专项检查实施方案3篇.docx
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专项检查实施方案3篇
专项检查实施方案3篇
为认真做好征地补偿费管理和使用情况的专项检查工作,迎接国家、省对我市的检查和验收,特制定本实施方案。
一、工作任务和目标
按照“xxxx”的要求,切实解决征用农民所有土地补偿费支付、管理和使用中的突出问题,全面了解掌握征用农民所有土地补偿费的管理和使用情况,催促县区、乡镇按照依法批准的征用土地方案给予被征地农民合理补偿,严禁拖欠、截留和挪用征地补偿费,依法保护农民的合法权益,落实国家土地管理政策和耕地保护制度。
二、检查的重点和具体内容
检查的重点是1999年1月1日《土地管理法》修订实施后至~年5月底,经xx和省人民批准的征用土地方案中确定的征用农民所有土地补偿费的管理和使用情况。
具体内容:
(一)各级及其部门制定的有关征地补偿的政策与国家法律法规和政策是否一致,不一致的是否进行清理、修改或废止。
(二)各县区是否严格遵守国家关于实行征用土地公告、征地补偿安置方案公告和征地补偿登记制度的规定。
(三)征用农民所有土地补偿费的核算和支付情况,包括各级确定的征地补偿标准是否符合国家法律法规和政策规定;有关部门和单位是否按照依法批准的征地方案核算补偿费;应支付给村经济和发放给农民个人的征地补偿费是否及时足额到位;国土资源部门统一征地、统一管理、统一兑付的职能是否到位。
(四)村经济对征用农民所有土地补偿费的分配、使用和管理情况,包括征地补偿费是否纳入村财务并实行专项管理和监督;村财务是否实行理财、财务公开;支付给村经济的土地补偿费是否按规定在村和农民之间进行合理分配,被征地农民的权益是否得到保障;村经济所得的土地补偿费是否在管理和使用中存在违法违纪问题。
(五)纠正拖欠、截留和挪用征地补偿问题的情况,包括各级对征地补偿费的管理和使用有无监督措施;对拖欠、截留和挪用征地补偿费的情况是否进行了全面清理;对截留、挪用征地补偿费的行为是否予以纠正,对有关责任人是否依法依纪作了处理。
三、检查的方法和步骤
采取自查自纠、全面检查、重点抽查相结合的方法进行,以县区自查为主。
具体工作分四个步骤:
(一)自查自纠(6月2日至7月20日)。
县区按照本方案的内容和要求,从征地工程入手,拉出征地和补偿数额清单,逐宗地审查、核实。
弄清底子,查找问题,分析原因,制定整改措施。
自查自纠结束后,写出自查自纠报告。
(二)全面检查(7月21日至8月10日)。
各县区人民对所辖乡镇自查自纠工作进行全面检查。
(三)重点抽查(8月11日至8月31日)。
市监察局、国土资源局、农业局、审计局联合检查组,对县区自查自纠情况进行重点抽查。
对因征地补偿不到位而引发案件的解决情况作为抽查的主要内容,逐件审核,合格率要到达100%。
抽查乡镇比例要占乡镇总数的30%以上。
(四)搞好总结(9月1日至9月10日)。
各县区要于7月20日、9月10日前将自查自纠报告和总结报告分别报市监察局、国土资源局、农业局、审计局。
四、
(一)统一认识,加强。
各县区要以“xxxx”重要思想为指导,从执政为民、依法行政的高度,按照、省有关文件要求,对征用农民所有土地补偿和使用情况做好自查自纠。
各县区主要负责人要亲自抓,并对此项工作负总责。
要结合本县区实际,制定切实可行的实施方案,将任务、措施、责任落实到被征地乡镇、村。
要准确把握政策界限,妥善处理并解决好征用农民所有土地补偿费管理和使用中的突出问题。
要认真开展宣传活动,使广阔干部和农民群众了解和掌握有关法律法规和政策规定。
要严格实行责任制,及时化解矛盾,将问题解决在基层。
(二)精心,明确责任。
专项检查由县区统一,统一,各级监察、国土资源、农业、审计部门各尽其责,具体实施。
监察机关要严肃查处征用土地补偿费管理使用中的违法违纪问题。
国土资源部门检查各级确定的征地补偿标准是否符合国家法律法规和政策规定。
农业部门要认真检查征地费是否纳入村财务并实行专项管理和监督。
土地补偿费是否按规定在村和农民之间进行合理分配,被征地农户的权益是否得到保障;村经济所得的土地补偿费是否在管理和使用中存在违法违纪问题,并做好专项审计工作。
审计机关要对征地补偿费支付、管理和使用情况进行跟踪审计,对拖欠、截留和挪用征地补偿费等违法违纪问题进行处理。
(三)严格执行纪律,严厉查处违纪行为。
各县区要严格执行纪律,坚决防止和纠正检查工作走过尝敷衍塞责、弄虚作假的行为。
对自查自纠不认真、不落实政策规定,甚至迎风违纪造成恶劣影响或引发群体性越级的,要严肃处理并追究有关的责任。
各级监察机关要把查处违纪案件作为工作落实的重要保障,认真查处违纪行为。
对拖欠、截留和挪用征地补偿费情节严重的单位和个人,要严肃查处并追究有关和工作人员的责任;触犯法律的,要移交司法机关处理。
(四)建立健全,切实维护群众利益。
各县区要以这次检查为契机,总结经验,堵塞漏洞,完善制度,标准管理。
建立统一征地制度,对征地补偿资金实行统一管理,专户储存,依法兑付。
严格执行“两公告一登记”制度,公开征地补偿标准,公开补偿方法。
建立健全听证制度,被征地群众对补偿标准有异议的,要及时听证。
要建立征地补偿跟踪检查制度,县区半年检查一次,市每年检查一次。
今后,凡征地前补偿资金未落实的,征地后补偿资金不及时足额到位的,停止该县区用地审批。
为了进一步标准公司促销工作行为,强化促销工作的程序,按照国烟办〔**〕149号文件要求,制定本实施方案,
一、指导思想
以“立项科学、预算严谨、决策、程序标准、监督严格”为自检、检查工作出发点,严密,突出重点,狠抓落实,确保公司专项自查、检查工作的扎实开展;加强对促销制度和监管程序的建立和完善,通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的,以期到达提升促销工作再上新台阶。
二、自查、检查对象
公司所属有促销宣传工程的企业与部门。
三、自查、检查范围
度实施的促销工程。
四、自查、检查内容
自查、检查的重点是:
促销的各项制度是否完善,决策程序是否标准,实施过程是否标准,同步监督是否到位。
1、制度建设情况。
是否按照国家相关法律法规和行业管理规定,制定本单位关于促销活动的管理制度或规定,促销工程是否符合国家和行业的有关规定。
2、自查、检查促销工程立项、决策的方式和程序。
立项、决策是否、透明,决策程序是否标准,是否实行了痕迹化管理。
3、执行过程控制。
检查工程提出、审批流程、商确定、确定、签订、预算管理及执行等实施过程是否标准,相关资料是否完备。
4、资料文本归档。
招投标书、比质比价书、邀标书、促销、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。
5、监督管理评估。
检查促销活动监管工作是否扎实有效,对促销活动的各重点环节是否进行同步监管,责任是否明确,措施是否具体,工作底稿是否齐全,监管是否到位。
五、自查、检查时间
4月24日前,制定相应的自查、检查实施方案,报公司整顿办。
5月中旬前完成市场营销中心自查。
5月底,配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。
5月底,做好自查、检查问题的整改工作,并形成书面自查检查整改报告,报公司主管部门和整顿办。
六、工作要求
1、提高认识。
各相关企业和部门要充分认识到促销专项检查工作是落实国家局“严格标准、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措,提高认识、狠抓落实,确保专项检查工作扎实有序开展。
2、加强。
各有关企业与部门要切实加强促销专项检查工作的责任,由相关企业和部门的主要负总责,分管具体负责,相关部门积极参与配合。
3、责任到人。
促销专项检查工作涉及面广、工作量大,促销检查工作中每个环节要明确到人,确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。
4、检查整改。
各相关企业和部门要认真开展自查自纠,明确程序、完善制度,建进一步标准促销管理工作,边检查边整改。
5、建立长效机制。
各相关企业和部门要充分利用此次促销专项检查的契机,完善制度、明确程序、标准运作、严格监管,逐步建立起促销活动的管理监督长效机制。
6、完成。
各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档,形成完整的自查报告,上报公司主管部门和整顿办。
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求,进一步标准**中烟系统物资采购行为,加强对物资采购工作的管理监督,按照《**年烟草行业整顿标准生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办〔**〕号)、《**中烟工业公司**年整顿标准生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(*烟工〔**〕118号)和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求,制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神,以“严格标准、富有效率、充满活力”为主线,明确整顿标准和内部管理监督工作的主要任务,通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查,着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设,全面推行公开招标,坚持实行阳光采购与痕迹管理,切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理,为江苏中烟平稳开展奠定坚实根底。
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。
烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料,烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作,着重检查各项制度是否完善,决策程序是否标准,实施过程是否合规,监督检查是否到位。
(一)管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。
管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关标准性文件制定(国家局即将《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购标准管理的规定》、《关于标准烟机零配件采购行为的假设干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理方法》等)。
物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、方案预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、投诉程序、监督管理等采购活动内容。
(二)决策程序标准性
物资采购决策程序的履行情况。
采购活动决策的依据、决策过程及决策等方面情况。
(三)实施过程合规性
1、供给商管理。
供给商管理实行企业内控的资质认证制,包括供给商资质认证、资质复核与进入退出机制。
供给专卖品卷烟材料的供给商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购方案与预算。
年度采购预算应按规定程序审批;采购方案经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购方案按国家局、总公司下达的方案编制执行。
3、采购程序。
符合招标条件的采购工程应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的,应得到批准或授权,并按照规定的程序进行;采购部门应对供给商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购工程支付采购资金。
4、痕迹管理。
采购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。
(四)监督检查到位性
内部监督门按照规定及时进行监督活动并保存记录;监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
(一)自查阶段(4-5月):
各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。
由于各单位检查范围涉及工程的分管部门不一,应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购(含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公
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