K3业务规程.docx
- 文档编号:29753896
- 上传时间:2023-07-26
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:25.40KB
K3业务规程.docx
《K3业务规程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《K3业务规程.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
K3业务规程
目录
1 供应链管理规程
1.1采购管理规程
1.2销售管理规程
1.3仓存管理规程
2生产制造管理管理
2.1 生产任务
2.2 委外加工作业管理规程
2.3 BOM管理规程
3 实际成本管理规程
1 供应链管理规程
1.1采购管理规程
名称
生产物料请购规程
类型
采购管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
计划部
仓储部
备注
1计划部提出生产物料采购需求。
2计划部物控人员对生产物料需求判断是否由系统自动计算产生需求,如是,则由系统通过MRP运算转入采购申请单。
3计划部直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单
4计划部在系统中打印出采购申请单。
5计划部经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。
6计划部经理签署采购申请单。
采购申请需求
自动否?
N
采购申请单录入
采购申请单
审核否?
END
Y
采购申请单
Y
废品产量录入
END
1
物料需求计算规程
Y
N
规程说明
1
计划部
仓储部
采购部
备注
7采购申请单一式二联,一联交计划部,一联交采购部。
采购申请单审核
采购申请单
废品产量录入
END
采购申请单
名称
采购订单规程
类型
采购管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
采购部
请购部门
财务部
供应商
备注
1.采购部针对需采购料件提出采购订单需求
2.当走申购规程时,采购员在接到审核后的采购申请单后,转成采购订单;当直接下采购订单时,由采购员到”采购订单-录入”中直接录入采购订单;
3.采购员将维护好的采购订单打印出来,一式三份;
4.采购经理审核采购订单并在系统中审核(如为N,则需重新修正采购数据或作废此单据);
5.采购员分发审核后的采购订单,一份留底,一份给到财务,一份给到供应商;
采购订单需求
采购订单维护
采购订单
审核?
N
Y
采购订单
采购申请规程
N
采购订单
采购订单
如是申购单转成的采购单,采购员在K3系统采购管理-采购申请管理-生成采购订单处,将采购申请单转入采购订单;
采购员在K3系统采购管理-订单处理-录入处维护采购订单相关数据;
采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对采购员订单进行审核
名称
采购订单变更规程
类型
采购管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
计划/请购部门
采购部
采购部
财务部
备注
1.当有采购订单变更需求时,由计划或请购部门填写采购订单变更申请表;
2.计划部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更(如为N,则规程结束);
3.评估同意变更申请后,在”采购订单变更-编辑-订单变更”中输入相关变更数据.或在”订单处理-编缉-关闭”中对采购订单或订单行进行关闭.
4.采购订单变更完成后,由采购员打印修正版的采购订单(一式三份);
5.采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核(如有问题,刚返回重新执行采购订单变更)
6.采购员分发采购订单修正版,同时回收原旧版采购订单(一份留底,一份给到财务部,一份给到供应商),规程结束。
采购订单变更申请
评估
Y
采购订单变更
采购订单(修正版)
审核
采购订单(修正版)
采购订单(修正版)
Y
N
结束
Y
采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭;
采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作;
采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核;
名称
采购收料规程
类型
采购管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
采购部
仓储部
质量部
备注
7.采购联络供应商有送货时,采购部提出收料需求
8.采购员在K3系统“收料通知单”中录入收料通知信息.
9.采购经理判断是否审核收料通知单;
10.采购员打印收料通知单,一式两份,一份留底,一份给到仓库;
11.供应商送货到后,仓库人员在K3系统“外购入库-录入”输入或通过收料通知单下推生成;
12.仓管员打印出外购入库单
13.如果物料需要检验则转入采购检验规程;
14.质检员判断是否进行验收,如不能验收则修改外购入库单.
采购收料需求
收料通知单录入
审核
N
Y
收料通知单
3
2
N
收料通知单
外购入库单录入
外购入库单
检验否
供应商送货
Y
采购检验
验收否?
1
Y
N
15.检验后的收料通知单转交仓储部.
16.仓储部经理判断是否审核此单,如不核准则修改此单.
17.仓储部经理在”外购入库单-审核”中审核此单
18.外购入库单一式三联,一联交采购部备查,另一联转财务部作账,一联仓储部留底。
外购入库单
2
外购入库单
审核否?
Y
审核外购入库单
外购入库单
3
N
外购入库单
1
外购入库单
1.2销售管理规程
名称
销售订单规程
类型
销售管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
销售部
财务部
计划部
备注
6.当接到客户订单提出下单需求;
7.由销售组织计划、工程、生产、品管、采购等相关部门对订单进行评审,确认是否接受订单;
8.由销售员将客户订单资料录入到系统中;
9.销售人员将销售订单打印出来,一式三份;
10.销售经理审核销售订单在系统中(如为N,则需重新修正销售数据或作废此单据);
11.销售员分发审核后的销售订单,一式三份,一份留底,一份给到财务,一份给到计划;
客户下单需求
评审
N
Y
销售订单维护
销售订单
审核
N
Y
销售订单
销售订单
销售订单
订单评审是关键
销售员在K3系统销售管理-订单处理-录入处维护销售订单相关数据;
销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对销售订单进行审核
名称
销售订单变更规程
类型
销售管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
客户
销售部
生管部
财务部
备注
19.客户对于已下的订单在数量、交期、产品品种等一些因素上的调整提出订单变更需求;
20.销售部经理对变更需求进行评估是否接受变更(如为N,则将该需求退回客户);
21.销售员在K/3系统“销售订单变更-编缉-订单变更”中进行变更。
22.销售订单变更完成后,由销售员打印修正版的销售订单(一式二联);
23.销售经理对销售订单(修正版)进行签署并在系统中审核(如不核准,则返回重新执行销售订单变更)
24.销售员分发销售订单修正版,同时回收原旧版销售订单(一联留底,一联给到PMC),规程结束。
销售订单变更需求
接受否?
Y
销售订单变更
销售订单(修正版)
审核
销售订单(修正版)
N
销售订单(修正版)
销售员在K3系统销售管理-订单处理-关闭处对销售订单或订单行进行关闭;
销售员在K3系统销售管理-订单处理-订单变更处对销售订单进行变更操作;
销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对订单进行审核;
在销售订单上增加客户附加条件栏位(在单据尾增加)
名称
销售出货规程
类型
销售管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
销售部
仓储部
财务部
备注
25.销售人员按订单交期要求提出销售出货需求。
26.销售人员在“发货通知-录入”中录入发货通知单;
27.销售人员打印出该发货通知单;
28.销售经理审核发货通知单(如不核准则退回并修改发货通知单);
29.销售经理签署该发货通知单并在系统中审核该单;
30.将发货通知单交给仓储部准备发货;
31.仓管员按照发货通知单进行备货;
32.备货时检查库存是否足量。
销售出货需求
发货通知单录入
发货通知单
N
Y
审核否?
发货通知单审核
发货通知单
发货通知单
仓库备货
N
Y
足量否?
缺货出?
Y
1
N
END
N
N
1
Y
货仓人员在K3系统销售管理-出库-销售出库单录入处根据发货通知单下推生成销售出库单;
规程说明
销售部
仓储部
客户
财务部
备注
33.仓储部在“销售出库录入”按发货通知单录入销售出库单或直接由发货通知单下推生成;
34.仓储部按照实际数量出货;
35.仓管员签署并在系统中审核该张销售出库单;
36.销售出库单一式三联,一联给到财务部,一联联交给客户签收,一联仓储部留底。
1
销售出库单录入
销售出库单
销售出库单
销售出货
销售出库单审核
N
销售出库单
销售出库单
销售出库单
名称
销售退货规程
类型
销售管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
销售部
仓储部
品质
财务部
备注
37.客户对销售提出退货需求
38.销售在“退货通知单-录入”中录入退货通知单
39.仓库部门根据检验结果生成红字销售出库单
销售提出退货需求
退货通知单
红字销售出库单
退货检验单
品质判定退货
1.3仓存管理规程
名称
生产完工入库规程
类型
仓存管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
仓储部
质量部
财务部
备注
40.车间生产完工后提出入库需求;
41.仓管员在“产品入库-录入”中录入完工产品数量;
42.仓管员打印出该产品入库单;
43.生产部经理判断是否核准产品入库单(如不核准则退回并修改产品入库单);
44.仓管主管签署并在系统中审核该产品入库单
45.产品入库单一式三联质量部一联,财务部一联入账,仓储部一联留底
生产入库需求
产品入库单录入
产品入库单
核准否?
产品入库单
产品入库单
产品入库单
产品入库单
名称
仓库盘点作业规程
类型
仓存管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
财务部
仓储部
备注
44.需查核仓库库存提出盘点需求;
45.通知仓储部处理完未审核的单据。
46.在“盘点方案-新建”中制定盘点方案;
47.财务部按制定的盘点方案于”打印盘点表”中进行打印盘点数据;
48.仓储部依盘点表进行实地盘点,按事先制定的盘点计划进行初盘、复盘和财务抽查等;
49.由仓管员将实地盘点数据在“录入盘点数据”中录入;
50.仓管员交叉进行检查,以保证盘点数据的准确性;
51.仓管员在“编制盘点报告”中打印盘点报告并交相关部门审查;
仓库盘点需求
制定盘点方案
盘点表
未审核单据处理
实地盘点
录入盘点数据
Y
正确否?
盘点报告
Y
1
规程说明
总经理
仓储部
财务部
备注
52.财务部会计按确认后的盘点报告在“编制盘点报告-盘盈单-盘亏单”;
53.财务部经理在“盘盈入库-审核”和“盘亏入库-审核”中审核该盘盈亏单
54.财务部将盘点报告留底作为入账依据;
1
生成盘盈盘亏单
审核盘盈亏单
盘点报告
2生产制造管理管理
名称
确认否?
生产投料规程
类型
生产任务管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
PMC
车间
仓储部
备注
8PMC收到生产任务单后提出投料需求.
9确认的生产任务单自动生成《生产投料单》.
10物料专员打印生产投料单.
11PMC主管判断是否审核此单(如不核准则修改此单).
12PMC主管签署并在系统中审核该张生产投料单.
13生产投料单一式三联,一联交PMC留底,另一联交车间准备领料,第三联交仓库备料.
生产投料的需求
生产投料单维护
生产投料单
审核否?
Y
审核生产投料单
END
生产投料单
废品产量录入
END
N
生产投料单
生产投料单
生产投料单上的计划投料数可以根据原材料的质量与车间生产的问题适当的添加后减少一些数量
物料员可通过《生产领料需求分析表》检查领料情况并及时跟催物料到货。
名称
确认否?
生产领料规程
类型
生产任务管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
车间
仓储部
备注
14车间领料员根据PMC部下达的投料单提出领料需求.
15领料员根据投料单输入生产领料单.
16领料员打印出生产领料单.
17车间主管判断是否核准此单(如不核准则修改此单).
18核准后的领料单转交仓储部进行备料.
19生产领料单交到仓库管理员进行领料.
20仓管员按生产领料单进行备料
21仓管员通知车间领料员按单进行领料
生产投料的需求
生产领料单输入和维护
生产领料单
核准否?
Y
生产领料单
END
仓库备料
生产领料单
废品产量录入
END
生产领料
1
N
规程说明
车间
财务部
仓储部
备注
22仓管员维护生产领料单
23仓管员审核此生产领料单
24该领料单一式三联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.
生产领料单
生产领料单
1
生产领料单输入和维护
领料单审核
生产领料单
仓管员可根据《生产任务单差异分析表》来跟踪物料需领情况
名称
确认否?
生产退料规程
类型
生产任务管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
车间
质量部
备注
25车间物料员提出生产退料需求
26领料员输入红字领料单
27领料员打印出生产领料单.
28车间主管判断是否核准此单(如不核准则修改此单).
29核准后的领料单转交仓储部进行备料.
30仓管员审核此生产退料单.
31该退料单一式三联,一联由仓管员留底,第二联交车间备查,第三联交财务部会计作账.
生产退料的需求
红字生产领料单输入和维护
生产退料单
核准否?
Y
生产退料单
END
废品产量录入
END
生产退料单
N
生产退料单审核
生产退料单
生产退料单
红字的生产领料单需要关联原生产任务单
2.2 委外加工作业管理规程
名称
确认否?
委外生产任务建立规程
类型
委外加工管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
PMC
委外厂商
备注
32委外加生产需求.
33判断是由计划订单投放生成(Y)还是手工输入委外生产任务单(N)
34PMC在“委外加工生产任务单-录入”中输入委外生产任务单或在“委外加工生产任务单-修改”中进行维护.
35打印委外生产任务单.
36PMC经理判断是否确认此单(如不核准则修改此单).
37PMC经理签署并在系统中审核该张委外生产任务单.
38PMC经理下达此单.
39委外生产任务单一式二联,一联PMC留底,另一联交物料专员进行投料.
生产制造的需求
自动否?
N
委外生产任务单输入和维护
委外生产任务单
Y
确认否?
END
确认委外生产任务单
下达委外生产任务单
委外生产任务单
废品产量录入
END
物料需求计划规程
Y
委外生产任务单
名称
确认否?
委外生产投料规程
类型
委外加工管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
生产管理部
委外厂商
仓储部
备注
40PMC收到委外生产任务单后提出投料需求.
41物料专员通过委外加工生产任务单下推生成生产投料单或直接录入生产投料单.
42物料专员打印生产投料单.
43PMC主管判断是否审核此单(如不核准则修改此单).
44PMC主管签署并在系统中审核该张生产投料单.
45生产任务单一式三联,一联交PMC留底,另一联交车间准备领料,第三联交仓库备料.
生产投料的需求
生产投料单输入和维护
生产投料单
审核否?
Y
审核生产投料单
END
生产投料单
废品产量录入
END
N
生产投料单
生产投料单
物料员可通过《生产领料需求分析表》检查领料情况并及时跟催物料到货。
名称
确认否?
委外生产领料规程
类型
生产任务管理
编撰者
方昌林
编号
001
时间
2015年4月
版本
V1.0
规程说明
委外厂商
仓储部
备注
46仓储部根据投料单提出领料需求.
47领料员根据投料单输入委外加工发出单.
48领料员打印出委外加工发出单.
49PMC主管判断是否核准此单(如不核准则修改此单).
50核准后的领料单转交仓储部进行备料.
51委外加工发出单交到仓库管理员进行领料.
52仓管员按委外加工发出单进行备料
53仓管员通知外协领料员按单进行领料
生产投料的需求
委外加工发出单输入和维护
委外加工发出单
核准否?
Y
委外加工发出单
END
仓库备料
废品产量录入
END
委外领料
1
N
委外加工发出单
委外加工发出单:
是指把材料发给我们的委外加工商
规程说明
委外厂商
财务部
仓储部
备注
仓管员维护委外加工发出单
54仓管员审核此委外加工发出单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- K3 业务 规程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)