承包商管理检查表.docx
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承包商管理检查表.docx
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承包商管理检查表
附件2、开工前验收记录
承包商设备验收表
承包商公司全称:
承包商负责人:
验收人:
验收人职务:
验收日期:
序号
设备名称
型号
数量
技术状况
启用日期
使用年限
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
承包商人员验收表
承包商公司全称:
承包商负责人:
验收人:
验收人职务:
验收日期:
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
资质
从事岗位
保险情况
身份证号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注:
将人员身份证复印件、资质证书附后
承包商HSE管理检查清单
承包商名称:
检查项目
检查内容
符合情况
1、承包商HSE方针陈述
书面的HSE方针、包含领导的HSE承诺和HSE总体目标;领导对HSE的承诺支持转化为实际行动的情况。
2、HSE责任、职责及资源配备
HSE管理架构情况;是否配备专职的HSE专业人员;管理者、监督人员和雇员的属地责任、岗位职责明确。
3、危害辨识、风险评估及控制
与项目运作相关的危害和环境因素是否已初步识别及评估;基于风险评估结果已采取控制措施。
4、个人防护
依据风险评估结果提供给员工合适的个人防护用品,进行了使用培训;个人防护用品检查和维护的情况。
5、HSE培训计划
是否有对新雇员、监督人员进行HSE上岗培训的计划;对员工HSE培训及专业培训是否有记录。
6、HSE规章制度和操作规程
根据项目实际确定/补充以下项目:
现场管理、应急预案;高处作业、动火作业、动土作业、临时用电作业、受限空间作业、吊装作业;压缩气瓶、便携式电动工具,化学品储存和使用、废物处理;设备上锁和警告标志、车辆安全、个人防护用品等方面。
7、医疗检查程序
对员工进行上岗前医疗检查;依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的员工进行医疗检查。
检查单位:
检查人:
检查时间:
年月日
注:
此表必须附有人员验收表、设备验收表、HSE管理检查清单
承包商开工前验收总表
承包商名称:
验收依据
(主要依据合同内容要求)
验收内容
是否合格
需改进方面
1、人员情况:
2、设备情况:
3、HSE管理情况(含劳保用品):
验收结论:
□达到开工前验收标准
□基本达到开工前验收标准,但必须满足以下条件:
1、
2、
3、
□未达到开工前验收标准
检查单位:
检查人:
检查时间:
年月日
附件3、检查记录
承包方HSE现场检查表
项目名称:
时间:
年月日
检查项目
检查内容
是否符合
事实描述
基本
资质
1、安全生产许可证,安全员资质证书;
2、特种作业人员资质:
电工证、架子工证、电气焊工证、起重工证、场内机动车辆驾驶证等。
规章
制度
1、施工组织设计或项目HSE作业计划书;
2、岗位责任制,操作规程,设备维修保养、巡回检查、交接班制度。
各项
记录
1、施工、监理日志,设备运行、设备维修保养记录,交接班记录;
2、工作安全分析;
3、巡回检查记录;隐患及事故处理记录;班组HSE监督人员检查记录;
4、HSE活动记录,HSE培训记录,HSE检查记录,领导到位记录。
风险管理
1、HSE风险识别(工程项目启动前识别一次,跨年度项目每年识别一次);
2、检查风险识别台帐;对识别的风险进行分析评估,对中风险以上应制定整改或控制措施,低风险应及时整改。
应急管理
1、重大隐患或高风险制定应急预案,建立清单;
2、查培训和演练记录,演练每年至少1次。
劳动保护
1、施工管理人员和监理人员按规定配备使用安全帽、工作服、工作鞋;
2、高空作业人员按规定配备使用安全帽、工作服、工作鞋,系安全带;
3、电工按规定配备使用安全帽、工作服、绝缘鞋;
4、电气焊工按规定配备使用安全帽、工作服、工作鞋、防护手套、护目镜;
5、现场其他作业人员按规定配备使用安全帽、工作服、工作鞋;
6、为接触职业危害员工配备特殊劳保。
现场
情况
1、员工掌握集团公司《反违章禁令》及公司《六条禁令》情况及培训考核情况;
2、员工“五掌握”情况(职责、制度、规程、风险、应急);
3、现场文明施工情况,安全平面图情况,施工平面图情况;
4、工程概况牌情况,安全生产纪律牌情况,文明施工管理牌情况,工地消防管理牌情况,佩戴安全帽牌情况;
5、安全防护网的搭设完整牢固,施工现场围挡隔离,安全通道畅通,高处有护栏;
6、各种转动机械有隔离、防护设施,各种设备运行正常,润滑良好,无漏油;
7、安全防护栏搭设牢固并有标识,消防器材齐全、放置合理、责任到人;
8、电器设备接零接地是否良好,临时用电是否规范、是否超负荷,绝缘是否良好;
9、是否违规存放汽油、稀料等易燃易爆品;
10、氧气乙炔是否分开存放、运输,保持安全距离,压力表是否校验并在有效期内;
11、物料、工具、机具按规定摆放,维修现场做到工完料尽、场地清;
12、场地的应急照明;
13、施工场地飞灰控制,运料车辆封闭;
14、现场施工时间要标识和控制;
15、噪声进行控制、不扰民,及时清理建筑垃圾;
16、是否明确紧急疏散路线、集合点。
其它
检查人:
被检单位负责人:
承包方HSE检查记录
项目名称:
承包商名称:
属地主管:
检查项目
检查内容
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
现场
情况
1、员工掌握集团公司《反违章禁令》及公司《六条禁令》情况及培训考核情况;
2、员工“五掌握”情况(职责、制度、规程、风险、应急);
3、现场文明施工情况,安全平面图情况,施工平面图情况;
4、工程概况牌情况,安全生产纪律牌情况,文明施工管理牌情况,工地消防管理牌情况,佩戴安全帽牌情况;
5、安全防护网的搭设完整牢固,施工现场围挡隔离,安全通道畅通,高处有护栏;
6、各种转动机械有隔离、防护设施,各种设备运行正常,润滑良好,无漏油;
7、安全防护栏搭设牢固并有标识,消防器材齐全、放置合理、责任到人;
8、电器设备接零接地是否良好,临时用电是否规范、是否超负荷,绝缘是否良好;
9、是否违规存放汽油、稀料等易燃易爆品;
10、氧气乙炔是否分开存放、运输,保持安全距离,压力表是否校验并在有效期内;
11、物料、工具、机具按规定摆放,维修现场做到工完料尽、场地清;
12、场地的应急照明;
13、施工场地飞灰控制,运料车辆封闭;
14、现场施工时间要标识和控制;
15、噪声进行控制、不扰民,及时清理建筑垃圾;
16、是否明确紧急疏散路线、集合点。
其它
备注:
此表为项目属地主管日检查记录。
按照检查日期对照检查项目,在符合项后打“√”,不符合项后打“×”,不存在项目后不做任何记录。
其他项目补充完内容后按上面要求做记录。
对不符合项按照要求开具HSE检查整改通知单,并监督整改情况。
HSE检查整改通知单
被检查单位:
检查时间:
年月日
序号
检查部位/内容
问题描述
整改建议/要求
整改期限
请你单位对以上存在的问题,逐条进行原因分析,制定纠正措施和预防措施,并将《HSE审计检查整改反馈单》(原因分析、纠正和预防措施、验证结果)于月日前报单位/部门。
以上问题委托进行跟踪验证。
检查组成员:
被检查单位负责人:
保存部门:
检查单位、被检查单位各一份保存期限:
三年
HSE审计检查整改反馈单
被审计/检查单位:
整改完成时间:
年月日
序号
不符合/问题描述
不符合/问题原因分析
纠正和预防措施
验证情况:
验证人签字:
验证日期:
HSE管理部门负责人:
单位负责人:
保存部门:
审计/检查单位、被审计/被检查单位各一份保存期限:
三年
附件4、承包商考核记录
承包商资信综合评价标准
序号
评级内容
单项
总分
评价标准
分值
说明
1
资质等级
10分
壹级
8-10分
序号1的资质等级以资质等级证书上的主项资质等级为准
贰级
6-8分
叁级
6分以下(不含6分)
2
合同履行
20分
完全按合同约定履行
16-20分
部分未按合同约定履行
12-16分
不按合同约定履行
12分以下(不含12分)
3
工程资料
10分
工程资料齐全
8-10分
工程资料大部分齐全,少量缺
但可补齐。
6-8分
工程资料大部分不齐全
6分以下(不含6分)
4
工程质量
20分
质量超过合同约定标准
16-20分
质量符合合同约定标准
12-16分
质量不合格
12分以下(不含12分)
5
安全生产
10分
现场施工无事故、有安全生产措施和标志
8-10分
现场施工无事故
6-8分
现场施工发生事故
6分以下(不含6分)
6
文明施工
10分
施工现场整洁、文明
8-10分
施工现场较整洁
6-8分
施工现场杂乱
6分以下(不含6分)
7
用户满意程度
10分
满意
8-10分
一般
6-8分
不满意
6分以下(不含6分)
8
售后服务
10分
能提供及时的售后服务
8-10分
能提供售后服务
6-8分
不能提供有效的售后服务
6分以下(不含6分)
东方地球物理公司
工程建设施工服务商综合评价表
项目建设单位(盖章):
评价时间:
年
服务商情况
服务商名称
市场准入证号
资质情况
评价前资信等级
提供服务项目
项目名称
项目建设单位
合同金额(万元)
评价项目
项目指标
满分
得分
资质等级
10
合同履行
20
工程资料
10
工程质量
20
安全生产
10
文明施工
10
用户满意度
10
售后服务
10
合计得分
100
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- 承包商 管理 检查表