宾阳县流动人口计划生育管理站.docx
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宾阳县流动人口计划生育管理站
宾阳县流动人口计划生育管理站
2015年部门决算
第一部分:
宾阳县流动人口计划生育管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
宾阳县流动人口计划生育管理站2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
宾阳县流动人口计划生育管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
宾阳县流动人口计划生育管理站概况
一、主要职能
负责草拟全县流动人口计划生育管理的规范性文件,指导全县宣传贯彻落实有关流动人口计划生育的政策和法律法规;负责办理违反国家《流动人口计划生育工作管理办法》有关规定的处罚案件;指导检查和督促基层单位开展流动人口计划生育管理工作,总结推广先进经验,积极为领导提供流动人口计划生育管理工作建议;认真做好流动人口统计和档案管理工作,按时上报全县流动人口计划生育统计报表;负责流动人口计划生育管理干部的业务培训;组织有关流动人口计划生育管理问题及流动人口计划生育政策问题的研究。
二、部门决算单位构成
宾阳县流动人口计划生育管理站内设办公室、财务室及统计室。
第二部分:
宾阳县XX单位2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX局(办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
134.55
一、一般公共服务
二、事业收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、教育
四、其他收入
四、科学技术
五、文化体育与传媒
九、医疗卫生与计划生育支出
127.01
……
十九、住房保障支出
7.54
本年收入合计
134.55
本年支出合计
134.55
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年
收入总计
134.55
支出总计
134.55
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
134.55
134.55
210
医疗卫生与计划生育支出
127.01
127.01
2100502
事业单位医疗
4.17
4.17
2100716
计划生育机构
92.96
92.96
2100717
计划生育服务
17.4
17.4
2100799
其他计划生育事务支出
12.48
12.48
2210201
住房公积金
7.54
7.54
注:
本表依据《收入决算表》(财决03表)。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
134.55
134.55
210
医疗卫生与计划生育支出
127.01
127.01
2100502
事业单位医疗
4.17
4.17
2100716
计划生育机构
92.96
92.96
2100717
计划生育服务
17.4
17.4
2100799
其他计划生育事务支出
12.48
12.48
2210201
住房公积金
7.54
7.54
注:
本表依据《支出决算表》(财决04表)。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般一般公共预算财政拨款
政府性基金预算预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
134.55
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
九、攻疗卫生与计划生育支出
25
127.01
127.01
9
……
26
10
十九、住房保障支出
27
7.54
7.54
11
28
本年收入合计
12
134.55
本年支出合计
29
134.55
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
134.55
合计
34
134.55
注:
本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
134.55
134.55
210
医疗卫生与计划生育支出
127.01
127.01
2100502
事业单位医疗
4.17
4.17
2100716
计划生育机构
92.96
92.96
2100717
计划生育服务
17.4
17.4
2100799
其他计划生育事务支出
12.48
12.48
2210201
住房公积金
7.54
7.54
注:
本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
134.55
89.6
23.7
工资福利支出
89.6
89.6
基本工资
51.1
51.1
津贴补贴
社会保障缴费
5.7
5.7
……
绩效工资
30.9
30.9
其他工资福利支出
2
2
商品和服务支出
23.7
23.7
办公费
印刷费
5.7
5.7
水费
0.1
0.1
电费
0.3
0.3
邮电费
0.9
0.9
差旅费
3.3
3.3
公务接待费
2.2
2.2
劳务费
0.3
0.3
公务车运行维护费
3.8
3.8
其他交通费
0.6
0.6
其他商品和服务支出
3.5
3.5
……
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
12.5
生活补助
0.6
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.7
住房公积金
7.5
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注:
本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.76
7.76
4.10
3.66
5.92
5.92
3.77
2.15
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
注:
本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。
------本单位没有政府性基金,本表无数据.
第三部分:
宾阳县流动人口计划生育管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计134.55万元。
1.财政拨款收入134.55万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计134.55万元。
包括:
1.一般公共预算财政拨款支出(类)134.55万元:
主要用于:
(1)人员经费110.85万元主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(2)日常公用经费23.7万元,主要包括:
办公费、印刷费、、、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。
4.社会保障和就业(类)5.7万元:
主要用于宾阳县流动人口计划生育管理站,本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)7.54万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宾阳县流动人口计划生育管理站2015年度一般公共预算财政拨款支出134.55万元,其中:
基本支出134.55万元,项目支出0万元。
主要用于人员经费支出110.85万元。
日常公用经费支出23.7万元,其他资本性支出0万元。
三、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宾阳县流动人口计划生育管理站2015年度政府性基金预算支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.77万元,比2014年减少1.2万元,降低24%,主要原因是:
严格贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公经费”只减不增要求,加强三公经费管理,压减了相关支出;公务接待费支出决算2.15万元,比2014年减少0.8万元,降低27%,主要原因是:
严格贯彻落实中央八项规定,来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排局(办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置0辆,支出0万元。
年末公务用车保有量辆。
公务用车运行支出3.77万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出2.15万元。
2015年,宾阳县流动人口计划生育管理站使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待32批次,203人次,共2.15万元;元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
五、其他重要事项情况说明
无
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位下乡项目业务工作、处置应急突发事件等;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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