牡丹江市西安区信访办.docx
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牡丹江市西安区信访办
牡丹江市西安区信访办
2018年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区信访办基本情况
一、主要职责
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
(三)协调上理重要信访事项;
(四)督促检查信访事项的处理;
(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、内设机构
西安区信访办无内设机构
三、区本级部门预算编报范围
西安区信访办
四、单位人员构成
单位编制数7人,实有人数7人,在职人数7人,退休人数4人。
第二部分 牡丹江市西安区信访办2018年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门:
信访办
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
91.7
一、一般公共服务
75.53
三、事业收入
八、社会保障及就业支出
10.27
四、事业单位经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
2.2
十九、住房保障支出
3.7
本年收入合计
91.7
本年支出合计
91.7
上年结转
结转下年
收入总计
91.7
支出总计
91.7
附表2
部门收入总体情况表
部门:
信访办
单位:
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
91.7
三、事业收入
四、事业单位经营收入
本年收入合计
91.7
上年结转
收入总计
91.7
附表3
部门支出总体情况表
部门:
信访办
单位:
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务
75.53
46.03
29.5
八、社会保障及就业支出
1027
10.27
九、医疗卫生与计划生育支出
2.2
2.2
十九、住房保障支出
3.7
3.7
本年支出合计
91.7
62.2
29.5
结转下年
支出总计
91.7
62.2
29.5
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门:
信访办
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
91.7
一、一般公共服务
75.53
三、事业收入
八、社会保障及就业支出
10.27
四、事业单位经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
2.2
十九、住房保障支出
3.7
本年收入合计
91.7
本年支出合计
91.7
上年结转
结转下年
收入总计
91.7
支出总计
91.7
附表5
一般公共预算支出情况表(功能分类)
部门:
信访办
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010308
信访事务
75.53
208
社会保障及就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
行政单位离退休
1.47
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
6.3
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.5
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
医疗保障
2101101
行政单位医疗
2.2
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
3.7
2210202
提租补贴
合计
91.7
附件6
一般公共预算支出情况表(经济分类)
部门:
信访办
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
18.63
津贴
12.96
奖金
2.63
养老保险
6.32
职业年金
2.53
人员支出其他
3.01
住房公积金
3.79
职工个人取暖费
1.65
医疗保险
2.21
商品和服务支出(定额)
办公费
0.15
水电费
邮电费
差旅费
1.17
汽车交通费
职工教育经费
0.47
福利费
0.02
其他福利费
0.32
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.05
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
1.47
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
4.8
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
29.52
合计
91.7
附件7
一般公共预算基本支出情况表
部门:
信访办
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
18.63
津贴
12.96
奖金
2.63
养老保险
6.32
职业年金
2.53
人员支出其他
3.02
职工个人取暖费
1.65
住房公积金
3.79
医疗保险
2.21
商品和服务支出(定额)
办公费
0.15
水电费
邮电费
差旅费
1.17
汽车交通费
职工教育经费
0.47
福利费
0.02
其他福利费
0.32
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.05
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
1.48
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
4.8
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
合计
62.2
附表8
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
部门:
信访办
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表(经济分类)
部门:
信访办
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:
信访办
单位:
万元
项目
预算数
备注
第三部分 牡丹江市西安区信访办2018年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2018年比2017年部门预算增加10.9万元,同比增涨13.5%,2018年比2017年一般公共预算收入增加10.9万元,同比增涨13.5%,2018年比2017年部门预算支出增加10.9万元,同比增涨13.5%;2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加5.87万元,同比增涨8%,主要原因由于2018年比2017年职工人数增加,人员工资增涨。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.1万元,同比增涨5.76%。
主要原因是随工资上涨而增加;2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元,同比增涨8.29%,2018年比2017年社会保障和就业支出增加4.71万元,同比增加84.7%,主要原因是增加养老保险和职业年金两项支出。
一、关于部门收支总体情况表说明
2018年西安区信访办公共预算收入总计91.7万元,预算支出总计91.7万元其中一般公共服务支出75.53万元,社会保障和就业支出为10.27万元,医疗卫生和计划生育支出为2.2万元,住房保障支出为3.79万元。
2018年比2017年部门预算增加10.9万元,同比增涨13.5%,2018年比2017年一般公共预算收入增加5.87万元,同比增涨8%,2018年比2017年部门预算支出增加10.9万元,同比增涨13.5%;2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加5.87万元,同比增涨8%,主要原因由于2018年比2017年职工人数增加,人员工资增涨。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.1万元,同比增涨5.76%。
主要原因是随工资上涨而增加;2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元,同比增涨8.29%,2018年比2017年社会保障和就业支出增加4.71万元,同比增加84.7%,主要原因是增加养老保险和职业年金两项支出。
二、关于部门收入总体情况表说明
2018年西安区信访办公共预算收入总计91.7万元,全部由财政拨款
2018年比2017年部门一般公共预算收入增加10.9万元,同比增涨13.5%,主要原因是人员增加和工资上涨。
三、关于部门支出总体情况表说明
一般公共服务支出75.53万元,社会保障和就业支出为10.27万元,医疗卫生和计划生育支出为2.2万元,住房保障支出为3.79万元。
2018年比2017年部门预算支出增加10.9万元,同比增涨13.5%;主要原因是按规定人员工资调增。
4、关于财政拨款收支总体情况表说明
2018年西安区信访办公共预算收入总计91.7万元,预算支出总计91.7万元,其中:
一般公共服务支出75.53万元,占预算总数的82%;社会保障和就业支出为10.27万元,占预算总数的12%;医疗卫生和计划生育支出为2.2万元,占预算总数的2.%;住房保障支出为3.79万元,占预算总数的4%,全部由财政拨款。
2018年比2017年部门预算增加10.9万元,同比增涨13.5%,2018年比2017年一般公共预算收入增加10.9万元,同比增涨13.5%,2018年比2017年部门预算支出增加10.9万元,同比增涨13.5%;2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加5.87万元,同比增涨8%,主要原因由于2018年比2017年职工人数增加,人员工资增涨。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.1万元,同比增涨5.76%。
主要原因是随工资上涨而增加;2018年比2017年住房保障支出增加0.29万元,同比增涨8.29%,2018年比2017年社会保障和就业支出增加4.71万元,同比增加84.7%,主要原因是增加养老保险和职业年金两项支出。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)说明
2018年西安区信访办一般公共预算财政拨款支出预算为91.7万元,其中一般公共服务支出(201)--政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)--信访事务(2010308)支出75.53万元,比上年增加5.87万元,主要原因由于2018年比2017年职工人数增加,人员工资增涨。
社会保障和就业支出(208)--行政事业单位离退休(20805)--归口管理的行政单位离退休(2080501)10.27万元,比上年增加4.71万元,主要原因是增加养老保险和职业年金两项支出,医疗卫生和计划生育支出(210)--医疗保障(21005)--行政单位医疗(2100501)2.2万元,比上年增加0.1万元,主要原因是随工资上涨而增加;住房保障支出(221)--住房改革支出(22102)--住房公积金(2210201)3.79万元,比上年增加0.29万元,主要原因是增资因素。
六、关于一般公共预算支出情况表(经济分类)说明
2018年西安区信访办公共预算经济分类支出为91.7万。
工资福利支出53.7万,比上年增加10.9万元,同比增涨25.47%,主要原因增资因数,工资增涨;商品和服务支出(定额)2.2万,比上年增加0.4万元,同比增涨22%。
对个人和家庭的补助支出6.3万,比上年减少3.4万元,同比减少65%;项目支出为29.5万,比上年增加3万元,增涨11.3%,主要原因是信访专项经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
2017年西安区信访办公共预算基本支出为,62.2万。
工资福利支出53.7万,比上年增加10.9万元,同比增涨25.47%,主要原因增资因数,工资增涨;商品和服务支出(定额)2.2万,比上年增加0.4万元,同比增涨22%。
对个人和家庭的补助支出6.3万,比上年减少3.4万元,同比减少65%。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)说明
本单位无政府性基金预算功能分类支出预算。
九、关于政府性基金预算支出情况表(经济分类)说明
本单位无政府性基金预算经济分类支出预算。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
本单位无经费支出预算。
1.2017年西安区信访办部门预算未安排因公出国(境)支出,较上年相比无变化。
2.2017年西安区信访办部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出,较上年相比无变化。
3.2017年西安区信访办部门预算未安排公务接待费支出,较上年相比无变化。
11、机关运行经费安排情况说明
西安区信访办2018年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计31.7万元,包括:
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出2.2万元,项目支出29.5万元。
2017年部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计28.3万元,2018比2017年公用经费和项目支出增加3.4万元,同比增涨12%,主要原因是信访专项经费增加。
十二、政府采购安排情况说明
西安区信访办2018年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占有使用情况说明
截止2017年末,西安区信访办无房屋资产,无车辆。
十四、预算绩效情况说明
西安区信访办2018年部门职能工作绩效目标,一是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;二是督促检查信访事项的处理;三是研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市西安区信访办预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出:
反映行政单位的基本支出。
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