10机械设备控制程序1001122.docx
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10机械设备控制程序1001122
机械设备控制程序
(TH/CX10)
1目的
对机械设备的购置、使用、调拨、租赁、维修及报废等过程进行综合性管理,保持设备性能的完好,充分发挥机械设备的效能,更好的满足工程施工的需要。
2适用范围
适用于公司施工机械设备和小型机具的管理。
3职责
3.1公司工程经营审计部负责施工机械设备的归口管理,对公司范围内的机械设备及其安全管理工作全权负责,并监督各分公司严格执行本制度,对执行情况进行检查、考核、奖惩。
3.2各分公司负责本分公司机械设备的管理。
4工作程序
4.1设备购置
4.1.1各分公司根据施工需要,结合原有机械设备情况,向工程经营审计部提出购置申请(其内容包括购置理由、机型、规格、型号、估价、数量等),编制采购计划并填写《机械设备(物资)购置申请表》。
4.1.2工程经营审计部根据《机械设备(物资)购置申请表》,结合现有机械设备情况,对购置报告中的机型、数量等情况认真审查,并对机械设备供应单位(至少两家以上)的经营资格和信誉、服务质量、供货能力和风险因素进行评价,编制报告(附相关资料)报总经办审批。
4.1.3购置申请批准后,由公司工程经营审计部、财审处、分公司会同有关专业人员进行市场调查,确定设备供方及合同主要条款。
对大型设备的采购或采购多台中型设备时要进行招标或议标,择优选购。
4.1.4确定设备供方后,分公司负责签订购置合同并报工程经营审计部及财审处备案。
4.1.5设备验收
1)新设备到货后,小、中型设备分公司自行验收,大型设备由工程经营审计部、分公司共同验收。
验收时根据合同、发票、清单等资料进行验收,随机工具及随机附件按出厂的装箱清单验收,验收无误后填写《固定资产验收单》。
若发现质量问题或有缺损应及时通知供货方,必要时办理索赔事宜。
2)新购设备运转正常后,分公司持发票(附《固定资产验收单》)到工程经营审计部、总经办、财审处签字入账。
工程经营审计部进行统一编号、登记《机械设备台账》,财审处纳入固定资产管理。
技术资料原件交公司工程经营审计部备案,分公司留复印件。
4.2设备内部调配和外租
4.2.1分公司根据施工任务的情况,合理计划所需机械设备,并进行合理安排,保证满足施工的需要。
4.2.2机械设备不能满足工程需求但不宜购置时,由工程经营审计部协调,各分公司间调配,具体事宜双方协商并签订内部租赁协议。
4.2.3内部无法调配时,再决定从市场上租赁。
分公司对机械设备租赁市场进行考查,对机械设备租赁单位的经营资格和信誉、提供设备的型号及数量、设备的质量、风险因素进行评价,联系租赁事宜,保存有关比选资料,并与之签订设备租赁合同,报工程经营审计部备案。
4.2.4机械设备到场后,使用单位应对设备数量及质量进行验收,对需要组装的设备,要制定完善的设备组装方案,设备组装完成后,组织专人进行验收,然后设备试运行,并再次验收。
4.3设备出租
4.3.1出租原则
①在满足本公司工程需要的前提下,报请工程经营审计部批准,由出租单位办理相关手续。
②签订出租合同前,经办人必须了解对方的性质、工作内容、现场环境及财务状况,并对租赁单位的营业执照、法人代表等有关证件复印附在合同上。
特殊情况下设备租赁给个人时,要留承租人的身份证复印件。
③在充分掌握了对方的上述情况后,方可签订合同。
机械出租合同签订必须经工程经营审计部审核,重大机械设备的出租合同,必须经总经办审批后,方可实施。
④单一的机械出租,必须按日历天数签订合同。
当对方需要突击任务或加班时,需按工程量或台时签订合同,但租赁费不得低于按日历天数结算的金额,特殊情况经总经办批准后实施。
⑤当租赁单位交足定金并由财务签收后,机械设备方能放行,有业务往来公司并欠其款项的,可暂缓交纳定金。
4.3.2台班费的结算
①一个月以内的短期出租,工程完毕后,经办人必须在十日内(从最后一天台班记录算起)结算清楚,列出结算清单,双方签字,收取台班费。
②长期出租:
以一个月为结算时限,收取台班费。
同时租赁方必须及时补交定金。
③其余欠款,由经办人负责收取。
4.3.3出租价格
机械出租价格由工程经营审计部与分公司根据市场共同确定。
4.3.4操作手的管理
①操作手必须熟悉并严格执行合同,不得向对方索取合同以外的任何报酬,否则经举报查实后,追回报酬,同时按公司有关规定处理完毕后,立即予以解聘。
②若因操作手个人行为给公司造成损失,给结算带来困难,公司将根据有关规定从严处理。
③认真填写机械的台班记录,按时报统计员以备结算。
4.4设备使用管理
4.4.1机械设备操作工是必须由取得机械操作证的专业人员持证上岗,并要做到“四懂”(懂原理、懂构造、懂性能、懂用途)、“三会”(会操作、会维护、会排除故障),严禁安排非专业人员操作。
4.4.2操作手必须认真学习所操作机械的操作与维护手册,要严格执行设备的安全操作规程并做好设备的例行、一级维护,认真如实的填写《设备运行记录》。
4.4.3对大、中型机械设备一律实行三定:
定机、定人、定岗位。
4.4.4租赁的设备,由分公司负责管理。
机械的台班记录必须有现场施工员和设备主管当日签字,每月5日前由施工员报统计员汇总。
4.4.5各分公司每月对机械设备进行一次组织检查,并填写《机械设备检查记录表》,工程经营审计部不定期检查、核实。
4.5机械设备维修和改造
4.5.1公司要严格执行“强制维护,视情修理”的维修原则,各分公司制定《机械设备维修计划》,并根据实际对设备的二级维护、大、中修情况做好《设备维修记录》。
4.5.2公司机械设备的例行、一级维护由设备操作手完成。
设备的二级维护及修理(大修、中修、小修)由设备操作手、维修人员及专业技术人员共同完成。
分公司没有自修能力的可聘请专业维修人员或专业技术人员来配合完成,对于特殊设备的特殊而又关键总成可到设备生产厂家或专业维修厂家维修。
4.5.3、各分公司设备的大修及进口设备的中修要先向工程经营审计部提出申请,经总经办审批同意后进行。
4.5.4、设备改造由分公司提出申请,写出改造可行性报告,报工程经营审计部审核,上报总经办批准后,分公司根据审批执行。
4.6设备的调拨和交接
4.6.1工程经营审计部统筹各分公司设备情况,根据需要,需在各分公司间调拨设备时,须向调出和调入单位下发《机械设备调拨通知单》一试四份,调入、调出单位和工程经营审计部、财审处各一份。
设备交接时填写《机械设备交接清单》一试三份,调入、调出单位和工程经营审计部各一份。
4.6.2当操作手更换时,设备的交接由各分公司负责并填写《机械设备交接清单》,并在分公司存档。
4.6.3设备调拨时,该设备在分公司建立的档案随设备同行。
所调拨的设备状况必须良好,若设备存在故障时调出单位负责维修;若调入单位维修时,一切维修费用由调出单位承担,具体的维修费用可以由调入单位签字,经工程经营审计部审核后经过总公司财务直接给调出单位转账。
4、7设备的报废
4.7.1机械设备达到报废年限,技术性能差,维修费用高,无继续使用价值时,由分公司填写《机械设备报废申请单》上报公司工程经营审计部审核,报总经办审批,再作处理。
4.7.2、经审批同意的《机械设备报废申请单》由工程经营审计部备案,同时通知财审处核减固定资产原值。
4.7.3、旧设备处理,经总经办批准后,由工程经营审计部会同财审处、分公司执行。
4、8基础性管理
4.8.1公司工程经营审计部和分公司都要各自建立健全机械设备技术档案,实行“一机(车)一档”。
4.8.2机械设备技术档案一般包括:
机械设备说明书、合格证书、安装图纸、安装调试验收记录、零件图册、机械设备调拨通知单、机械设备技改报告、事故报告单、机械设备维修记录等。
4.8.3分公司每月5日前上报《机械设备使用情况月报表》,工程经营审计部每月根据分公司上报的《机械设备使用情况月报表》填写《机械设备使用月度汇总表》。
4.8.4工程经营审计部每年根据月度汇总表填写《机械设备使用年度汇总表》。
4.9机械设备事故
4.9.1各分公司要加强设备的管理,杜绝机械事故的发生。
若发生了机械事故要及时的向工程经营审计部汇报,并尽快查明事故原因,填报《机械事故报告单》,对于重大机械事故要报总经办。
4.9.2机械事故指由于操作、维修、保管、管理、指挥、施工措施不当等原因引起的机械非正常损坏,造成机械技术性能降低或停产的均为机械事故。
4.9.3机械事故分为一般事故,大事故和重大事故三类。
一般事故是指:
一般总成零部件损坏,经小修或一、二级维护可恢复或直接经济损失在一万元以内的;大事故是指:
主要总成零部件损坏或直接经济损失在一万元至三万元;重大事故是指:
重要基础零部件损坏,需经大修或更换主机才能恢复,以及整机报废或直接经济损失在三万元以上的。
4.9.4对于一般事故和大事故由各分公司根据责任情况作出处罚决定并执行,对于重大事故由总经办据情做出处理决定。
5相关文件
5.1《机械设备操作规程》
5.2《公路筑养路机械保修规程》
5.3《小型机具管理制度》
6记录
6.1《机械设备(物资)购置申请表》(CX10-B01)
6.2《固定资产验收单》(CX10-B02)
6.3《机械设备检查记录表》(CX10-B03)
6.4《机械设备大修、改造申请单》(CX10-B04)
6.5《机械设备维修计划》(CX10-B05)
6.6《设备维修记录》(CX10-B6)
6.7《机械设备报废申请单》(CX10-B07)
6.8《机械设备台账》(CX10-B08)
6.9《机械设备使用情况月报表》(CX10-B09)
6.10《机械设备使用月度汇总表》(CX10-B10)
6.11《机械设备使用年度汇总表》(CX10-B11)
6.12《机械设备调拨通知单》(CX10-B12)
6.13《机械设备交接清单》(CX10-B13)
6.14《机械事故报告单》(CX10-B14)
6.15《设备运转记录》(CX10-B15)
机械设备(物资)购置申请表
(CX10-B01)
申请单位:
编报日期:
年月日编号:
序号
物资
名称
规格型号
单位
需要数量
单价
预估金额
单价总额
用途说明
审核
意见
审批
意见
分公司负责人:
制表:
固定资产验收单
(CX10-B02)
填表单位:
年月日编号:
机械编号
机械名称
型号规格
生产厂
出厂日期
出厂编号
来源
新旧程度
缸数×缸径×行程
轮胎尺寸×数量
外形尺寸
质量
原值
设备组成
动力(主)
厂牌
型号规格
出厂编号
出厂日期
动力(副)
厂牌
型号规格
出厂编号
出厂日期
验收情况
随机工具及附件
名称
规格
单位
数量
名称
规格
单位
数量
名称
规格
单位
数量
负责人:
验收人:
制表:
机械设备检查记录表
(CX10-B03)
编号:
设备名称
设备编号
分公司
检查单位
检查时间
操作手
项目
检查项目
技
术
状
况
40分
发动机启动性
发动机有无异响
发动机排气烟色
发动机三滤
发动机机油油质
离合器
变速器(变距器等)
传动轴
驱动桥
泵、马达、油缸、阀等液压传动系统性能
行驶系
制动系
转向系
工作装置
各类开关、操作机构、计测限位装置
各类仪表、灯光、警报器、喇叭
后视镜、雨刮器、除霜器、门锁、门窗玻璃
蓄电池、发电机等维护情况
车内外洁净程度、有无油垢、泥土、锈蚀
有无漏电、漏气、漏水、漏油
车门标志、牌照号、放大号、自编号是否齐全
随车工具、附具、备胎、灭火器等
使用
20分
有无超载、超速、超疲劳、超范围等违章现象
运转记录是否齐全、准确、及时
维护
20分
例行维护工作是否经常化
是否按规定进行维护和修理
安全
20分
有无违章操作和机械事故
操作手是否按时参加相关单位组织的技术培训、安全教育、安全例会
检查意见:
整改情况:
检查组:
受检部门负责人:
机械设备大修、改造申请单
(CX10-B04)
填报单位:
年月日编号:
机械
编号
机械
名称
型号
规格
已大修
次数
上次大修
出厂时间
大修后运行台时
计划送
修或改造时间
预估
费用
主
要
总
成
技
术
状
况
项目
技术状况
技术鉴定小组意见
审批
机械负责人:
制表:
机械设备维修计划
(CX10-B05)
编制单位:
编号:
序号
机械编号
机械名称
型号规格
上次维修(二级、中修、大修)
维修后运行
里程或台班
计划维修
类别
计划维修
日期
备注
类别
日期
机械负责人:
制表:
设备维修记录
(CX10-B06)
填表单位:
年月日编号:
设备编号
设备名称
操作员
分公司机械负责人
维修类型
主修人员
维修人员
维修单位负责人
故障情况
维
修
记
录
维修后试机
情况
机械设备报废申请单
(CX10-B07)
填报单位:
年月日编号:
机械编号
使用年限
已用年限
机械名称
原值
型号规格
净值
制造年月
残值
生产厂
报废原因及损坏情况
填报单位意见
工程经营审计部(机务)鉴定意见
总经办审批意见
说明:
负责人:
制表:
机械设备台账
(CX10-B08)
单位:
编号:
序号
设备
编号
设备名称
规格型号
制造厂家
整机编号
发动机型号、
编号
整机
功率
购买时间
设备
原值
折旧
年限
备注
制表:
机械设备使用情况月报表
(CX10-B09)
填报单位:
年月日编号:
设备名称
设备编号
本月工作时间
本月维修时间
本月怠工时间
燃油
润滑油
完好率
累计工作时间
二级维护及大中修情况
机械负责人:
制表:
机械设备使用月度汇总表
(CX10-B10)
年月日编号:
序号
设备名称
设备编号
工作台时(公里)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
制表:
机械设备使用年度汇总表
(CX10-B11)
年月日编号:
序号
设备名称
设备编号
工作台时(公里)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
制表:
机械设备调拔通知单
(CX10-B12)
下列机械决定由调拔给使用,双方根据
本通知于年月日前办理交接手续。
机械编号
机械名称
厂牌规格
备注
签发单位:
经办人:
机械设备交接清单
(CX10-B13)
机械编号
机械名称
规格型号
机械技术状况:
附属设备:
随机工具配备情况:
设备技术档案情况:
其他:
移交单位:
移交人:
年月日
接收单位:
接收人:
年月日
经办单位:
经办人:
事故报告单
(CX10-B14)
填报单位:
年月日
机械编号
机械名称
规格型号
使用单位
时间
地点
事故责任者
岗位
损坏情况及及价值
事故
原因
现场处理
意见
今后预防
措施
参加事故
分析者
处理
意见
负责人:
制表人:
设备运转记录
(CX10-B15)
机械编号:
机械名称:
20年月份
日
期
累计运
行里程
(小时)
工作量
(台班)
油料使用情况
维修
情况
备注
登记人
柴(汽)油
升
机油
升
齿轮油升
液压油
升
润滑脂
升
合
计
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