山参基地建设项目可行性研究报告.docx
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山参基地建设项目可行性研究报告
山参基地建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
山参基地建设项目
所有制形式:
个人独资企业
股东构成:
投资人吕某某,注册资金300万元
发展历程:
某某巨户沟森涛山参基地位于素有“山参之乡”之称的某某省某某县巨户沟。
巨户沟山参已享誉170余年,是东北山参的主要产区。
公司成立于2012年,为个独资企业,注册资本金300万元,资产总额3600万元。
现已发展为集“产、供、销”于一体的新型企业。
自公司成立以来,经过多年的探索和实践现已研发出“森涛”品牌的“山参系列”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品,可满足不同层次消费者的需求,目前公司的主打产品为秘制速溶山参粉,以上产品全部采用传统工艺并结合现代科技精制而成。
主营业务:
山参等中药材(国家限制品种除外)购;保健食品经销,土特产品、罐头加工、销售。
主导产品:
“森涛”品牌的“山参系列”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品。
人员结构:
现有职工64名,其中专业技术人员12名。
主要业绩、荣誉等:
企业已通过ISO9001--2000国际质量体系认证,在2012年某某国际博览会上,一举荣获“优质产品奖”。
几年来,先后被授予“全国知名品牌”、“某某省名牌产品”“某某省三A级企业”、“某某省最佳诚信企业”、“为家乡做出贡献企业”、“中国著名品牌”等荣誉称号,在2013年公司基地通过了有机认证,产品通过了有机食品认证,是全国唯一一家通过有机认证的参茸企业。
2015年公司山参基地被认定为国家级标准化示范区,目前在全国拥有160多家连锁店,预计在2016年将达到400多家。
在国外主要有韩国、日本、印尼等十多个东亚国家。
公司同时开发、组建“西洋参基地”、“移山参基地”、“鹿系列制品基地及深加工”、“山野菜深加工”、“蛤蟆油提纯”等拓展项目,目前正向着集团公司化发展。
森涛人一贯本着“发展参茸产业,促进人类健康”的理念,竭诚为广大消费者提供高质量、高标准的“森涛”系列产品,愿把健康和幸福送给每个人。
1.1.2财务状况
2014年末,资产总额9784万元,其中:
固定资产1273万元、流动资产8401万元,负债总额5307万元,所有者权益4477万元,实收资本300万元,营业收入6579万元,净利润1157万元,净资产收益率25.8%,投资报酬率11.8%,资产负债率54.2%。
2015年末,资产总额12059万元,其中:
固定资产1009万元、流动资产10857万元,负债总额5753万元;所有者权益6306万元,实收资本2660万元,营业收入14251万元,净利润1941万元,净资产收益率31%,投资报酬率16%,资产负债率48%。
公司财务运转良好,财务管理规范,管理严格,资产状况良好,不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表吕某某,出生于1975年7月20日,大专学历,农业专业,专长人参种植加工,曾获荣誉:
2011年被评为“某某县团代表”,2012年被任命为某某县经纪人协会会员,2012年被国家标准化委员会评为“高级农艺师”,2012年末第七届十次常委会被任命为常委委员,2012年被确认为某某省市场经济学会常务理事,2013年被评为“某某省优秀企业家”,2013年被某某市工商业联合会授予2012年度工商联工作优秀会员,2014年被某某市工商业联合会授予2013年度工商联工作优秀会员,2014年被任命为某某县工商联常委,2014年被任命为某某人参协会监事长,2014年被任命为某某山参协会会长。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
某某山参粉精加工项目
建设性质:
扩建
建设地点:
某某市某某县
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
建设规模:
60吨山参粉精加工,建设内容有综合车间(包括高标准的加工车间、包装车间、原料库、成品库等);综合办公楼及试化中心;公用工程设施(包括锅炉房、污水处理站、泵房及消防水池等);厂区管网;及山参粉加工设备。
产品方案:
表1-1产品产品方案
序号
品种
单位
规格
生产规模(kg)
1
速溶山参粉
马口铁罐
300g
30000
2
速溶山参粉
纸盒(20袋)
160g
20000
3
速溶山参粉
木盒
500g
10000
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
1.主要技术及来源的可靠性、可得性
为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且服用受时间气候限制等问题,某某巨户沟森涛山参基地通过与吉林农业大学等科研机构合作公关,开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品,既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉,同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性,使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用,极大的方便了人们服用。
2.主要设备名称、数量等
表1-2主要设备
序号
名称
型号
单位
数量
备注
1
人参清洗机
RS-200
台
4
2
高效沸腾干燥机
GFG-60
台
1
3
螺杆空压机
15HP
台
1
4
自动罐装机
GT7B11
台
1
5
溶出度测试仪
RC-8
台
1
6
便携式看谱镜
WDT-6
台
1
7
罐体二重卷边质量检查仪
DT-1
台
1
8
试验工作台
HG1200
台
2
8
排针机
JD-750-120机组
台
1
9
万能粉碎机
30B
台
2
10
脱水烘干机
DW1.2*8
台
1
11
粉剂称重包装机
XH-F
台
1
12
气相色谱仪
GC2016
台
1
进口
13
颗粒灌装机
XH-DF
台
1
14
冲剂制粒机
LSH220
台
2
15
三维运动混合机
1000L
台
1
15
高效提取浓缩机组
1000L
套
1
16
真空上料机
台
1
1.2.4主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等
表1-3主要建筑物
序号
工程名称
单位
数量
状态
备注
1
加工车间改造
平方米
2644
利旧
三层
2
干燥和锅炉房
平方米
432
新建
一层混合结构
3
办公室
平方米
200
新建
一层混合结构
4
仓库
平方米
600
新建
一层混合结构
1.2.5建设期限
2011年3月—2012年2月。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资错误!
链接无效。
万元,其中:
土建投资错误!
链接无效。
万元,设备投资错误!
链接无效。
万元,其他投资错误!
链接无效。
万元,流动资金错误!
链接无效。
万元。
资金筹措:
项目所需资金错误!
链接无效。
万元,其中申请中央财政资金70万元,地方财政配套资金42万元。
自筹资金错误!
链接无效。
万元。
1.2.7项目效益
经济效益:
本项目建成后年均可实现销售收入错误!
链接无效。
万元,利润总额错误!
链接无效。
万元,主要经济指标如下:
表1-4主要经济指标
项目
单位
指标
项目
单位
指标
投资总额
万元
932
投资利润率
%
35.18
项目产量
吨
60
财务净现值
万元
1,794
销售收入
万元
4,752
财务内部收益率
%
49.96%
总成本
万元
4,307
投资回收期
年
3.18
利润总额
万元
437
销售利润率
%
9.21
净利润
万元
328
保本点
%
42.15
税金
万元
303
投资利税率
%
67.72
生态效益:
项目建设按照环评方案进行,在种植、栽培、科研过程中遵循自然规律和生态学原理,采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术,同时采取无公害施肥管理措施,有利环境条件达到良性循环。
社会效益:
有利于当地农业结构调整,实现农业结构调整战略性转变,本项目为人参加工种植产业化项目,以种植户为主体,以市场需求为导向,以经济效益为中心,以结构调整为手段,实行区域化布局、专业化生产、规模化经营。
1.3可行性研究报告编制依据
1.国家农业综合开发办公室《关于印发2016年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》国农办[2009]223号。
2.2009年1号文件“中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见”。
3.中共中央(2015)1号文件《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。
4.2015年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。
5.《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》。
6.《国家农业综合开发办[2015]168号文件》。
7.《符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2012年修订)》的规定。
8.根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见》(2015一号文件)规定。
9.项目单位提供的基地区域位置图及相关资料。
1.4综合评价
1.4.1.项目建设必要性、可行性
1.项目投资必要性
某某地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜野山参的种植和发展,目前,某某县山参的种植面积达到50万亩,年产10万公斤。
大部分仍是一家一户的分散种植,种植户以原始状态出售,价格受市场影响较大,保证不了农民的稳定收入,也保证不了质量,限制了人参产业的发展。
要解决这一问题,亟待深加工企业的介入,通过企业加农户的运作方式,形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式,与种植户形成稳定的供销关系,保证农户的利益和种植积极性。
同时开发符合当前大众消费习惯,适销对路的人参深加工产品,以使某某山参这个农产品优势产业得到大发展,使某某的资源优势真正转化为经济优势,争取早日使农民脱贫致富。
为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且服用受时间气候限制等问题,某某巨户沟森涛山参基地通过与吉林农业大学等科研机构合作公关,开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品,既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉,同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性,使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用,极大的方便了人们服用。
拟建设的人参保健食品开发项目,其上游产业是农业种植业,该项目充分利用地方资源优势,发展农村林业经济。
项目的实施将进一步提高农产品科技含量,增强龙头企业的辐射带动能力,起到强县富民、调整农村产业结构,增强企业实力和效益的作用。
该项目最终产品是天然保健品,随着现代化社会的发展,人们生活水平的提高,人们自我保健意识的增强,保健品的需求量越来越大,所以开发研制保健品就显得尤为重要,而且有着广阔的市场前景。
综上所述该项目实施是非常必要的。
2.项目可行性
本项目建设,符合国家“十一五”发展规划纲要,纲要提出:
农业和农村经济结构调整上,要面向市场,依靠科技,以农户和农业化经营为主体,不断向生产深度和广度进军,加快农产品加工技术和设备的引进和开发,提高农产品加工水平和效益。
本项目的建成将使合作投资的双方在原有供销关系的基础上,更加紧密地实现产、供、销结合,不仅是更好地发展产业链的需要,即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大范围的销售,更主要的是加强了产品源头的产品质量(包括标准),真正意义上作到产品质量可控。
项目的实施,立足资源优势和比较优势,面向市场,依靠科技,促进农业结构调整,提高农业综合开发整体效益,从而实现:
①依托科技合作与开发,走科技发展之路。
本产品依托高校和科研院所,拥有自主知识产权,具有很高的科技含量和很强的市场竞争了,发展空间广阔。
②按照国家GAP、GMP的要求,走质量发展之路。
积极落实GAP、GMP的实施,着重抓住以下主要环节:
野山参资源的开发利用,野山参有效成分的提取、转化分离,保健品生产设备的先进性,检测设备技术的先进性,保健品包装问题的研究和应用。
③加强与国际的合作和交流,走创国际品牌之路。
中国入世后,国际化日渐突出,实施保健品现代化是现实的需要,更是保健品发展的一次难得机遇。
1.4.2风险评估
项目主要风险在于繁育的人参种球市场营销问题,通过公司强有力的营销网络和营销策略,良好的产品性价比,优质的产品服务体系,可靠的鲜切花批发市场作市场交易后盾,存在的风险可以化解。
1.4.3带动作用
项目建成后,人参种球1800万粒提供给花农,年产人参切花200万支,可带动某某县及周边地区农民进行人参加工种植,某某县主要销售乡镇有四方台镇、大黑乡、六间房乡、于家房镇等,按每户2个大棚计算,共带动农户1200余户,解决劳动力就业3600多人,使从业人员人均增加收入4000元,累计增收1500余万元。
项目实施可使地方财政增加收入,地方经济得到发展,同时可使农民收入增加,农民生活水平显著提高,为步入小康社会奠定良好基础。
1.4.4制约因素及解决方案
一是人参原料质量风险。
由于近年来人参市场需求量逐年在增加,人参市场缺口较大,因此,项目在收购人参原料时,要严把质量关,否则将直接影响到本项目产品质量。
二是人参系列产品质量风险。
本项目产品为人参粉,在加工生产过程中,如管理不善,也宜对产品质量造成不良影响,甚至影响到企业的前途。
三是市场销售风险。
由于我国一些保健品短视企业利益至上,夸大功能,误导消费者,以至于影响到整个行业的信誉,给全行业的健康发展造成了硬伤。
一些企业靠造势、虚假宣传在短时间内实现利润迅速增长的“经典案例”,也使许多企业纷纷效仿,注重短期行为,造成了保健品行业普遍存在的信任危机。
因此,本项目产品生产后,在打开市场方面存在一定的风险。
1.4.5结论与建议
本项目实施后,可以充分开发、利用当地自然资源优势发展特色产业,提高产品科技含量,满足人们对健康、保健的需要。
同时,通过本项目建设,对贯彻落实中央1号文件精神,加快社会主义新农村建设,促进农业结构调整,合理开发利用自然资源、实现资源的可持续利用,培育壮大主导产业、加强农业产业化建设、提高农业科技含量,增强龙头企业的带动和辐射作用、增加农民收入具有重要意义。
本项目设计的技术路线具体可行,项目建设单位具有一定的自身优势。
项目建设地点资源优势明显,自然条件、社会、经济条件良好,交通运输、通讯设施、社会服务等基础设施完善。
综上所述,项目设计规模合理,生产工艺和技术指标先进;产品适合市场需求;工艺技术、设备和工程方案可行;项目经济效益、社会效益和生态效益显著。
建议有关部门批准立项,并在政策和资金上给予一定的支持和扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
某某县总面积3547平方公里,其中林地面积428万亩,水域面积16.8万亩,耕地面积41万亩,森林覆盖率72.9%,社会经济状况良好。
全县总人口30.3万人,其中农村人口21.7万人,农业户数6.2万户,农村劳动力10.3万人。
2012年全县GDP实现38.35亿元,农民人均纯收入3572元,2013年全口径财政收入45668万元,财政收入占GDP比重9.55%,2014年各项指标更上一个新的台阶,全县国内生产总值实现56.6亿元,财政一般预算收入实现2.2亿元。
由于多种原因,某某仍属于经济欠发达地区,是省政府多年重点扶持的贫困县之一。
2.2本行业及关联产业发展现状
本项目为人参系列产品加工项目,项目关联产业主要包括中药材种植业和中药保健加工业。
中药材种植业:
某某拥有丰富的中药资源,经普查,某某市拥有各种植物、动物和矿物药1117种,其中植物类974种。
到2014年,全市中药材种植达70余万亩,其中,某某县中药材种植面积已达45万亩,是某某省“五大药材基地县”之一,年产量在5000吨以上。
中药保健加工业:
某某现有中药保健品生产企业10余家,生产的中药保健品主要有:
鹿胎滋补膏、蛤蟆油、洋参蛤士蟆营养胶囊、蛤士蟆油营养饮品、熊胆粉、鹿茸血酒、鹿茸胶囊、喜蛙珍品、喜蛙珍液、东北三宝酒和保健饮料等几十种,畅销国内外。
综上所述,当地人参资源丰富,某某市中药保健品产业发展已具有一定的规模优势和品牌优势,为本项目建设创造了良好的条件,有利于本项目的实施。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是提高人民健康生活的需要
国内外的研究表明,现代社会符合健康标准者占人群总数的15%左右。
人群中已被确诊为患病,属于不健康状态的占15%左右。
处于健康与有病两者之间的过渡状态---亚健康的占70%。
即将生病却还没有生病的这个阶段,患者自己能感到状况不好,可是到医院里却查不出来毛病,因为各项指标都正常,对现在以西医为主的医院来说,自然找不到合适的西药来治疗,只有借助患者自身的调解,加上功能食品的辅佐才能抵御其进一步发展。
保健食品和药品根本的区别在于其安全性。
一般来说,任何一种药品都不能长期食用,因为它有一定的毒副作用。
食品是可以长期食用的,保健食品不允许有毒副作用。
按照世界粮农组织的相关规定,保健品必须是纯天然的、全方位调理的、无依赖的产品。
近几年中国城乡居民保健类消费支出正以15%~30%的速度增长,远高于发达国家13%的增长速度,这说明老百姓保健意识越来越强,城镇居民的自我保健意识逐步提高,为中国保健品行业提供了一个广阔的市场。
而目前我国政策环境趋于平稳,政府监管部门分工明晰,为我国保健品行业的发展提供了有利的条件。
以中药为原料的保健品,如参类产品,质量一般较好,假冒伪劣产品相对较少,由于其纯天然、毒副作用小,其功效也早已深入人心,此类产品有望占据较大的市场份额。
据世界卫生组织最新资料,全球有70%的成年人处于亚健康状态,其中,表现为身心疲劳症状的占到80%以上。
未来,抗疲劳功能的保健食品,将会成为市场的宠儿。
人参有改善思维功能,提高分析能力和工作能力,增强机体抵抗力及调节功能,加强心肌收缩力等。
人参的应用范围较广,主要用于神经衰弱,消耗性慢性疾病,以及一般体弱或病后虚弱者。
在我国民间一直有通过服食人参来调理和强健身体的习惯,但由于原始的服用方法繁琐耗时和价格较高,难以适应当今追求简便快捷的时代要求,服用人群呈现萎缩的态势。
2.3.2带动农民致富,拓展高效农业的需要。
某某地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜野山参的种植和发展,目前,全县山参的种植面积达到50万亩,年产10万公斤。
大部分仍是一家一户的分散种植,种植户以原始状态出售,价格受市场影响较大,保证不了农民的稳定收入,也保证不了质量,限制了人参产业的发展。
要解决这一问题,亟待深加工企业的介入,通过企业加农户的运作方式,形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式,与种植户形成稳定的供销关系,保证农户的利益和种植积极性。
同时开发符合当前大众消费习惯,适销对路的人参深加工产品,以使某某山参这个农产品优势产业得到大发展,使某某的资源优势真正转化为经济优势,争取早日使农民脱贫致富。
2.3.3合理开发、利用自然资源,促进区域经济发展的需要
某某森林覆盖率75.6%,山地海拔范围120~1310米,年降水量800毫米,境内盛产人参、五味子、细辛、人参、串龙骨、黄柏等中药材300余种,是某某省“五大药材基地县”之一。
近年来,县委、县政府已把发展中药材产业作为当地县域经济发展的主导产业,积极招商引资,吸引从事中药材生产的企业到某某县投资、建厂。
因此,本项目的建设,有助于带动当地中药材产业的发展,扩大种植规模,提升产品质量,从而促进区域经济发展和实现自然资源的可持续利用。
2.3.4增强龙头企业的带动和辐射作用,有效增加农民收入的需要
解决“三农”问题,根本出路在于搞好农业产业化经营。
我国传统农业,主要是以家庭为单位,是一种典型的自给自足的小农经济。
这种分散经营的小农经济,已经无法与当今市场经济社会化大生产相适应,无法提高农产品竞争力。
现阶段,发展农业产业化经营,一是搞好农业产业结构调整,加快农业结构由适应性向战略性调整;二是培育好“龙头”企业,加快“农字号”龙头企业发展步伐,尽快形成规模,形成特色。
三是抓好基地建设,为龙头企业提供充足稳定的原料来源;四是健全经营机制,通过签订农业订单,使龙头企业与农户结成利益共享、风险共担的共同体。
本项目建成后,通过建立“公司+基地+农户”的产业化经营模式,增加农民收入250万元。
2.3.5推动某某县农业结构优化升级、培育壮大优势主导产业的需要
某某县中药材种植已成为当地区域经济发展和农民增收的主导产业。
为进一步做大、做强全县的中药材产业,某某县政府提出了坚持“以龙头带基地、以基地促龙头”的思路,以此做大做强中药材产业,提高农业产业化水平,促进农业增效、农民增收和农村和谐。
作为当地农业产业化重点龙头企业,通过本项目建设,有利于扩大基地规模,提高建设质量,通过加强中药材统一操作规程和技术推广,强化质量监督检测,实现中药材种植的精细化、产业化和规范化,以绿色为标志,开发新产品,培育地方知名品牌,从而形成规模、形成优势,推动农村经济结构优化升级,培育壮大优势主导产业。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
选址原则、依据:
①符合当地城乡规划的产业发展布局要求,土地利用总体规划和农业产业区域布局规划;②符合环境保护的基本要求;③位于原料生产主产区;④远离粪池、垃圾场、工矿区、省道、国道及其它污染源;⑤有利于带动和辐射当地相关产业发展。
某某巨户沟森涛山参基地位于素有"山参之乡"之称的某某省某某县巨户沟。
巨户沟山参已享誉170余年,是东北山参的主要产区。
3.1.2自然条件
地形地貌:
某某地貌特征为“八山一水一分田”,长白山系千山山脉从东向西横贯全境,形成东起东营坊、兰河峪,经草河掌到南部连山关的东南屋脊地带。
全县千米以上的山峰大都分布在这里,平均高度海拔600米左右。
位于千山山脉南麓的草河城、草河口一带,为南部丘陵地带,平均海拔高度400米左右。
县境中部为太子河大断裂带。
两岸形成许多羽毛状的小断裂,构成以太子河谷为中线的沉积小平原,平均海拔不足300米。
县境北部为低山丘陵地带,山势较缓,平均海拔450米上下。
俯视全县地势呈东南高,西北低之势。
县内最高山峰是东营坊乡小东沟村的出不来沟顶,海拔1310米;最低绝对高为120米,是偏岭镇北三家子村太子河出境处。
气候:
某某县地处中纬度,属于北温带湿润气候区,季风和大陆性气候特征明显。
主要气候特点是四季分明,雨量充沛,日照充足,温度适中,雨热同期。
年平均温度为23.1℃。
日平均气温稳定10℃的初日为4月20日至30日,终日为10月2日至9日,其间隔日数为156~172天。
在季风环境控制下,又因受地形影响,降水量比较充沛。
全年降水量在700~1000毫米。
除冬、夏期间季风一年一度交替,季节雨如期而至外,各地还时常有地形雨、对流雨滋润田园,虽然干、湿季节分明,却无久旱无雨之年。
初春积雪融化,解除了春旱,保证了春播墒情。
冬季降水量最少,仅占全年降水总量的4%;春秋次之,各占15%、20%;夏季最多,达500毫米左右,占全年降水量的61%,集中在七八月份。
境内季风特点比较明显,冬季盛行干冷的偏北风,夏季盛行湿热的偏南风。
由于某某县地处山区,峰峦重叠,森林茂密,构
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