德江县疾病预防控制中心.docx
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德江县疾病预防控制中心
2018年德江县疾病预防控制中心
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018年2月5日
一、德江县疾病预防控制中心概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县疾病预防控制中心部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、德江县疾病预防疾控中心概况
(一)部门主要职能
拟定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病防控体糸,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;拟定全县防治艾滋病的规划和措施;承担艾滋病防治项目的组织实施和管理工作;拟定全县卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施;组织协调与指导各地突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动;组织实施对突发急性传染病防控和应急措施;对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射等组织实施紧急医学救援;负责重大活动医疗保障协调;组织开展全县食品安全风险监测、风险评估和食品安全标准的跟踪评价。
疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进和技术管理与应用研究指导。
为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病(心脑血管病、糖尿病等)、公害病、及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制方案;为卫生行政部门提供决策咨询;拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估;为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大突发公共卫生事件提供技术支持;实施预防接种、生物制品的使用与管理;负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施;开展健康教育和健康促进;负责对农村饮用水的卫生检验监测,承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为疾病预防控制决策提供科学依据;开展卫生防病检验和实验室质量控制,承担卫生监督监测检验,预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。
(二)部门预算单位构成
本单位(部门)内设14个科室(办公室、总务科、健康教育与促进、基本公共卫生服务管理办公室、门诊部、美沙酮治疗中心、免疫规划科、流防科、慢病科、卫生监测科、检验科、结核病防治科、艾滋病及性病防治科、职业病健康体检科)。
从预算单位构成看,贵州省铜仁市德江县疾病预防控制中心部门决算为本级决算。
(三)部门人员构成
全额事业单位编制73人,其中,本级71人(事业编制73人);卫生专业技术人员55人,副高职称3人、中级职称14人、初级师(士)职称40人、行政管理6人、工勤人3人,大学本科学历14人、大学专科学历31人、中专及以下学历18人,退休17人。
二、德江县疾病预防控制中心部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2018年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县疾病预防控制中心单位:
万元
2018年收入
2018年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
896.12
一般公共服务支出
二、预算外转一般公共预算管理资金收入
外交支出
三、事业收入
国防支出
四、事业单位经营收入
375.00
公共安全支出
五、其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
123.82
医疗卫生与计划生育
1147.30
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
896.12
本年支出合计
上年结转
结转下年
收入总计
1271.12
支出总计
1271.12
2、关于2018年德江县疾病预防控制中心收支预算总体情况说明:
2018年疾病预防控制中心年初预算收入合计1271.12万元,其中:
一般公共预算拨款收入896.12万元,占年初预算收入的70.50%,事业单位经营收入375.00万元,占预算收入的29.50%。
2018年年初预算支出合计1271.12万元,其中:
210医疗卫生与计划生育1147.30万元(含事业单位经营支出375.00万元),占年初预算支出的90.26%,208社会保障和就业支出123.82万元,占年初预算支出的9.74%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2018年部门收入总表(表二)
编制单位:
德江县疾病预防控制中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
1271.12
896.12
896.12
375.00
208
社会保障和就业支出
123.82
123.82
123.82
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
88.44
88.44
88.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
35.38
35.38
35.38
210
医疗卫生与计划生育支出
1147.30
772.30
772.30
375.00
21004
公共卫生
1147.30
772.30
772.30
375.00
2100401
疾病预防控制机构
961.30
586.30
586.30
375.00
2100408
基本公共卫生服务
66.73
66.73
66.73
2100409
重大公共卫生专项
61.29
61.29
61.29
2100410
突发公共卫生事件应急处理
13.00
13.00
13.00
2100499
其他公共卫生支出
44.98
44.98
44.98
2、关于2018年疾病预防控制中心收入总体情况说明:
2018年收入总额为1271.12万元,其中:
一般公共预算收入896.12万元,占2018年部门收入的70.50%,事业单位经营收入375.00万元,占预算收入的29.50%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表:
2018年部门支出总表(表三)
编制单位:
德江县疾控中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
基本
支出
项目
支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
1271.12
706.12
190.00
375.00
208
社会保障和就业支出
123.82
123.82
20805
行政事业单位离退休
123.82
123.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
88.44
88.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
35.38
35.38
210
医疗卫生与计划生育支出
1147.3
582.30
190.00
375.00
21004
公共卫生
1147.3
582.30
190.00
375.00
2100401
疾病预防控制机构
961.3
582.30
4.00
375.00
2100408
基本公共卫生服务
66.73
66.73
2100409
重大公共卫生专项
61.29
61.29
2100410
突发公共卫生事件应急处理
1.300
13.00
2100499
其他公共卫生支出
44.98
44.98
2、关于2018年疾病预防控制中心支出总体情况说明:
2018年支出预算总额为1271.12万元。
其中:
基本支出706.12万元,占2018年部门支出的55.55%,按功能科目分类:
2100401疾病预防控制机构582.30万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.44万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.38万元。
项目支出190.00万元,占2018年部门支出的14.95%,按功能科目分类:
2100401疾病预防控制机构4.00万元,2100408基本公共卫生服务66.73万元,2100409重大公共卫生专项61.29万元,2100410突发公共卫生事件应急处理13.00万元,2100499其他公共卫生支出44.98万元;事业单位经营支出375万元,占2018年部门支出的29.50%,按功能科目分类:
2100401疾病预防控制机构375.00万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2018年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:
德江县疾控中心单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
896.12
一、本年支出
896.12
896.12
一般公共预算拨款收入
896.12
一般公共服务支出
专项收入
国防支出
政府性基金预算拨款收入
公共安全支出
预算内投资收入
教育支出
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