表1文件管理表格0610.docx
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表1文件管理表格0610
文件销毁登记表
JL-4.2.3-02N0:
序号
文件名称
文件编号
页/份
销毁时间
备注
01
质量文件
SC2005A0
全部
2006年10月23日
切碎
02
顾客满意度控制程序
CX8.2.1-25
3页
2006年10月23日
切碎
编制:
王X2006年10月23日审批:
张XX2006年10月23日日期:
李XX2006年10月23日
文件更改申请单
JL-4.2.3-03N0:
文件名称
各级各类岗位职责规定
文件编号
ZY5.6.1-12
更改原因:
检验员职责在产品试验时,规定与试验工分工不清;应予以彻底分清其职责。
更改提出部门
工艺科:
刘XX
日期
2006年3月4日
更改前内容:
第6.2.2.1条
A.试验工负责产品的性能试验;检验员记录试验数据;
更改后内容:
第6.2.2.1条
A.检验员负责产品的性能试验;并记录试验数据;
B.试验工负责试验时搬运、安装和调试等辅助工作。
更改方法:
电子版与印刷版全部更改
更改人:
孙XX2006年3月5日
审批意见:
同意
批准人:
李XX2006年3月5日
文件补发申请单
JL-4.2.3-04N0:
文件名称
采购控制程序
文件编号
CX7.4-13
补发原因:
因文件在使用时不慎掉入油池,已完全看不清。
要求补发一份。
申请/日期
供应处:
孙XX
2005年11月2日
审核/日期
同意。
张XX
2005年11月2日
批准/日期
同意:
王XX
2005年11月2日
文件补发申请单
JL-4.2.3-04N0:
文件名称
文件编号
补发原因:
申请/日期
审核/日期
批准/日期
受控文件清单
JL-4.2.3-05部门:
N0:
序号
受控文件名称
文件编号
版本
发布部门
文件日期
份数
页数
1
文件和资料控制程序
LC/CX4.2.3-01
综合办
2
记录控制程序
LC/CX4.2.4-02
综合办
3
业务计划控制程序
LC/CX5.4.1.1-03
综合办
4
质量成本控制程序
LC/CX5.4.1.1-04
综合办
5
岗位职责职责管理控制程序
LC/CX5.1.1-05
综合办
6
内部沟通管理控制程序
LC/CX5.5.3-06
综合办
7
管理评审控制程序
LC/CX4.2.3-07
综合办
8
人力资源管理程序
LC/CX6.2.2-08
综合办
9
设施和工作环境控制程序
LC/CX6.3/4-09
生产部
10
产品质量先期策划控制程序
LC/CX7.1-10
技检部
11
与顾客有关的过程控制程序
LC/CX7.2-11
供销部
12
产品安全性控制程序
LC/CX7.3-12
技检部
13
特殊特性控制程序
LC/CX7.3.2.3-13
技检部
14
生产件批准程序
LC/CX4.2.3-14
技检部
15
供方评价与选择控制程序
LC/CX7.4-15
供销部
16
采购控制程序
LC/CX7.4.1/2/3-16
供销部
17
生产和服务运实现制程序
LC/CX7.5-17
生产部
18
工装/模具管理控制程序
LC/CX7.5.1.5-18
生产部
18
编制/日期:
王XX2005年月4日13日
法律法规清单
JL-4.2.3-06部门:
N0:
序号
法律法规文件名称
文件编号
版本
发布部门
文件日期
份数
页数
001
中华人民共和国劳动法
2000
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
002
中华人民共和国卫生防疫法
2005
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
003
中华人民共和国质量法
2003
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
004
中华人民共和国环境保护法
2000
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
005
中华人民共和国国家标准
质量管理体系标准
GB/T19000;2000
2002
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
005
中华人民共和国国家标准
汽车消声器测示标准
GBXXXXX;2000
2000
中华人民共和国
国家标准委员会
2005年12月2日
1
编制/日期:
孙XX2005年12月3日
文件资料借阅表
JL-4.2.3-07N0:
序号
部门
资料名称
资料编号
数量
收件人
签名
发件人/日期
归还日期
备注
001
综合部
工厂平面布置图
GLTZ1061022-1
一份
李X
刘X
2005年12月23日
2006年1月23日
002
销售部
1023XX产品图
1023XX-10
一份
王XX
王XX
2005年12月24日
XX公司定货合同
文件资料分发/回收记录
JL-4.2.3-08类别:
NO:
序号
文件名称
文件编号
版本/
幅面
受控/
分发号
收件部门
收件人
分发日期
回收日期
备注
编制:
王XX2005年月4日13日
受控文件配置表
JL-4.2.3-01No.
序号
文件名称发放部门及发放数量
文件
编号
文件领取人
备
合计
注
存档
总经理
管理者代表
综合部
技检部
生产部
供销部
内审员
内审员
内审员
咨询公司
认证公司
00
01
02
11
12
13
14
81
82
83
98
99
质量手册
LC/SC-2006
1
1
1
1
1
1
6
特殊特性控制程序
LC/CX-7.3.2.3-13
1
1
1
1
1
1
4
作业文件
LC/JL-06.01
1
1
1
1
1
4
文件控制程序
LC/CX-4.2.3-01
1
1
1
1
4
纪录控制程序
LC/CX-4.2.4-02
1
1
1
1
4
管理评审控制程序
LC/CX-5.6-05
1
1
1
1
4
人力资源管理控制程序
LC/CX-6.2-08
1
1
编制:
王X2005年3月12日批准人:
孙XX2005年3月12日
技术文件资料分发/回收记录
JL-4.2.3-09类别:
NO:
序号
文件名称
文件编号
版本/
幅面
受控/
分发号
收件部门
收件人
分发日期
回收日期
备注
编制:
外来文件登记表
JL-4.2.3-10N0:
序
号
来文单位
文件名称
文件编号(图号)
版本
数量
登记人/日期
版本监控记录
备注
2006
2007
2008
2009
技术文件更改通知单
JL-4.2.3-11共张第张NO
分发部门
产品型号
更改类别(S、A、B)
更改实施日期
通知发出日期
代号及名称
原工艺为
更改标记
更改次数
更改为
更改原因
制品处理
更改资料
会签
制造技术
审核
更改人
标准化
批准
校对
文件更改一览表
JL-4.2.3-12NO:
NO
文件编号
文件名称
更改情况
备注
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
顾客工程标准/技术规范评审记录表
JL-4.2.3-13NO:
文件名称
文件编号
原文名称
原文编号
收文日期
评审日期
评审人员
评审结论与意见:
技检部
采购部
技检部
销售部
生产部
批准:
技术文件清单
JL-4.2.3-14部门:
N0:
序号
技术文件文件名称
文件编号
版本
发布部门
文件日期
份数
页数
文件更改一览表
JL-4.2.3-15NO:
NO
文件编号
文件名称
更改情况
备注
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
检验文件文件清单
JL4.2.2-16NO:
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
保存部门
接收人
备注
年文件评审表
JL4.2.2-17NO:
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
保存部门
评审结果
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 文件 管理 表格 0610