农家乐休闲项目可行性报告.docx
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农家乐休闲项目可行性报告
农家乐休闲项目
可
行
性
报
告
二〇一二年八月
目录
一、项目背景
(一)、项目名称
(二)、投资单位概况
(三)、项目提出的理由
二、项目概况
(一)、拟建地点
(二)、建设内容及人员配置
(三)、项目进度及总投资
三、农家乐市场分析与需求预测
(一)农家乐市场分析
(二)项目地休闲市场需求预测
四、投资估算与资金筹措
(一)、投资估算
(二)、资金筹措与运用
五、财务评价
(一)、营业收入和税金
(二)、折旧前营业成本费用预测
(三)、财务评价的基本结论
六、环境和社会评价
(一)、环境效益
(二)、社会效益
七、结论与建议
农家乐休闲项目
可行性报告
农家乐旅游,是以农民家庭为依托,以田园风光和别有情趣的农家生活为特色,吸引市民休闲度假、体验农作的一种新型旅游活动。
它始于日本的“家庭访问”,以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐、购农家品”为主要内容,凸现返朴归真、回归自然的主题;具有乡土味鲜明、平民性明显、原生美突出、参与性强劲、消费价较低五大优势;倍受游客青睐,成为全球旅游强项。
现代旅游者追求“生态”与“个性”需求的多样化。
由于城市环境的日益恶化和都市生活的压抑,人类期望重建与自然的有机和谐关系,因此近年来涌现出一系列与生态、休闲、探险等有关的旅游形式,休闲垂钓旅游就是其中深受人们的喜爱一种旅游类型。
所谓休闲垂钓旅游就是到溪、沟、河、池塘、湖泊、海洋等水域进行的以垂钓为主要活动形式,达到休闲目的的旅游。
由于垂钓必然是在野外的亲水环境中(不论是自然的或人造的)进行,因此休闲垂钓旅游迎合了城市人“回归自然”、休闲娱乐的心理需求,提高了城市人休闲文化的品位,从另一个侧面圆了都市人的绿色梦,同时亦丰富了生态旅游的内涵,因而具有相当大的发展潜力,将成为一种重要的旅游活动类型。
休闲垂钓旅游的展开为当地渔业生产提供了销路,也能为当地社区经济找到新的增长点。
休闲垂钓旅游地在经营过程中,可以尽可能地以最小的耗费给经营业主带来收益的最高水平;有助于资金流入,促进当地社区经济的发展,提高人均收入水平。
一、项目背景
xxxxx县(区)是xxx年经省政府批准成立的省级高新技术产业开发区,位于xxx市区以南,与市区隔黄河相望;现辖xx、xx2个街道办事处。
版图面积156.6平方公里,辖154个村(居),人口7.66万,其中城镇人口1.41万,农村人口6.25万。
2005年编制的《xxx市城市总体规划(2005--2020)》中规划南城工业园区的城区面积为30平方公里,xxxxx县(区)正在编制的城市总体规划面积为70平方公里。
属xxx市。
当地人苦苦追求的目标是环境优美,绿草清水,最希望有一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市,构筑一道绿色的生态屏障,实现绿色梦想,使其成为xxx一颗璀璨的绿色明珠,是我们矢志不渝的绿色理念。
(一)、项目名称
农家乐休闲中心。
(二)、投资单位概况
xxxxx县(区)兔业专业合作,个体私营企业。
合作社成员达到120人,总资产983万元,年销售收入2500万元,年利润达到310万元。
(三)、项目提出的理由
当地人们生活生活水平快速提高,物质方面已不在所追求的目标,更在乎的是高层次的追求,但环境因发展受到很大的破坏,无法满足人们的愿望,建立这样的项目,一方面可以满足人们的追求,另一方,可以改善当地环境。
二、项目概况
(一)、拟建地点
xxxxx县(区)xx办事处境内,靠近滨莱高速公路,背考黄河,距xxx市市3公里。
(二)、建设内容及人员配置
建设内容:
建设休闲、娱乐、住宿为一体的农村风情休闲中心,内有养殖观赏区、无公害蔬菜采摘区、垂钓中心、养殖场、俱乐部等,员工配置40人。
(三)、项目进度及总投资
本项目计划于2013年1月开始,2013年12月完成,预计建设工期12个月,经营期为14年,共计15年,总投资1500万元。
三、农家乐市场分析与需求预测
(一)农家乐市场分析
2011年,全xxx市消费品零售总额达到500亿元,2011年xxx市消费品市场继续保持平稳较快的增长态势。
xxx消费品市场运行呈现出零售总额稳步扩大,消费增速逐季提高、城乡市场稳步发展、限额以上单位增势强劲、商品零售快速发展,餐饮消费日渐红火、消费热点突出,消费结构逐步升级、行业规模不断扩大,销售额超亿元的企业明显增多等六大特点。
反映了人们消费能力的大幅提高。
消费的趋势正从“穿”向“用”升级。
不管是在农村还是在城市,人们已经不仅仅追求“吃饱穿暖”,努力提高生活质量成了很多人的目标。
对于农村风情休闲的是需求是不断增强。
可以推断农村风情市场的需求更旺盛,并成逐年上升趋势。
农家乐休闲中心位于xxxxx县(区)中西部,气候、水资源条件得天独厚,沟渠纵横、粮田整齐、林带成网,道路畅通,通讯快捷、拥有完备的基础设施,政府提供高效的真诚服务。
经济稳步增长,城乡居民收入增长较快,居民消费能力增强。
同时随着工资改革的深入,当地城乡居民人均收入大幅增加。
2011年xxx市生产总值增长12.0%,高于全省1.1个百分点,居全省第6位,地方财政收入达到130.76亿元,增长25.7%,固定资产投资、工业总产值等重要经济指标增速全省领先,为xxx市消费品市场的发展奠定了坚实的基础。
城乡居民收入稳步增长。
随着收入提高,居民购买力不断增强,为消费品市场的增长提供了有力支撑。
初步统计,2011年xxx市城镇居民人均可支配收入22540元,增长14.5%;农民人均纯收入达到8744元,比上年增加1550元,增长21.5%。
当地人苦苦追求的目标是环境优美,绿草清水,最希望有一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市,构筑一道绿色的生态屏障,实现绿色梦想,使其成为xxx一颗璀璨的绿色明珠。
据此分,市场需求繁荣,同时利于项目的消费需求保证。
(二)项目地休闲市场需求预测
项目地市场容量和潜在的市场需求预测,从上面所述,我们综合可以判断项目地的市场容量会逐年上升,市场的需求潜力大,利于休闲中心的长期经营发展。
四、投资估算与资金筹措
(一)、投资估算
1.投资估算的编制范围
建设投资:
固定资产投资1000万;预备费为固定资产投资的5%;建设期利息3万及流动资金25万;土地租金:
26000元/年,租期15年.
2.投资估算编制依据
同类项目及项目建设相关项市场价格
(二)、资金筹措与运用
资金需求1500万元,其中自筹60%,银行贷款40%(600万).贷款期5年,为固定资产长期贷款,第六年开始还贷,等额还本付息。
五、财务评价
(一)、营业收入和税金
旺季的5月-10月预计收入总额为1200万,淡季的11-来年的4月预计收入总额为800,年平均收入为2000万。
(二)、折旧前营业成本费用预测
(1)固定员工40人,人均工资2000元/月元,年工资共计96万;
(2)水电费:
4万元/月,菜、肉、酒水等原料:
6万/月;
(3)维修费:
1万元/年;
(4)土地租金26000元/年;
年总成本110万元-120万元。
(三)、财务评价的基本结论
1.基本结论
该项目税前投资回收期为3.4年,税后投资回收期为4年,不包括建设期则分别为2.4年和3年,与经营期14年比较,仅其1/4。
税前财务内部收益率为42.75%,税后财务内部收益率为34.95%,。
2.建议
综合上述,该项目盈利高,偿债能力很强,项目可行,值得投资。
六、环境和社会评价
(一)、环境效益
休闲中心是建立自然生态系统,以自然景观为主体,触合区域人文、社会景观,人们通过与自然的交往,达到了解自然,回归自然的目的。
游玩在这里的人们可享受到自然生态所带来的好处,做到人与自然,和谐相处。
(二)、社会效益
(1)可以解决就业问题,另外季节性临时性工作还解决数十人。
(2)带动了周围旅游景点的旅游发展。
(3)社会上也会造成重大影响,提高休闲的品位。
七、结论与建议
通过以上分析,农家乐休闲中心项目从市场前景、市场定位、市场分析、顾客群体分析、资金来源、资金回报率、社会效益等多种角度进行了可行性分析后,综合各方面认为该项目是可行的。
目录
第一章总论1
1.1概论1
1.2可行性研究报告编制依据和范围10
第二章项目区概况12
2.1县城概况12
2.2自然概况12
2.3社会经济状况与发展16
第三章项目的建设背景及必要性分析19
3.1项目的建设背景19
3.2项目建设的必要性20
第四章土地利用现状及规划条件分析23
4.1区位条件23
4.2土地利用现状23
4.3规划范围与规划条件26
4.4开发条件27
第五章土地收储整理开发及出让计划28
第六章项目规划方案及建设内容31
6.1设计原则及设计标准31
6.2城市道路工程34
6.3市政公用工程40
第七章环境影响分析47
7.1环境保护总体目标47
7.2环境质量标准47
7.3建设期的环境保护影响与措施48
第八章项目实施进度50
8.1建设工期50
8.2项目设施进度计划安排50
8.3项目实施进度表(横线图)50
第九章项目管理与工程招标53
9.1项目管理53
9.2招标工作依据53
9.3招标工作原则53
9.4招标程序54
9.5组织形式55
9.6招投标55
第十章投资估算与资金筹措57
10.1编制依据57
10.2土地收储成本费用分析57
10.3土地收储价格的确定58
10.4编制基数59
10.5投资估算60
10.6资金筹措61
第十一章经济效益分析62
11.1编制依据及说明62
11.2收入预测及效益分析62
11.3不确定性分析64
11.4综合评价65
第十二章风险分析66
12.1项目主要存在的风险66
12.2防范和降低风险措施66
第十三章结论与建议67
13.1研究结论67
13.2建议67
目录
第一章项目总论-1-
§1.1项目简介-1-
§1.2可行性研究的范围-2-
§1.3编制依据-2-
第二章项目建设背景及必要性-3-
§2.1橡胶密封件项目提出的背景-3-
§2.2国家产业政策-6-
§2.3项目建设的必要性-8-
第三章项目优势-11-
§3.1市场优势-11-
§3.2技术优势-16-
§3.3组织优势-17-
§3.4政策优势:
关中—天水经济区发展规划-17-
§3.5区域投资环境优势-17-
第四章产品介绍与技术介绍-20-
§4.1橡胶密封件产品介绍-20-
§4.2产品标准-21-
§4.3产品特征及材质-21-
§4.4产品方案-26-
§4.5产品技术来源-27-
第五章项目产品发展预测-28-
§5.1产品行业关联环境分析-28-
§5.2行业竞争格局与竞争行为-33-
§5.3竞争力要素分析-39-
§5.4项目发展预测-41-
§5.5竞争结构分析及预测-43-
第六章项目产品规划-47-
§6.1项目产品产能规划方案-47-
§6.2产品工艺规划方案-47-
§6.3项目产品营销规划方案-51-
第七章项目建设规划-58-
§7.1项目建设总规-58-
§7.2项目项目建设环境保护方案-61-
§7.3项目建设节能方案-65-
§7.4项目建设消防方案-66-
§7.5项目建设生产劳动安全方案-69-
第八章项目组织实施情况-73-
§8.1项目组织-73-
§8.2项目劳动定员和人员培训-74-
§8.3项目管理与实施进度安排-77-
§8.4工程招标-80-
第九章项目财务评价分析-82-
§9.1项目总投资及资金筹措-82-
§9.2项目财务评价依据及相关说明-83-
§9.3项目总成本费用估算-84-
§9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算-84-
§9.5利润分配估算-85-
§9.6借款偿还计划-85-
§9.7现金流估算-85-
§9.8不确定性分析-86-
§9.9风险分析-88-
第十章项目经济、社会效益评价-90-
§10.1经济效益评价-90-
§10.2社会效益评价-90-
第十一章可行性研究结论与建议-91-
§11.1研究结论-91-
§11.2建议-91-
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