管理评审报告.docx
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管理评审报告.docx
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管理评审报告
报告过程目录
页码
目录―――――――――――――――――――――――――――――――――1
前言、管代主持讲话―――――――――――――――――――――――2
评审输入部分:
(需要增加工程送样,仓库化学品管理)
A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施,外审的结果――2-4
B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5
C、质量、环境和HSF事故的处理情况――――――――――――――――――――5
D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7
E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8
F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8
G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8
H、质量、环境、HSF方针的总体有效性(目标指针实现程度)―――――――――9-10
I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13
J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13
K、管理者代表、其它部门的提案(需求、改进的建议)――――――――――――13
L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13
M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14
评审输出部分:
A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14
B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14
C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14
D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15
审核结果总结:
―――――――――――――――――――――――――――15
前言
为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系的运行现状及适宜性,同时为配合7月份的年审,公司于2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审,会议由管理者代表组织招集,徐志华副理主持。
参加此次管理评审会议的人员有:
谌**马**严**覃**
黄**吴**李**吴**
一评审输入部分:
A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施,外审的结果
1)、“四体系”内审:
按内审计划,我司于2016年03月对“四体系”进行了内部审核,分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相关要求进行,覆盖了所有部门和要素。
审核方式;经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。
(四体系说明如下表)
体系名称
导入时间(年月)
审核时间(年月)
发证时间(年月)
ISO9001:
2008
2009年3月
2009年7月
2009年8月
ISO14001:
2004
2009年3月
2009年7月
2009年8月
IECQQC080000:
2012
2014年4月
2014年11月
2014年12月
ISO/TS16949:
2009
2014年9月
2015年11月
2016年4月
2)、内审不符合项的纠正措施:
本次“四体系”的审核,共列出15个不符合项,其中有问题点重叠项,共计开出14份
“不符合报告”有对应回复,并确认改善措施有得到实施。
体系
部门
(不符合项次)
ISO9001:
2008
ISO14001:
2004
IECQQC080000:
2012
ISO/TS16949:
2009
合计
体系
过程
产品
工程部
1
0
0
0
0
0
1
品管部
2
0
1
0
0
0
3(有重叠)
制造部
1
1
0
0
0
0
2
业务部
0
0
0
3
0
0
3
管理部(厂务)
0
0
0
2
0
0
2
资材部(采购、仓库)
1
1
0
2
0
0
4
合计
5
2
1
7
0
0
15
3)外审的结果
①、ISO9001:
2008,ISO14001:
2004,QC080000:
2012外审在2015年8月12~15日进行审核,有1项不符合项;
②、ISO/TS16949:
2009做为新认证体系在2015年12月21~23日进行审核,有3项不符合项;
③、不符合项列表:
序号
体系
条款
问题点
问题状态
1
ISO14001:
2004
4.5.1
无证据显示公司已按要求对食堂油烟进行了监测
关闭
2
ISO/TS16949:
2009
4.2.4
仓库材料记账卡保存短于规定的保存期前已经掉弃。
关闭
3
ISO/TS16949:
2009
7.1.2
《最终检验管理程序》中没有对汽车产品零缺陷接收准则做出明确要求
关闭
4
ISO/TS16949:
2009
7.4.3
IQC记录显示已经被接受的来料批的检验数据是超出来料检验接受准则
关闭
*
ISO9001:
2008
N.A
无
N.A
*
QC080000:
2012
N.A
无
N.A
④、执行总结:
(外审结果对照表)
优势(内)
1、产品实现的策划比较充分;
2、产品的检验标准的策划和实施比较充分;
3、重大环境因素的管理比较充分
4、公司配置了HS检测设备(深圳**)对来料实施抽样测试与验证;
劣势(内)
1、部分供应商的评价需加强;
2、危险废弃物的管理需加强。
3、过程管理的系统性;
机会(外)
1、储气罐的日常管理可以考虑更加完善
2、环境目标的建立可以考虑更加完善
3、内部材料抽检方案的合理性仍需根据风险程度予以适当调整;XRF与ICP两种检验方法所对应检验标准差异验证的充分性;供方测试项目与要求的一致性;
威胁(外)
1、发出1个ISO14001:
2004书面的一般不符合报告,(食堂油烟的检测)
2、发出3个ISO/TS16949:
2009书面的一般不符合报告,(文件的规定与记录有遗漏)
⑤、执行总结分类:
管理
满足预期要求
能够提供有关管理承诺,客户或者相关方满意度,对方针的目标的理解意识的证据。
职责和权限得到了规定、理解,并通过数据、趋势以及相关关键绩效指标(KPI)予以支持。
管理评审已完成并能满足最低预期。
内部审核
满足预期要求
内部审核已按策划的周期得到实施,并能够基于管理体系的状态和重要性。
数据得到了收集。
审核组接受过培训,并能在审核中保证公正性和客观性。
审核报告内容清晰简洁。
针对审核发现正在采取措施,并且能够提供及时的回复。
纠正措施
满足预期要求
纠正/预防措施过程满足标准所规定的最低要求。
提供的数据来自包括客户或者相关方投诉、内部审核、保持期分析、缺陷、内部评价标准和供应商表现等方面。
过程包括了对所采取措施的有效性进行评估。
有证据表明用于解决问题的工具正在得到使用以支持过程。
持续改进
满足预期要求
作为今后驱动持续改进的输入源,数据流正在得到利用。
这些可能包括管理体系方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施(CAPA)以及管理评审。
运行控制
满足预期要求
运行控制过程得到了策划和建立。
策划能够与多数其它管理体系过程保持一致。
目标,过程要求、对适用文件和资源的要求、验证和监测活动、记录要求均得到确定。
过程和活动运行一致。
部分数据得到了收集,并通过部分改进趋势的证据验证了运行控制过程的适宜性。
资源
成熟
为有效维护和改进体系所要求的资源已得到定义和落实。
在客户或者相关方满意度、持续改进、降低过程偏差等方面体现出了改进活动。
能力要求在不同层次上给予了规定,并在现有管理体系中形成了文件。
B,客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息
1).客户满意度调查:
客户满意度调查共发出10份;回收10份,评分80分以上视为满意,调查10家客户均为满意,评到88分以上。
序号
项目满分客户评分
客户评价部分
内部绩效统计部分
总分:
(客户评分+内部得分)/2
产品品质/包装品质
ROHS符合性(HSF)
交期达成状况
售后服务
是否及时
产品资讯
专业程度
送样速度
处理问题的速度
整体感觉
退货次数/交货总数
投诉次数/交货总数
准时交付/交货总数
顾客生产中断次数(-5/次)
额外运费(-1分/千元)
顾客审核(-10/不通过)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
100
1
**电子
9
9
8
9
7
8
9
9
8
9
18
18
19
20
10
10
90
2
**通信
9
8
8
9
9
9
8
8
9
9
20
20
20
20
10
10
93
3
**科技
9
10
9
8
8
8
8
8
8
9
19
19
20
20
10
10
91.5
4
**电子
8
9
9
8
9
8
8
8
8
8
18
18
19
20
10
10
89
5
**盈智
9
8
9
8
9
8
8
7
9
9
20
20
20
20
10
10
92
6
**精密
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
20
20
20
20
10
10
95.5
7
**电子
9
10
10
9
9
8
8
8
9
9
20
20
20
20
10
10
94.5
8
**电子
8
9
8
7
8
9
8
8
7
8
19
18
19
20
10
10
88
9
**二厂
9
9
8
9
8
9
8
8
9
9
19
19
19
20
10
10
91.5
10
**三厂
9
10
9
9
9
9
9
8
9
9
19
19
19
20
10
10
93.5
2).相关方环境报告调查:
据各部门的统计,相关方数量有45家,通过各种方式对其进行了环境状况及环境因素做了调查,已经调查完毕45家。
其中建立ISO14001环境管理体系的有10家,有计划的15家,另20家无计划。
3)公司HSF管理绩效评估反馈
从运行HSF管理体系以来,管理部工作按照公司《手册》和程序文件的要求,认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如:
为确保HSF体系有效运行,适应公司管理、体系执行工作需要,全面提高员工素质,包含了“产品有害物质控制程序学习”培训,并列入年度教育训练的计划中。
C、质量、环境和HSF事故的处理情况
本年度没有发生过质量、环境和HSF事故。
为了预防事故的发生,将“有关品质的教育,包含客户反馈及制程发现”列入年度教育的计划中。
有定期每周二全厂性或部门性的周期列会,对于品质或生产安全进行宣导,包括供应商的品质会议也不定期召开。
在3月分还分别做了“消防安全疏散演习”,“防止泄露及处理方法演习”,相关人员积极参与,达到了演习目的。
D、过程运行情况和产品的符合性(包含法律、法规和其它摘要)
1)法规:
到目前为止我们共收集了适用于公司相关活动的环境法律法规,经过修整优化共收集了91条.并及时更新“国家危险废物名录(2016版)”、“正崴科技《GQS-ZZ09-13》”、“新化学物质环境管理办法(REACH)169项”等;
2)环境监测:
A:
废水监测达到GB8978-1996,一级标准
B:
废气监测达到GB12697-1996,二级标准
C:
噪声监测达到GB12348-2008,3类标准
D:
厨房油烟监测达到GB18483-2001标准
3)产品有害物质(HSF)监测:
制定高风险物料管制,在入料前进行XRF测试,并对材料ICP报告进行年度更新确认,对产品材料的有害物质起到监控作用;
4)供应商管理:
按要求进行季度评分、年度品质与环境方面的评鉴定,对供应商的管理持续、得当(如下表);
供应商评鉴计划及实施表(即:
评签统计表)
分类
★表示汽车产品材料主材
▲表示汽车产品材料副材
供应商
评鉴方式
计划时间
实际日期
结果
(品质/环境)
有无不符合项
评鉴理由
(评鉴计划类别的代号)
自评
自评+现场
第一季度
合格供货商
**业
√
3月以内
2016-3-3
合格
品:
0项,环:
3项
C
*方▲
√
3月以内
2016-2-25
合格
品:
1项,环:
1项
A、B
*研
√
3月以内
2016-3-1
合格
品:
2项,环:
0项
D
(临时评鉴)
由采购待定
第二季度
合格供货商
*晟★
√
√
6月以内
2016-5-26,现场:
2016-6-8
合格
品:
4项,环:
0项
A
**达▲
√
6月以内
2016-5-27
合格
品:
0项,环:
0项
A、B
**源
√
6月以内
2016-5-16
合格
品:
2项,环:
2项
C
(临时评鉴)
由采购待定
第三季度
合格供货商
**尔
√
9月以内
C
**(*洋)
√
9月以内
D
**(深圳)★
√
√
9月以内
A、C
(临时评鉴)
由采购待定
√
第四季度
合格供货商
**洲▲
√
12月以内
A、B
**宁▲
√
√
12月以内
A
**洋★
√
12月以内
A
(临时评鉴)
由采购待定
5)质量过程监控:
制定的过程清单中设计了17个过程,列出30个目标指标,分别按月、季、年度进行监测。
包含客户导向过程、管理过程、支持过程3大类别(如下表);
质量系统过程目标统计表:
过程代码
过程名称
过程指标
目标与指标
收集
频次
2015/
7月
2015/
8月
2015/
9月
2015/
10月
2015/
11月
2015/
12月
2016/
1月
2016/
2月
2016/
3月
2016/
4月
2016/
5月
2016/
6月
CP1
APQP管理过程
样品合格率●
≥
98%
月度
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
PPAP通过率●
≥
100%
月度
无
无
100.0%
无
无
无
无
无
无
100%
无
无
CP2
订单管理过程
订单评审回复及时率(24H)
≥
98%
月度
99.2%
100.0%
99.3%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%
99.3%
99.4%
99.3%
99.4%
99.4%
CP3
产品生产过程
生产部计划数量达成率●
≥
97%
月度
无
无
无
无
无
100.0%
100.0%
无
100.0%
无
无
无
生产制程合格率●
≥
98%
月度
无
无
无
无
无
99.0%
99.1%
无
99.0%
无
无
无
制程不良率
≤
0.9%
月度
0.49%
0.46%
0.47%
0.51%
0.45%
0.46%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.4%
CP4
产品交付管理过程
准时交付率●
≥
97%
月度
无
无
无
无
无
100.0%
无
100.0%
无
无
无
无
额外运费比率统计●
(成品出货)
≤
20%
月度
无
无
无
无
无
无
0.0%
无
0.0%
无
无
无
CP5
顾客沟通及满意度测量
客户满意度
≥
98%
年度
100.0%
客户投诉次数
≤
2
月度
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
MP1
经营计划管理过程
年度销售计划达成率
(成本目标≤80%)
≥
85%
年度
81.7%/实际成本为70.44%
MP2
管理评审
决议事项执行率
≥
100%
年度
100.0%
不良成本目标达成率
(业务部负责统计工作)
≤
1.5%
月度
未统计
未统计
未统计
未统计
未统计
未统计
0.1%
0.2%
1.3%
0.9%
0.6%
1.3%
MP3
内部审核管理过程
审核不符合项及时关闭率
≥
100%
年度
100.0%
MP4
不合格品管理过程
不合格品处理及时率
≥
100%
月度
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
MP5
纠正与预防控制过程
改进措施完成率
≥
100%
月度
无提出
100.0%
无
100.0%
无
100.0%
100.0%
无提出
100.0%
100.0%
100.0%
无
SP1
文件与记录管理过程
作废文件回收率
≥
100%
月度
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
SP2
资源管理过程
培训计划完成率
≥
100%
月度
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
无
无
无
150.0%
200.0%
100.0%
员工满意度调查满意率
≥
60%
季度
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
SP3
设备与工装管理过程
重要设备技术性维护完成率
≥
100%
月度
100.0%
无计划
100.0%
无计划
无计划
100.0%
100.0%
无计划
100.0%
无计划
无计划
100.0%
SP4
采购及供方管理过程
交期准时率统计
(供应商)
≥
95%
季度
98.5%
98.1%
98.0%
97.7%
采购原料合格率
≥
97%
月度
97.6%
99.2%
99.6%
99.1%
98.3%
99.1%
99.0%
98.2%
97.9%
97.8%
98.2%
99.3%
供应商额外运费
≤/次
2
月度
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
在库准确率
(包含材料与成品)
≥
95%
季度
(材料)
98.8%
97.3%
99.4%
99.0%
季度
(成品)
99.7%
97.3%
96.7%
97.7%
SP5
产品防护管理过程
库存材料品质稽核合格率
(品管负责稽核工作)
≥
100%
月度
未统计
未统计
未统计
未统计
未统计
未统计
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
80.0%
SP6
检测和试验管理过程
客户退货率●
PPM≤
500
月度
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
无
无
无
无
无
制程不良批次●
≤
2
月度
无
无
0
无
无
0
0
无
无
无
无
无
成品出货检验合格率
≥
99.8%
月度
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SP7
监视和测量设备管理过程
定期校准计划的完成率
≥
100%
年度(含外校)
100.0%
MSA计划完成率
年度
100.0%
“●”表示针对汽车产品的统计
E、预防和纠正措施执行的情况
1)预防:
虽然没有开列案例文书报告,但是相关要素的“常态的预防方案”都有在实施,如下列表;
序号
相关要素
常态的预防方案
案例/报告
1
进料检验品质异常
材料承认书、检验标准、供应商评分与评鉴
无
2
制程品质异常
作业指导书、制程品质管制
无
3
出货检验品质异常
制程品质管制
无
4
顾客报怨品质异常
制程品质管制
无
5
内审不符合
定期年度内审、不符合项持续检讨改善
无
6
外审不符合
定期年度内审、不符合项持续检讨改善
无
7
有害物质异常(HSF)
高风险材料进料XRF检测,定期ICP第三方报告确认
无
8
环境及法律法规不符合
定期环境“4废”监测,法律法规定期收集更新及符合性检查
无
2)纠正:
经统计,涉及的不符合项共计56件/次,均得到检讨报告,如下列表;
序号
相关要素
件数
处置动态
问题状况
备注
1
进料检验品质异常
30
异常通知书检讨改善
已关闭
2015年7月到2016年6月
2
制程品质异常
-
-
-
-
3
出货检验品质异常
-
-
-
-
4
顾客报怨品质异常
7
“8D”报告检讨改善
已关闭
2015年7月到2016年6月
5
内审不符合
15
不符合报告检讨改善
已关闭
2016年内审
6
外审不符合
4
不符合报告检讨改善
已关闭
2015年内审
7
有害物质异常(HSF)
-
-
-
-
8
环境及法律法规不符合
-
-
-
-
F、上一次管理评审的跟进情况
1)、为提高生产效率及促进品质稳定,继续计划培养或招入一些技术人员来协助产线效率与品质的提升;
2)、公司在2015年12月通过了ISO/TS16949:
2009体系认证的审核,并在2016年4月获得证书
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 评审 报告