项目部材料管理制度.docx

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项目部材料管理制度

中达建设集团项目部材料管理制度

为加强项目部建筑施工材料的管理，规范材料的采购，降低材料成本，控制采购材料质量及对环境的影响，杜绝不合格材料使用到建设工程中,根据工地实际情况现制定管理办法。

1材料的计划、采购、进场、验收

（1）材料计划

材料计划包括预算计划、月度计划和年度计划，所有计划一式四份，材料和经营部门各一份，另外项目经理和公司各一份。

1）总预算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为材料部采购的依据；月度计划在每月20日之前报出。

2）项目部使用工程材料应根据工程进度需要，合理计划、采购、进场、验收。

材料需用计划由项目部预算经营部门提出，项目经理和公司有关负责人签字认可。

工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周申请，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》，报项目负责人批后申报公司主管，经批准后方可按照采购流程进行采购。

3）材料需用计划根据实际情况确定，一般包括：

材料的名称、规格型号、数量、标准（等级）、进场时间、供方及相关的质量证明文件和其他技术资料等。

4）项目部根据材料需用计划确定采购方式，对于符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求的重要材料设备，应按品种分别进行招标。

5）材料需用计划单应将重要材料和一般材料分开填写，计划单经项目经理确认后上报公司主管。

（2）计划的审核

1）公司主管应对项目经理部上报的材料需用计划单进行审核，将其中属于甲方提供的材料，经公司主管核准，项目部安排具体进场计划。

2）对项目要采购的材料，应首先查看公司库房是否有库存材料，如有，应优先使用库存材料。

库存材料数量不满足时再从合格供方中采购所需材料。

3）库存材料经专业技术负责人审核质量不符合要求，安排材料科另行采购，采购材料须在公司合格供方内选择。

4）如采购的材料不在合格供方范围内，材料科应执行合格供方增补流程，将新的供方纳入公司合格供方名册后再进行采购。

（3）计划的审批

项目部在确认所有需要采购的材料在合格供方名册内后，项目经理应对一般材料需用计划单进行审批，重要材料需用计划单应在项目部审核的情况下，报公司主管审批后购买。

只有经过审批的《材料需用计划单》，才能够进行采购材料。

（4）材料的采购

采购员根据实际所需购买材料的数量，向材料供应商索要发票和货物清单，并确定送货时间、地点。

购材料应有税务正式发票，（特殊情况无法取得正式发票的需开具收款收据，并加盖供货商单位公章，付详细货物清单）票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有工地负责人、材料员和保管员及收料员的签字，才能履行报帐手续。

（5）材料的进场检验

1）材料进场，项目部收料员、材料员、质量员应对材料的外观、规格型号、数量、证明文件等进行检查验收，验收合格后的进场材料，办理报验、登记和入库手续。

2）按规定送检的材料，应实施检测程序，合格后由技术部门将报验资料报送监理验收，验收合格后才能投入使用；如果材料检测不合格，材料赶往退场程序。

3）所购的材料，按现行行业规范具备相应有效的产品质量、环保证明文件（产品合格证、检测报告、销售单位资质证明等）若为复印件，质量证明文件的复印件应与原件内容一致，并加盖原件存放单位公章，注明经办人签字及日期、并标明原件存放处。

4）材料由供应商直接送至工地后，项目部相关人员及保管员对银货一致进行核对验收、并在发票及货物清单上签字确认，然后办理相应的入库手续，保管员开具入库单第二联交予供货商，（供货商凭保管员和开具的入库单与财务进行结算）第三联由保管员登记入账。

第一联留存由财务做账

2甲方提供材料的管理

（1）项目部接收与工程质量有关的甲方提供的所有材料进入施工现场后，应执行材料检验制度。

（2）经检验和试验不合格、不符合环保要求的材料不允许接收，严禁将不经验证及不合格的材料使用到工程中去。

（3）对甲方提供的工程材料经验收合格后，办理接收登记，并对材料妥善存放、保管、标识。

3施工现场材料管理

（1）项目经理部应按进度计划进料，并对验证接收的材料按施工平面图布置。

材料码放（堆放）应分区、分类，布局合理。

码放不超高，牢固、整齐有序，标识齐全。

堆放砂、石等散料的地面应硬化处理，并有排水措施，周围设围挡，上表面加以覆盖。

金属材料露天码放时距地面应大于10厘米，阴雨天应加以覆盖防止锈蚀。

其他材料（如木材、塑性材料、构配件等）的存放应满足环境要求和材质本身的要求。

钢材、木材加工棚应满足防噪音、防扬尘要求，远离居民楼、办公楼。

成品、半成品的存放整齐、干净，不影响周围环境。

（2）项目部材料库房内应设货架，贮存材料方法要合理，上放轻，下放重，中间放常用。

摆放整齐，标识齐全，便于存取、盘点。

（3）各项目部应对材料在运输、存放、加工、使用、废弃阶段产生的环境影响因素进行充分、全面的识别、评价，找出对环境影响的因素，制定相应的控制措施，减少和消除材料对环境的影响。

（4）施工现场及库房的材料必须进行标识，做到名称不错，规格不乱，材质不混，逐笔登记入帐，帐、物、标识三相符。

材料标识牌应防水、防潮、防晒，标识牌字迹耐磨不易擦洗，室内外材料标识牌项目部可自己制作或外面订做（库房内可采用带数字拨盘的塑料标牌，但标识内容应与标识牌要求一致）。

（5）项目部在开工前，制定切实可行的技术节约措施，责任落实到人，以减少材料的消耗。

节约措施中包括材料计划数量、采购、配料使用、半成品加工等方面的合理利用和可回收材料的二次利用。

（6）项目部材料员、保管员应按材料进场实际情况及时办理入库手续，按实际使用情况及时办理出库手续。

保管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（要收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、砂石等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位；每天到场的材料，仓库保管员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容必须填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源必须填写单位全称）；建立材料领用台账，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签名：

建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间，如需报废，填写《小型机具报废申请表》，有材料主管签字，并保存好需报废机具，以便材设部检查；工地上租赁的设备（如挖掘机、铲车等）必须由专人负责记时、记数。

当日开具收据，并由工地负责人和在场的负责人共同签字方可结算，做到日算，月结。

每月20日由财务人员与供应单位办理对账、结算工作，开具结算证明，并交到材料主管部门进行审核。

材料领用应按程序办理审批手续，具体审批人由公司主管确定。

（7）材料保管员根据材料入库顺序发放，本着先进先用，后进后用的原则，实行限额领料，领退材料手续齐全有记录，认真复核后放行。

（8）材料员应当对零星材料定期检查，督促整理归堆。

对材料的残次品进行返厂退回，对可重复使用的材料进行归堆存放。

（9）项目部要建立可回收材料的分拣站，分拣后的材料要分类、分区码放。

（10）对易燃易爆危险物要设专库隔离保管，并备有消防器材，项目部人员要熟悉消防器材的使用方法，并做好防火、防雨、防潮、防锈、防冻等工作，制定相应的应急措施。

4账务管理

严格财经纪律，做到经济手续齐全，报账及时，公私分明。

每月月底前保管员将本月所有的材料清单和入库单及购材料原始发票单据由财务部门收回，进行分类结算入账。

保管员应认真核算预算量和实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗，损耗情况，定期向领导汇报。

根据项目部与供货商签订的协议，财务应及时办理货款结算业务。

（1）项目材料按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立账目。

（2）主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。

（3）辅助材料按五金、工具、水暖、油漆、其它、电料等科目。

（4）所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对账。

（5）每月25日准时上报公司。

（6）工程结束后，仓管人员对该工程用材情况进行汇总，对流失、损毁的可重复使用的材料及设备做一总结，交该工程负责人确认。

（7）材料保管实行盘货制度，不定期或不定期盘货由公司组织实施。

5与相关部门接口

（1）配合督促施工人员按时上报材料计划。

（2）上料过程中注意与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。

（3）项目部材料科配合公司技术质量部做好供方的选择、评价、评估工作，保证材料采购的顺利进行。

6附表

根据属地管理原则，施工所在地相关规定严于此办法的依照当地相关规定执行，否则按公司管理办法执行。

（1）月度收料库存台帐；

（2）材料收发报表；

（3）项目采购清单；

（4）材料申报表；

（5）项目材料用量计划表；

（6）项目月度材料计划表；

项目月度收料库存台账（月）

供货单位

材料名称

批次数量

批次价格

本月库存数量

统计制表：

收料员：

项目经理：

项目部材料申报表

工程名称

申报部门

申报人

申报时间

材料使用时间

序号

材料名称

品牌

规格

质量

数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

意见

预算经营

质量部门

生产主管

项目工程师

项目经理

公司主管

项目材料用量计划表

材料名称

部位

单位

幢号

幢号

幢号

幢号

小计

混凝土

钢筋

砌体

水泥

模板

编制单位：

编制人：

编制日期：

项目月材料用量计划表

材料名称

部位

单位

幢号

幢号

幢号

幢号

小计

编制单位：

编制人：

编制日期：