSCEC7B-BP-05-011-R03
附录C:
合同专用章使用申请表
CSCEC7B-BP-05-011-R04
附录D:
项目部分包分供合同评审表
CSCEC7B-BP-05-011-R05
附录E:
分包分供合同台帐
CSCEC7B-BP-05-012
分包分供合同交底业务流程
CSCEC7B-BP-05-012-R01
附录A:
分包合同交底书
76
CSCEC7B-BP-05-013
合同变更/解除业务流程
CSCEC7B-BP-05-013-R01
附录A:
合同变更审批表
79
CSCEC7B-BP-05-013-R02
附录B:
合同变更评审综合记录表
CSCEC7B-BP-05-013-R03
附录C:
合同解除审批表
CSCEC7B-BP-05-013-R04
附录D:
合同解除评审综合记录表
CSCEC7B-BP-05-014
项目索赔管理业务流程
CSCEC7B-BP-05-014-R01
附录A:
项目重大索赔/反索赔审批表
84
CSCEC7B-BP-05-014-R01-01
附录A1:
项目部索赔评审表
CSCEC7B-BP-05-014-R03
附录C:
工程签证索赔台帐
CSCEC7B-BP-05-015
项目现金流预算编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-015-R01
附录A:
项目现金流预算审批表
88
CSCEC7B-BP-05-015-R02
附录B:
项目现金流预算评审记录表
CSCEC7B-BP-05-015-R04
附录D:
项目现金流预算审核表
CSCEC7B-BP-05-016
项目借款业务流程
CSCEC7B-BP-05-016-R01
附录A:
项目借款审批表
92
CSCEC7B-BP-05-016-R01-01
附录A1:
项目借款申请表
CSCEC7B-BP-05-017-1
项目分包支付业务流程
CSCEC7B-BP-05-017-1-R01
附录A:
项目分包商支付审批表
95
CSCEC7B-BP-05-017-1-R01-01
附录A1:
项目分包商支付申请表
CSCEC7B-BP-05-017-2
项目分供支付业务流程
CSCEC7B-BP-05-017-2-R01
附录A:
项目供应商支付审批表
98
CSCEC7B-BP-05-017-2-R01-01
附录A1:
项目供应商支付申请表
CSCEC7B-BP-05-017-3
项目租赁支付业务流程
CSCEC7B-BP-05-017-3-R01
附录A:
项目租赁支付审批表
101
CSCEC7B-BP-05-017-3-R01-01
附录A1:
项目租赁支付申请表
CSCEC7B-BP-05-017-4
项目现场经费支付业务流程
CSCEC7B-BP-05-017-4-R01
附录A:
项目现场经费支付审批表
104
CSCEC7B-BP-05-017-4-R01-01
附录A1:
项目现场经费支付申请表
CSCEC7B-BP-05-018
项目成本预算/责任成本调整业务流程
CSCEC7B-BP-05-018-R01
附录A:
项目成本预算/责任成本调整审批表
107
CSCEC7B-BP-05-018-R01-01
附录A1:
项目成本预算/责任成本调整申请表
CSCEC7B-BP-05-018-R03
附录C:
项目成本修改记录
CSCEC7B-BP-05-019
项目竣工结算业务流程
CSCEC7B-BP-05-019-R01
附录A:
项目竣工结算书审批表
111
CSCEC7B-BP-05-019-R02
附录B:
项目竣工结算定案审批表
CSCEC7B-BP-05-019-R04
附录D:
项目竣工结算书评审表
CSCEC7B-BP-05-019-R05
附录E:
项目竣工结算定案表(样表)
CSCEC7B-BP-05-019-R06
附录F:
竣工结算台账
CSCEC7B-BP-05-019-R07
附录G:
项目竣工结算审批表(B类)
CSCEC7B-BP-05-020
项目分包最终结算业务流程
CSCEC7B-BP-05-020-R02
附录B:
分包施工结算审核/审批表(房建项目)
118
CSCEC7B-BP-05-020-R02-01
附录B1:
分包施工结算申请书(房建项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R02-02
附录B2:
分包施工已完工项目任务单(房建项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R02-03
附录B3:
分包施工领用材料确认表(房建项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R03
附录C:
分包结算定案表(房建项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R04
附录D:
分包最终结算台账(房建项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05
附录E:
分包最终结算审批表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-01
附录E1:
项目分包结算评审表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-02
附录E2:
分包工程交工验收证书(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-03
附录E3:
清单支付报表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-04
附录E4:
中间计量表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-05
附录E5:
计日工汇总表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-06
附录E6:
计日工签证单(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-07
附录E7:
按合同约定的其它款项汇总表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-08
附录E8:
项目部代付款项汇总表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R05-09
附录E9:
派工单(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R06
附录F:
分包结算定案表(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R07
附录G:
中期/交工支付证书(基础设施项目)
CSCEC7B-BP-05-020-R08
附录H:
分包最终结算台账
CSCEC7B-BP-05-021
项目管理目标责任考核兑现业务流程
CSCEC7B-BP-05-021-R01
附录A:
项目管理目标责任考核评审表
138
CSCEC7B-BP-05-021-R01-01
附录A1:
项目管理目标责任考核申请表
CSCEC7B-BP-05-022
项目收尾计划编制及审批业务流程
CSCEC7B-BP-05-022-R01
附录A:
项目收尾计划审批表
141
CSCEC7B-BP-05-022-R03
附录C:
项目收尾计划评审表(项目部内部)
CSCEC7B-BP-05-022-R04
附录D:
项目收尾计划表
CSCEC7B-BP-05-023
项目部撤销业务流程
CSCEC7B-BP-05-023-R01
附录A:
项目部撤销审批表
145
CSCEC7B-BP-05-023-R02
附录B:
项目部撤销通知
项目部组建业务流程(A类)
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
附录A
项目部组建审批表
CSCEC7B-BP-05-001-R01No.20_________.____
项目名称
拟成立项目部名称
公司工程部门
签字:
日期:
年月日
公司人力资源部门
签字:
日期:
年月日
公司工程部门
分管领导
签字:
日期:
年月日
公司人力资源部门分管领导
签字:
日期:
年月日
公司总经理
签字:
日期:
年月日
制表人:
日期:
年月日
附:
项目部组建申请表及其附件;
注:
局总部由总经理授权人力资源部分管领导审批。
附录A1
项目部组建申请表
CSCEC7B-BP-05-001-R01-01No.20__________.______
项目名称
拟成立项目部名称
项目基本情况
说明
拟任主要人员基本情况
序号
岗位
姓名
性别
年龄
职称
执业资格证书号
当前岗位
1
项目经理
2
生产副经理
3
总工程师
4
商务/法务经理
5
质量总监
6
安全总监
…
……
招标文件/合同及建设单位关于项目部主要人员的要求
1、对项目经理的要求
2、对项目总工的要求
3、其它要求
制表人:
日期:
年月日
附:
1、中标通知书、合同或战略合作协议说明至少一项作为申请资料,特殊情况另附报告说明原因;
2、有关人员简历。
附录C
项目印章刻制审批表
CSCEC7B-BP-05-001-R03No.20__________.______
项目名称
拟成立项目部名称
內容摘要
公司办公室
签字:
日期:
年月日
公司办公室
分管领导
签字:
日期:
年月日
公司总经理
签字:
日期:
年月日
制表人:
日期:
年月日
附:
中标通知书、合同或战略合作协议说明至少一项作为申请资料,特殊情况应说明原因;
注:
局名义项目由局总经理授权办公室分管领导审批。
附录D
项目部组建通知
CSCEC7B-BP-05-001-R04No.20__________.______
关于成立XX公司XXXX工程项目部的通知
经研究,决定成立XX公司XXXX工程项目部。
聘任:
XXX为项目经理;
XXX为生产副经理;
XXX为总工程师;
XXX为商务/法务经理;
XXX为质量总监;
XXX为安全总监;
…………
________公司(公章)
_______年___月___日
项目策划书编制及审批业务流程
(B1类)
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
附录A
项目策划书评审表
CSCEC7B-BP-05-002-R01No.20__________.______
项目名称
合同造价
工程规模
质量标准
合同工期
承包范围
经营方式
评审意见汇总
评审结果
□评审通过,同意执行;
□按评审意见补充、修改后重新上报。
(项目管理委员会主任/授权副主任)
签字:
日期:
年月日
制表人:
日期:
年月日
附:
《项目策划书》。
注:
子公司签约项目的项目策划书由子公司组织编制及审批,局承接项目(局直管项目除外)项目策划书由被授权的子公司/直营公司组织编制及审批。
附录B
项目策划书审批表(B类)
CSCEC7B-BP-05-002-R02No.20__________.______
项目名称
西咸新区沣西新城沣润和园安置小区项目
申报单位
沣润和园项目部
申报单位
经评审,西咸新区沣西新城沣润和园安置小区项目安全生产策划书已按合同及相关规范要求编制完成,呈请批示。
签字:
日期:
年月日
公司工程部门
签字:
日期:
年月日
公司工程部门分管领导
签字:
日期:
年月日
制表人:
日期:
年月日
附:
《项目策划书评审表》、《项目策划书》;
注:
1、此表为报送项目签约单位的授权审批表;
2、若为局名义项目,此表由局授权的子公司/直营公司审批,无须报送局审批。
总包合同交底业务流程(C类)
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
附录A
工程项目合同交底书
CSCEC7B-BP-05-003-R01No.20__________.______
交底日期:
交底地点:
工程具体内容及概况(承包范围、质量、工期等):
发包方背景、项目背景情况:
合同洽谈过程中考虑的主要风险点和双方洽商的焦点,谈判策划书的重点及其洽商结果
合同订立前的评审过程中提出的主要问题或建议,特别是评审报告中明确要求进行调整或修改、但经洽商仍未能调整或修改的条款
使用的法律规范及技术规范、标准:
发包方及监理工程师:
(包括监理名称、人员及职权;发包方派的人员、职权及授权书)
发包方应完成的工作情况:
(四通开通及时间;地质资料、地下管线、水准点、坐标控制点交验要求、设计交底时间、场地周围管线、建筑物等要求及时间)
承包方应完成的工作情况:
(提交计划、报表名称份数时间;场地的清洁安全、发包方临设、成品保护)
施工重难点、新技术、新材料:
采用的投标策略,以及投标报价时分析、预计的主要盈亏点;报价策略,工程报价取费依据、取费标准、优惠幅度、材料价格的取定等:
工程量的确认与工程款的支付时间(含报、审、付的时间说明):
合同价款支付方式:
(包括垫资、预付款):
竣工验收:
(提供竣工资料等)
竣工结算:
(结算报告提交、审定、支付的时间等)
工期顺延及延误、支付工程款等双方违约条款、索赔程序及不可抗力:
工程变更的相应情况:
工程分包分供:
(含发包方指定分包分供的情况)总分包分供责任划分)
履约担保的提供与解除
合同文件隐含的风险以及履约过程中应重点关注的其他事项
公司
法务
合约
部门
签字:
日期:
年月日
公司总经济师/总法律顾问
签字:
日期:
年月日
交底人签字:
年月日
被交底人签字:
年月日
制表人:
日期:
年月日
附录C
总包合同责任分解表
CSCEC7B-BP-05-003-R03No.20__________.______
合同名称
分解单位
序号
合同责任明细
目标
责任人
配合人
一
词语定义及合同文件
3
关于法律、标准及规范
①
…
4
对于图纸
①
甲方应当提交图纸份
②
应当收到的时间
③
竣工图套。
二
双方一般权利、义务
5
工程师
①
监理单位名称
②
工程师姓名
③
监理单位在工地人员各自的职权
④
发包方与监理单位的委托合同或授权书
⑤
发包方批准才能行使的职权
⑥
发包方派驻的工程师姓名
⑦
职权
⑧
合同约定之外的甲方在场人员的授权书
8
发包方应完成的工作情况
①
施工场地
②
水、电等四通
③
场地与公共道路的通道开通时间与要求
④
地质资料与地下管线资料
⑤
水准点与座标控制点交验要求
⑥
图纸会审与设计交底时间
⑦
场地周围管线、建筑物等保护
⑧
发包方委托承包方办理的工作
…
序号
合同责任明细
目标
责任人
配合人
9
我方应当做到的工作
①
完成的设计文件
②
提交计划和报表的名称、份数及时间
③
安全保卫等工作
④
为发包方提供的临设
⑤
已完工的成品保护
⑥
施工场地周围地下管线、建筑物等保护
⑦
施工场地的清洁卫生
⑧
其它由承包方做的工作
10
进度计划
①
我方提供施工组织设计的时间
②
工程师应确认的时间
③
工程师实际确认时间
④
群体工程有关进度计划的要求(若有)
13
工期延误
13.1
能够
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