4压容制造质量系统控制点一览表.docx
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4压容制造质量系统控制点一览表.docx
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4压容制造质量系统控制点一览表
文件编号
HN/ZQM-4-2011
版次
4
修订号
0
类别
《压力容器制造质量手册》附件四
压力容器制造质量控制系统控制点一览表
编制
审核批准
日期持有者
发布日期2011年09月01日实施日期2011年10月01日
江苏沪宁海洋工程装备公司发布
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量控制系统控制点一览表
第4版
第0次修改
第1页
共13页
控制系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
一
设
计
⑴用户委托设计
①用户提供的条件图和其它技术文件审核
②与用户签订设计协议书
③委托有相应设计资格的单位设计
④施工图审核
⑤用户签字确认
《手册》
设计技术条件
协议书
资格证书
审图记录
施工图
R
R
E
H
R
设计责任人员
设计责任人员、用户
设计责任人员
用户
⑵用户供图
①设计、工艺性审图
②与用户或设计单位联系设计更改,并取得证明文件。
《手册》
《容规》
审图记录
联系单
H
R
设计、工艺责任人员
设计责任人员
⑶技术档案管理
①设计技术资料按要求发放、回收、归档
②产品档案装订成册编目,建帐
③按档案管理制度做好档案管理工作
《手册》
《容规》
台帐
E
设计责任人员
档案员
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量控制系统控制点一览表
第4版
第0次修改
第2页
共13页
控制系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
二
材
料
⑴材料采购
①按消耗定额和库存情况编制材料采购计划,并审批
②择优定点采购
③质量证明书为原件或有签章的有效复印件,标记清晰与质保书相符
《手册》
《容规》
采购单
质量证明书
R
R
R
供应部负责人
材料责任人员
⑵入库验收
①检验员审核主要受压元件和焊接材料的材质证明书,核对材料牌号、规格及炉批号,外观检查
②若需复验,则取样复检。
③检验合格,资料汇总交材料责任人员审核签字,同意入库
《手册》
《容规》
入库检验单
质保书
复验报告
H
材料责任人员
⑶材料保管
①材料库房按要求进行分区堆放,距墙应大于300mm,不锈钢不能与黑色金属接触,建帐卡
②按规定进行材料标记和检验确认
③焊材一级库室温在5℃以上、相对湿度不大于60%,摆放符合要求
《手册》
《容规》
实物标记
材料台帐
相对湿度记录
E
材料责任人员
江苏沪宁海洋
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第4版
第0次修改
第3页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
二
材
料
(续)
⑷材料代用
①填报材料代用单
②工艺、焊接、材料会签,设计审核
③主要受压元件材料代用,经原设计单位同意,并取得证明文件
《手册》
《容规》
代用单
代用单
联系单
R
供应部门
工艺、焊接、材料、设计责任人员
设计单位
⑸材料发放
①凭领料单和工艺过程卡领用发放
②发放记录并经检验确认
③焊材按规定烘烤,焊条放入保温筒,剩余焊条及焊条头回收
《手册》
工艺卡
领料单
发放记录
E
材料责任人员
保管员
⑹材料标记移植
①划线后进行标记移植,并经检验确认方可分割
②加工中标记移植实行先移植再加工的原则,并需经检验确认
《手册》
《容规》
工艺卡
E
检验员
最终检验责任人员
⑺外购、外协件
①择优定点,签订技术协议
②有质量证明书或合格证,热处理件要有时间—温度曲线
③入厂进行验收并记录
④主要受压件材质、安全附件、热处理产品要有责任人员审核
《手册》
《容规》
协议书
质量证明书
检验记录
合格证
R
E
R
生产科负责人
最终检验责任人员
热处理责任人员
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第4版
第0次修改
第4页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
三
工
艺
⑴工艺文件
①工艺文件应完整、齐全、正确
②检验点、见证点、审核点、停止点设置合理
③各级审批签字齐全
④按要求发放、回收
《手册》
工艺文件
台帐
R
工艺责任人员
技术总负责人
档案员
⑵工装
①按工艺要求设计工装,工装要合理、经济、先进
②工装制成后要验证合格后才能使用
③工装要有人管理建台帐,并定期校验
《手册》
工装图纸
验证单
台帐
R
E
E
工艺责任人员
⑶工艺纪律
①定期进行工艺纪律执行检查
②查出的问题责成有关单位整改
③检查要有记录、台帐和处理结果
《手册》
台帐、处理结果记录
E
工艺责任人员
⑷工艺更改
①生产中发现工艺技术问题或改进建议用信息反馈联系
②工艺员提出工艺修改单经工艺责任人员审核
③按《设计、工艺更改制度》更改
《手册》
信息反馈单
更改单审核
R
工艺责任人员
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第4版
第0次修改
第5页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
四
焊
接
⑴工艺评定
①焊接工艺评定指导书
②试板试样制造试验
③工艺评定应符合相关标准和规范,编制工艺评定报告
④由焊接责任人员审核,技术总负责人批准
⑤工艺评定报告监检确认
《容规》
JB4708-2000
指导书
试验报告
焊接工艺评定报告
H
焊接责任人员
技术总负责人
监督检验员
⑵焊工资格
①焊工应经培训并申报焊工资格考试
②焊工经质监部门考试合格发焊工证和钢印
③建立焊工档案
④合格项目范围内按工艺施焊,焊后自检合格,在规定位置上打上钢印号
《手册》
《容规》
报告
焊工合格证
焊工技术档案
W
R
E
焊接责任人员
焊工
⑶焊接工艺
①焊接工艺的编制应以工艺评定为依据
②焊接工艺编制、审批签字齐全
③焊接工艺更改按《设计、工艺更改制度》执行
《手册》
《容规》
JB/T4709-2000
焊接工艺卡
工艺更改单
R
焊接责任人员
技术总负责人
⑷焊接设备
①设备要完好
②电流、电压表应在周检期内
《手册》
完好及周检合格标签
E
焊接责任人员
计量设备负责人
江苏沪宁海洋
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第4版
第0次修改
第6页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
四
焊
接
(续)
⑸焊接返修
①焊缝返修应有车间返修申请单,责任者签字,焊接责任人员同意
②分析缺陷原因,制订返修工艺,由责任人审核,由合格焊工承担
③两次以上返修由技术总负责人批准
④返修部位及次数应记录备案
《手册》
《容规》
申请单
返修焊接工艺
档案
R
焊工
焊接责任人员
技术总负责人
五
热
处
理
(本公司无热处理设备,凡热处理件全部外协)
⑴外协单位
①外协单位必须具有符合本厂产品热处理要求的能力(设备和技术力量),并经评审合格
②与外协单位签订技术协议
《手册》
技术协议
R
生产科负责人
热处理责任人员
⑵热处理工艺
①与协作方商讨编制热处理工艺
②热处理工艺由热处理责任人员审核同意
《手册》
热处理工艺
R
热处理责任人员
⑶入库验收
①协作方应提供热处理合格证或报告和时间—温度曲线
②对热处理产品进行检验
③审核热处理报告和时间—温度曲线
《手册》
热处理报告
时间—温度曲线
H
热处理责任人员
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第0次修改
第7页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
六
无
损
检
测
⑴人员资格、职责
①无损检测人员需经培训考核取得资格证书才能从事相应级别的无损检测工作
②无损检测人员的数量和级别需符合有关规定要求
《手册》
《容规》
资格证书
E
无损检测责任人员
⑵设备和条件
①设备应满足要求,按规定进行检定
②设备应制订操作规程,按规程操作
③应具有曝光室、暗室、切片室、评片室、操作室,并符合要求
④曝光室应有卫生防疫部门颁发的安全许可证
《手册》
《容规》
检定证书
操作规程
许可证
R
无损检测责任人员
⑶检测工艺规程
①对RT、UT、PT、MT应编制通用工艺规程
②产品应编制专用工艺卡和布片图
③工艺卡、布片图由Ⅱ、Ⅲ级人员编制,责任人员审核通用工艺,还需经技术总负责人批准
《手册》
《容规》
通用工艺规程
专用工艺卡
R
无损检测Ⅱ级人员
无损检测责任人员
技术总负责人
⑷检测评定
①按规定办理委托手续
②严格按工艺进行摄片、洗片和评片
③保证底片合格率,评片正确率探伤比例执行率和扩探率
《手册》
《容规》
各种记录报告
R
检验员
无损检测Ⅱ级人员
无损检测责任人员
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第0次修改
第8页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
七
理
化
⑴理化试验仪器设备
①试验设备要完好,且在周期内
《手册》
检定证书
E
计量设备负责人
理化负责人
⑵委托试验及试样
①理化试验项目和标准由委托单位开具的试验委托单明确,并经理化责任人员审核、签字
②试样制备应符合相应标准要求,并检验合格
③试样应编号,试验完的试样按规定保存
《手册》
相关标准
试验委托单
试样工艺卡
E
理化责任人员
⑶试样及报告
①按标准进行试验并记录
②需要复验得进行复验
③试验报告由负责人员签发
《手册》
相关标准
记录
试验报告
R
理化责任人员
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第0次修改
第9页
共13页
八
压
力
试
验
⑴试验准备
①编制通用工艺规程和产品试验工艺参数及要求
②试压泵必须完好,阀门和接头等无泄漏
③法兰、闷盖、压力表等符合要求
④场地符合试压和安全要求
《手册》
《容规》
通用工艺规程
工艺卡
记录
R
E
压力试验责任人员
工艺员
检验员
设备、计量责任人员
⑵试验实施
①审核产品检验技术资料应齐全、正确,签字手续齐全,标识符合规定
②按试验规程操作,检验符合合格要求,并由责任人员和监检员监督确认
《手册》
图样
工艺文件
记录
E
E
压力试验责任人员
试压员
检验员
⑶试验报告
①审核试验数据和试验结论,签发报告
②泄压排净介质,用压缩空气吹干
《容规》
图样
工艺文件
记录
试验报告
H
压力试验责任人员
监督检验员
试压员
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第0次修改
第10页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
九
检
验
⑴检验准备
①定期组织编制检验人员学习质量法规、标准、检测技术
②编制检验工艺规程,检验责任人审核、质保工程师批准
③配备相应检测仪器、设备、量具、样板,并经计量部门检定合格且在周期内
《手册》
《容规》
记录
检测工艺规程
计量合格证
检定证书
E
检验员
最终检验责任人员
质保工程师
⑵工序检验
①划线下料前熟悉图样、工艺文件,按工艺和排版图划线,做好标记移植,经检验员确认后方可下料
②筒体开孔划线:
按管口方位图进行划线,检验员检验合格,最终检验责任人员确认后才能开孔
③产品焊接试板:
按规定制备、焊接,检验试板、性能符合要求
④零部件制作及组装:
零部件应符合图样和工艺要求;控制组装棱角度、圆度、错边量、焊缝外观、焊缝布置、装配尺寸等,严禁强力组装
⑤不合格品处理:
不合格品应隔离,并有标示;根据检测结果作返修、回用、报废三种处理;相关资料汇入产品质量档案;分析原因,采取有效措施纠正和预防措施
《手册》
《容规》》
图样
各种记录
检测报告
不合格品处理单
E
H
W
E
E
检验员
总检验员
最终检验责任人员
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第11页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
九
检
验
(续)
⑶检测数据
①产品铭牌应符合法规、标准、图样要求
②按法规、标准提供产品出厂文件,要求齐全、正确
③产品质量档案资料应收集、整理、审核,确保资料及数据齐全、正确,并交档案室编目、装订、建档,保存期7年以上
④向监检员提供所有资料供审核,由监检员出具监检证书,铭牌上打监检钢印
《手册》
《容规》
竣工图
合格证
监检证书
铭牌
产品档案
E
R
总检验员
设计责任人员
最终检验责任人员
监督责任人员
⑷质量信息
①做好公司内外质量信息的收集、登记、分析工作
②及时将质量信息反馈到各系统、各部门,开好分析会,采取质量改进措施
③用户反映的质量问题在三天内派员前往解决
《手册》
《容规》
质量信息反馈单
质量信息反馈管理台账
质量管理会议记要
E
质管办
质保工程师
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第12页
共13页
控制
系统
控制环节
控制要点及要求
控制依据
控制见证
控制点
责任人员
十
设
备
⑴设备购置
①对照《许可条件》和企业制造及发展规
划设备
②择优选购
③设备安装、调试、验收合格,资料建档
《许可条件》
《容规》
设备合同
设备档案
E
设备兼计量责任人员
⑵使用和维护
①正确使用设备,设备专管率100%,在用主要设备完好率100%,一般设备完好率≥85%
②做好设备的日常维护、定期维护,特殊设备的维护
③制订设备大修计划,大修前设备鉴别和大修后的验收
《手册》
相关标准
设备档案
计划和
验收记录
E
E
设备兼计量责任人员
⑶设备事故
和报废
①对设备事故采取“三不放过”原则进行处理
②对需报废设备进行鉴别和报废审批
《手册》
记录
报告
E
设备兼计量责任人员
副总经理
十
一
计
量
⑴计量器具配备
①按产品标准、工艺文件和检测要求购置计量器具
②自制专用计量器具、样板设计和制造、验证
《手册》
相关标准
台帐
图样
验收纪录
E
设备兼计量责任人员
⑵计量检定
①入库验收、检定
②编制周检计划,定期进行周期检定
《手册》
相关标准
计划
检定档案
E
设备兼计量责任人员
市计量所
⑶记录档案
保存与计量有关的说明书、记录、检定证书等档案资料
《手册》
档案资料
E
设备兼计量责任人员
江苏沪宁海洋
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第0次修改
第13页
共13页
停止点一览表(代号(H))
序号
停止点名称
控制内容和方法
控制依据
控制见证
责任人员
1
设计工艺性审图
对施工图进行设计工艺性审图符合要求,由设计工艺责任人签字确认方可用于生产。
《手册》
审图章
设计、工艺责任人
2
焊接工艺评定
焊接工艺评定报告齐全,经焊接责任人确认方可编制焊接工艺
《手册》
《容规》
焊接工艺卡
焊接责任人
3
材料入库验收
检验合格核对质保书(及复验报告)符合要求,经材料责任人员审核签字后才能入库
《手册》
《容规》
材料验收入库通知单
材料责任人员
4
壳体开孔前划线
开孔前划线需经检验合格,最终检验责任人员确认签字后才能开孔
《手册》
《容规》
工艺过程卡
最终检验责任人员
5
热处理
热处理见证资料齐全,并经热处理责任人员审核签字后方可转下道工序
《手册》
《容规》
工艺过程卡
热处理责任人员
6
压力试验
压力试验合格,并经压力试验责任人员确认签发报告后方可转入下道工序
《手册》
《容规》
压力试验报告
压力试验责任人员
系统
控制环节、控制点
设计
材料
工艺
焊接
热处理
无损检测
理化
压力试验
检验
设备
计量
总计
控制环节
3
7
4
5
3
4
3
3
4
3
3
42
检验点(E)
2
4
3
2
1
2
3
6
4
3
30
审核点(R)
4
6
3
3
2
3
1
1
1
24
见证点(W)
1
1
2
停止点(H)
1
1
1
1
1
1
6
- 配套讲稿:
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