大连普湾经济区管委会.docx
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大连普湾经济区管委会
大连普湾经济区管委会
办公室
2018年度部门决算
第一部分大连普湾经济区管理委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连普湾经济区管理委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大连普湾经济区管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分管委会办公室概况
一、主要职能
(一)围绕管委会中心工作,了解掌握党的路线、方针、政策和管委会各项决策在全区的贯彻落实情况,进行督促检查,及时向管委会领导反馈信息,定期向领导提出具体工作建议。
(二)负责新区党的思想、组织、作风建设;指导新区的理论研究、学习、宣传工作;负责新区的精神文明建设。
(三)负责新区各种难点、热点问题的调查与对策研究;负责对新区重大问题调查研究的组织、指导、协调工作,完成新区确定的调研任务;负责新区领导讲话、署名文章等文稿的起草工作。
(四)负责管委会公文的起草、审核、制发和文电的收发、批拨、传递及存档文件的管理工作;负责下级报送文件和上级文件的验收、转发、传阅、催办、清退、归档等工作。
(五)负责管委会重要会议的会务工作,做好会议材料的收集、整理和立卷。
(六)负责突发公共事件的应急管理工作。
(七)负责管委会对外联络工作,协调、组织、落实重要外宣和公共关系活动;负责党政信息公开及电子政务工作。
(八)负责档案管理工作;负责管委会机关的保密和机要工作;负责新区的史志编发工作。
(九)负责管委会会议议定事项以及领导重要批示的督查、督办工作。
(十)负责贯彻执行国家关于政府法制工作的方针、政策;负责新区依法行政和内部事务法律服务工作;负责管委会规范性文件、业务合同合法性审查工作;承办向管委会申请的行政复议、行政赔偿、行政应诉案件;负责信访工作。
(十一)负责管委会的机关事务、后勤保障、固定资产管理和机关大楼安全保卫工作;负责管委会总值班工作。
(十二)负责新区干部管理工作、人力资源和社会保障工作以及机构编制管理工作。
(十三)完成上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
管委会办公室部门决算仅包括办公室本级,无下属行政事业单位。
内设机构设置:
序号
部门名称
1
人事处
2
调研处
3
法制处
4
秘书处
5
外联处
6
行政处
第二部分管委会办公室2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
公开01表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,599.83
一、一般公共服务支出
1373.90
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
143.37
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
82.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,599.83
本年支出合计
1,599.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1,599.83
总计
1,599.83
2018年度收入决算表
公开02表单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,599.83
1,599.83
201
一般公共服务支出
1,373.90
1,373.90
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,373.90
1,373.90
2010301
行政运行
363.63
363.63
2010302
一般行政管理事务
798.04
798.04
2010307
法制建设
100.74
100.74
2010308
信访事务
12.45
12.45
2010350
事业运行
75.79
75.79
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.26
23.26
204
公共安全支出
143.37
143.37
20499
其他公共安全支出
143.37
143.37
2049901
其他公共安全支出
143.37
143.37
221
住房保障支出
82.56
82.56
22102
住房改革支出
82.56
82.56
2210201
住房公积金
51.43
51.43
2210202
提租补贴
31.13
31.13
2018年度支出决算表
公开03表单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,599.83
521.98
1,077.86
201
一般公共服务支出
1,373.90
439.42
934.49
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,373.90
439.42
934.49
2010301
行政运行
363.63
363.63
2010302
一般行政管理事务
798.04
798.04
2010307
法制建设
100.74
100.74
2010308
信访事务
12.45
12.45
2010350
事业运行
75.79
75.79
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.26
23.26
204
公共安全支出
143.37
143.37
20499
其他公共安全支出
143.37
143.37
2049901
其他公共安全支出
143.37
143.37
221
住房保障支出
82.56
82.56
22102
住房改革支出
82.56
82.56
2210201
住房公积金
51.43
51.43
2210202
提租补贴
31.13
31.13
2018年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,599.83
一、一般公共服务支出
1,373.90
1,373.90
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
143.37
143.37
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
82.56
82.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,599.83
本年支出合计
1,599.83
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,599.83
总计
1,599.83
1,599.83
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目名称
科目编码
类
款
项
合计
1,599.83
521.98
1,077.86
201
一般公共服务支出
1,373.90
439.42
934.49
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,373.90
439.42
934.49
2010301
行政运行
363.63
363.63
2010302
一般行政管理事务
798.04
798.04
2010307
法制建设
100.74
100.74
2010308
信访事务
12.45
12.45
2010350
事业运行
75.79
75.79
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23.26
23.26
204
公共安全支出
143.37
143.37
20499
其他公共安全支出
143.37
143.37
2049901
其他公共安全支出
143.37
143.37
221
住房保障支出
82.56
82.56
22102
住房改革支出
82.56
82.56
2210201
住房公积金
51.43
51.43
2210202
提租补贴
31.13
31.13
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
445.14
445.14
301
01
基本工资
80.31
80.31
301
02
津贴补贴
163.27
163.27
301
03
奖金
6.74
6.74
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
17.45
17.45
301
08
机关事业单位基本养老保险费
46.13
46.13
301
09
职业年金缴费
18.45
18.45
301
10
职工基本医疗保险缴费
31.00
31.00
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
4.84
4.84
301
13
住房公积金
52.08
52.08
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
24.85
24.85
302
商品和服务支出
71.20
71.20
302
01
办公费
4.81
4.81
302
02
印刷费
302
03
咨询费
0.05
0.05
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
3.99
3.99
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
11.07
11.07
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.87
0.87
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.10
1.10
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.53
4.53
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
44.78
44.78
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
0.35
0.35
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.30
0.30
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
310
资本性支出
5.28
5.28
310
02
办公设备购置
4.46
4.46
310
03
专用设备购置
0.82
0.82
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
521.98
445.49
76.49
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
76.49
96.00
7.82
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
11.00
7.82
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
212
13
城市基础设施配套费安排的支出
212
13
01
城市公共设施
02
城市环境卫生
…
…
…
合计
管委会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
第三部分管委会办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于管委会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
大连普湾经济区管委会办公室2018年度收入总计为1,599.83万元,支出总计为1,599.83万元。
与2017年相比,收入、支出总计各减少439.30万元。
主要原因是人员支出、项目支出和法制建设支出均有减少。
二、关于管委会办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,599.83万元,比2017年减少439.30万元,降低21.54%,其中:
一般公共预算财政拨款1,599.83万元,占100%。
三、关于管委会办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,599.8万元,其中:
基本支出521.98万元,占32.6%;项目支出1,077.86万元,占67.4%。
四、关于管委会办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
管委会办公室2018年度财政拨款收支总决算1,599.83万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计减少439.30万元,下降21.54%。
主要原因:
是人员支出、项目支出和法制建设支出均有减少。
五、关于管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,599.83万元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少439.30万元,下降21.54%。
主要原因是人员支出、项目支出和法制建设支出均有减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,599.83万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1373.90万元,占85.88%;公共安全支出143.37万元,占8.96%;住房保障支出82.56万元,占5.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,911.80万元,支出决算为1,599.83万元,完成年初预算的83.68%。
决算数小于预算数的主要原因是行政运行、法制建设等支出减少。
其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
年初预算为446.62万元,支出决算为363.63万元,决算数小于预算数的主要原因:
规范行政运行,缓解财政风险。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
年初预算为1,005.30万元,支出决算为798.04万元,决算数小于预算数的主要原因:
2018年度一般行政管理事务项目支出减少。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。
主要反映政府用于法制建设方面的支出。
年初预算129万元,支出决算为100.74万元,决算数小于预算数的主要原因:
法制政府建设、行政复议应诉等项目减少。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
年初预算为0万元,支出决算为12.45万元,决算数大于预算数的主要原因:
“两会”期间维稳相关费用支出。
5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
年初预算为91.00万元,支出决算为75.79万元,决算数大于预算数的主要原因:
事业单位人员工资调整等。
6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
年初预算为40,支出决算为23.26万元,决算数小于预算数的主要原因:
用于工作人员体检的费用。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
主要反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
年初预算为87.50万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的原因:
退休人员关系调转。
8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
主要用于行政、事业单位人员住房公积金费用支出。
年初预算为68.66万元,支出决算为51.43万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):
主要用于行政、事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
年初预算为43.72万元,支出决算为31.13万元,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。
10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):
反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
年初预算数为0,支出决算数为143.37万元,决算数大于预算数的主要原因是用于辅警人员工资及补助支出。
六、关于管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出521.98万元,包括人员经费445.49万元,公用经费76.49万元。
基本支出中:
1、工资福利支出445.14万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
2、商品和服务支出71.20万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。
3、对个人和家庭的补助0.35万元,主要用于:
奖励金和其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出5.28万元,主要用于:
办公设备购置及专用设备购置。
七、关于管委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
管委会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为96万元,支出决算为7.82万元,完成预算的8.15%,其中:
因公出国(
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- 大连 经济区 管委会