环境因素的识别与评价管理程序.docx
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环境因素的识别与评价管理程序
环境因素的识别与评价管理程序
文件编号:
EP-01-10
发行日期:
版次:
1.0
制订部门:
行政部
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作成
环境因素的识别与评价管理程序
文件编号:
EP-01-10
页次:
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修订者
/
1.0
2012.01.18
初订
陈朝文
环境因素的识别与评价管理程序
文件编号:
EP-01-10
页次:
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1.目的:
对公司活动、产品、服务中能够控制的环境因素的识别、评价、以确保重要环境因素得到有效的监管与改进.规范环境因素识别流程、因素记录、监定、能资源及原物料监定、
重大因素规划、间接因素影响等作业标准。
2.范围:
2.1适用于本公司所从事生产的活动、产品、服务中所有相关因素的鉴定。
2.2适用于本公司可施加影响的外包商及供应商之制程、运输等相关因素
的分析,特别是外包商、供应商在公司范围内进行的活动所产生的
环境影响。
3.定义:
3.1环境因素:
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的
要素。
3.2重大环境因素:
具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
4.职责
4.1环境管理者代表定期组建人员对公司活动、产品、服务中的环境因素的识别,找出
环境因素,行政部予以配合;
4.2环境管理者代表负责对找出的环境因素进行评价,以确定重要性环境因素.
4.3总经理负责重要性环境因素清单的审批;
5.运作流程:
5.1环境因素识别时机
5.1.1环境因素识别一般一年一次,通常在六月份进行.
5.1.2如下特殊情况,环境管理者代表应立即组织环境因素识别小组进行环境因素识别:
A)新建、改建、扩建大型项目时;
B)新增投产新的产品品种、类型之前;
C)环境管理者代表认为必要时等.
5.1.3如下特殊情况,行政部应立即进行环境识别:
A)改进、更新、添置生产与监视设备前;
B)改进、更新、添置小型生产配套设备前;
C)大型活动流程、工艺流程、服务流程更改前;
D)相关方就环境的抱怨、投诉时;
E)法律、法规更新与新增加时.
6.内容:
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6.1环境因素识别作业标准(环境因素作业流程图):
6.1.1[环境因素作业流程图]分为三部份,左边为输入部份,右边为
输出部份,框内部份为活动、服务或产品的名称。
6.1.2输入:
要求输入活动、服务、产品所有产生正面或负面环境
因素的要素,如人、生产设备(含治工夹检具)、物料
(含间接物料、包装材料)、方法(工艺)、能资源、设施
(空调、温度计、排气设备、防静电仪器)、办公设备等等。
6.1.3框内:
要求填写活动、服务、产品的具体名称,如
办公室活动、生产线、仓储、实验室。
6.1.4输出:
识别出环境因素,如废水、废气、噪音、辐射、
固体废弃物、土壤污染、振动、生态环境景观、火灾、
地震、台风、原材料与自然资源的有效利用。
6.1.5描述准确:
环境因素通常可以描述为“环境因素(物质)或污染物的名称
与某一行动或动作的组合”,即名词加动词。
污染物的名称
应明确到有关污染物质种类或组分。
6.1.6明确环境影响:
包括有利的和不利的环境影响。
6.2环境因素记录作业标准:
6.2.1依[环境因素作业流程图]识别出的环境因素,需记录于
[环境因素记录表]上,其内容包括:
步骤名称、状态、时态、
环境因素类型(空气A、水W、废弃物S、化学物品C、噪音N、能资源E、其他T)。
6.2.2步骤名称:
填写活动、服务、产品的名称。
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6.2.3状态:
环境因素状态有三种,N表示正常状态,A表示异常状态、
E表示紧急状态。
6.2.3.1正常:
泛指固定、例行性且计划中的作业过程;
6.2.3.2异常:
指在计划中,但不是例行性的作业过程;
6.2.3.3紧急:
指可能或已发生过的紧急或意外事件,如潜在
火灾、爆炸、意外泄露、洪水、地震等。
6.2.4时态:
环境因素时态有三种,C表示过去时态,P表示现在时态、
F表示未来时态。
6.2.4.1过去:
过去发生的,现在虽不会发生,但环境
影响一直持续到现在或未来。
如以往遗留的
环境问题;泄露事件造成的土壤污染。
6.2.4.2现在:
现在发生的,并对现在或未来产生环境影响。
如现场活动、产品和服务的环境问题。
6.2.4.3将来:
现在尚未发生,但未来可能发生的,并对
未来产生环境影响。
如产品出厂后可能带来
的环境问题,将来潜在法律法规变化的要求,
计划中的活动可能带来的环境因素。
6.2.5环境因素类型:
6.2.5.1空气(A):
大气排放,如工业废气、空调尾气。
6.2.5.2水(W):
废水,如工业废水、生活废水。
6.2.5.3废弃物(S):
固体废弃物,如废纸、废笔芯等。
6.2.5.4化学物品(C):
如油漆、固化剂、油墨、去渍油。
6.2.5.5噪音(N):
噪声排放,如超声波噪音、空压机噪。
6.2.5.6能资源(E):
原材料及自然资源的使用和消耗,如
水、电、纸张消耗。
6.2.5.7其他(T):
当地社区的环境问题,如火灾、地震、
台风、爆炸、泄漏。
6.3环境因素监定表作业标准:
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依[环境因素记录表]对每一个环境因素进行环境影响监定,
监定记录于[环境因素监定表],监定项目如下,判断“是”填“1”;
判断“否”则填“0”:
6.3.1影响范围(A、B、C三选一)
6.3.1.1影响范围为厂区内(A),配分为4分。
6.3.1.2影响范围为区域性(B),配分为8分。
6.3.1.3影响范围为全球性(C),配分为16分。
6.3.2主要污染量或使用量(D):
主要污染量或使用量比例大于30%或噪音大于等于65分贝,
配分为16分。
6.3.3可能发生紧急事件(E):
如火灾、爆炸、大量泄漏,配分为30分。
6.3.4危险物(F):
危险物及有害物的统称,危险物依“国家危险废物名录”判断,配分为10分。
6.3.5有害事业废弃物(G):
有害事业废弃物或毒性化学物质,废弃物依“有害事业废弃物认定标准”判断,毒化物依“毒性化学物质管理法”判断。
配分为30分。
6.3.6有害事业废气或废水(H):
指所排放的废水或废气超过周界排放标准或作业环境标准,
由识别小组共同认定,配分为16分。
6.3.7没有回收再利用(I):
废弃物没有回收利用,配分为4分。
6.3.8发生频率(J、K、L、M四选一):
6.3.8.1连续发生(J),配分为8分。
6.3.8.2每日一次(K),配分为6分。
6.3.8.3每月一次(L),配分为4分。
6.3.8.4每年一次或多年一次(M),配分为2分。
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6.3.9对员工健康有影响(N):
是否对员工健康有影响,配分为8分。
6.3.10法规的符合性:
若符合法规,则填入“合法”;若不符合法规,则填入“否”。
6.3.11积分计算方法:
每一项目为“1”之和。
6.3.12重大环境因素监定:
6.3.12.1若积分≥60分,则判定为重大环境因素,填入“重大”;
6.3.12.2若积分<60分,则判定为非重大环境因素,则不需填入任何记号;
6.3.12.3若积分60分不适合作判定标准,则依据实现可变更;
6.3.12.4不论积分为多少,若不符合法律法规和其他要求者,
则判定为重大环境因素。
6.4能资源及原物料之环境因素监定作业标准:
依[环境因素记录表]的能资源(E)项目,对能资源及原物料之因素
进行监定,记录于[能资源及原物料之环境因素监定表]。
监定项目如下:
6.4.1考虑其发生频率(F)、能资源特性(C)及严重性(S)=F×C×S,
依产生量或排放量及对人或环境的危害予以评分。
6.4.1.1发生频率(F)评分标准:
频率(F)
评分
连续发生(>3小时)
6
每天一次
5
每周一次(含)以上
4
每月一次(含)以上
3
每季一次(含)以上
2
每年一次(含)以上
1
6.4.1.2能资源特性(C)评分标准:
已缺乏
(市场不能供应)
尚未缺乏
(市场可供应)
不可回收
5
3
可回收
3
1
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6.3.2.4严重性(S)评分标准:
依产生量或排放量及对人或环境的危害予以评分
数量
危害性
量
大
中
小
高
7
6
5
中
5
4
3
低
3
2
1
(1)数量大中小评分标准:
因类别而不同
小
中
大
原物料用量
<100kg/月
100≤*<1000kg/月
≥1000kg/月
用水百分率
<10%
10%≤*<40%
≥40%
用电百分率
<10%
10%≤*<25%
≥25%
(2)危害性评分标准:
高
中
低
油品/化学品
纸类包材、白色垃圾
电子元器件
水/电
原物料/能资源
属危害物或国际
管制使用后难以
处理者
使用后会产生污染
使用后污染较小
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6.4.2能资源是否缺乏考量:
6.4.2.1“已缺乏”和“尚未缺乏”二选一;
6.4.2.2若“已缺乏”或“尚未缺乏”,则记“1”,另外一项
则记“0”。
6.4.3能资源是否循环考量:
6.4.3.1“可循环”和“不可循环”二选一;
6.4.3.2若“可循环”和“不可循环”,则记“1”,另外一项
则记“0”。
6.4.4能资源总分计算方法:
总分=F×C×S
6.4.5能资源法规的符合性判定:
若符合,则记“合法”;若不符合,则记“否”。
6.4.6能资源重大环境因素之监定:
同6.3.12条款。
6.5重大环境因素规划作业标准:
依[环境因素监定表]、[能资源及原物料之环境因素监定表]、
[间接环境因素影响表]之重大环境因素,汇总于[重大环境因素
规划表],对重大环境因素进行规划。
6.5.1重大环境因素规划考量面:
6.5.1.1项目:
“不合法、急迫性、技术可行、高预算、利害
相关者曾有意见、作业程序改变、业务要求、
影响品质成本交期”
6.5.1.2若项目监定为“是”,则记为“1”;若项目监定为
“不是”,则记为“0”。
6.5.2环境规划:
可规划为环境管理方案或作业管制或紧急应变措施。
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6.6间接环境因素影响作业标准:
间接环境因素识别、评估,重大环境因素监定,记录于[间接环境
因素影响表]。
6.6.1间接环境因素考量面:
相关方名称、环境因素、环境影响说明、重大四个项目。
6.6.2环境影响说明:
描述哪些活动/产品/服务产生环境影响。
6.6.3重大性评价:
6.6.3.1若没有实施作业控制或不符合法规要求,则判定
“重大”;
6.6.3.2若有实施作业控制或符合法规要求,则判定“否”。
7.相关附件
5.1环境因素作业流程图(EFM-P01-10-01)
5.2环境因素记录表(EFM-P01-10-02)
5.3环境因素监定表(EFM-P01-10-03)
5.4能资源及原物料之环境因素监定表(EFM-P01-10-04)
5.5重大环境因素规划表(EFM-P01-10-05)
5.6间接环境因素影响表(EFM-P01-10-06)
8.参考文件:
无。
- 配套讲稿:
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- 环境 因素 识别 评价 管理程序