万柏林区图书馆决算表及万柏林区图书馆预算表.docx

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万柏林区图书馆决算表及万柏林区图书馆预算表

附件一

太原市万柏林区图书馆概况

一、主要职责：

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。

文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

图书馆的职能：

（1）保存人类文化遗产。

图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。

为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

。

（2）开展社会教育。

近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。

现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。

传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。

图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。

图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。

同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。

换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

二、部门预算单位构成：

太原市万柏林区图书馆（局属事业单位）。

太原市万柏林区图书馆汇编范围的单位情况见下表：

序号

单位名称

1

太原市万柏林区图书馆（局属事业单位）

附件二：

2016年部门预算表

表一：

2016年收支预算总表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆单位：

万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金（小计）

100.7

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

67.1

    财政拨款

100.7

二、国防支出

二、商品和服务支出

26.7

 行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

6.4

    专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

  国有资源（资产）有偿使用收入

五、科学技术支出

五、转移性支出

    其他收入

六、文化体育与传媒支出

100.7  

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

八、其他资本性支出

 0.5

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

收入合计

100.7

支出合计

100.7

支出合计

100.7

表二：

2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

207（类）文化体育与传媒支出

100.7

100.7

20701（款）文化

100.7

100.7

2070104（项）图书馆

100.7

100.7

合计：

100.7

100.7

表三：

2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目预算表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

301（类）工资福利支出

67.1

30101（款） 基本工资

19.9

30102（款）津贴补贴

8.4

30103（款）奖金

7.6

30107（款）绩效工资

31.2

302（类）商品和服务支出

26.7

30201（款） 办公费

1.2

30202（款） 印刷费

0.5

30205（款）水电费

0.6

30206（款）电费

0.6

30207（款）邮电费

0.2

30217（款） 公务接待费

0.1

30231（款）公务用车运行维护费

2.0

30299（款）其他商品和服务支出

21.5

303（类）对个人及家庭的补助支出

6.4

30301（款）退休费

0

30302（款）住房公积金

6.4

310（类）其他资本性支出

0.5

31002（款）办公设备购置费

0.5

合计：

100.7

表四 ：

2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

项  目

预算数

合计

2.1

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.1

3、公务用车费

2

  其中：

（1）公务用车运行维护费

2

（2）公务用车购置费

2016年太原市万柏林区图书馆

预算安排情况说明

一、2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2016年收入预算100.7万元，其中：

财政拨款100.7万元。

（二）支出预算总体安排情况

2016年支出预算100.7万元。

1．按支出功能分类，其他文化与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）100.7万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：

基本支出包括在职人员支出和日常公用经费支出100.7万元。

项目支出0万元。

（三）公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：

1．其他文化与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）100.7万元，主要用在职人员支出和日常公共经费的支出。

2.三公经费预算安排2.1万元，主要用于公务用车维修与维护以及公务接待费的支出，和上年持平。

附件三：

2015年太原市万柏林区图书馆决算表

表一：

2015年收支决算总表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

收    入

支    出

项目

决算数

功能分类

决算数

经济分类

 决算数

一、一般公共预算资金（小计）

93.5

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

64.1

    财政拨款

93.5

二、国防支出

二、商品和服务支出

15.6

    行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

4.4

    专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

    国有资源（资产）有偿使用收入

五、科学技术支出

五、转移性支出

    其他收入

六、文化体育与传媒支出

  93.5

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

八、其他资本性支出

 9.4

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、转移性支出

收入合计

 93.5

支出合计

 93.5

支出合计

 93.5

表二：

2015年一般公共预算资金支出预算表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

207（类）文化体育与传媒支出

93.5

84.1

9.4

20701（款）文化

93.5

84.1

9.4

2070104（项）图书馆

83.2

77.1

6.1

2070199（项）其他文化支出

10.3

7.0

3.3

合计

93.5

84.1

9.4

表三：

2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目支出表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆单位：

万元

项目类别/项目名称/经济名称

决算数

301（类）工资福利支出

64.1

30101（款）基本工资

13.1

30102（款）津贴补贴

10.0

30199（款）其他工资福利支出

14.9

302（类）商品和服务支出

15.6

30201（款）办公费

7.8

30202（款）印刷费

0.7

30206（款）电费

1.2

30216（款）培训费

0.1

30226（款）劳务费

3.7

30231（款）公务用车运行维护费

2.0

303（类）对个人和家庭的补助

4.4

30311（款）住房公积金

4.4

合计

84.1

表四 ：

2015年一般公共预算安排的“三公”经费决算表

部门名称：

太原市万柏林区图书馆

单位：

万元

项  目

决算数

合计

2

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

2

  其中：

（1）公务用车运行维护费

2

（2）公务用车购置费

2015年太原市万柏林区图书馆

决算情况说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2015年收入决算93.5万元，其中：

财政拨款93.5万元。

（二）支出决算总体情况

2015年支出决算93.5万元。

1．按支出功能分类，其他文化与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）83.2万元，其他文化支出（项）10.3万元

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：

基本支出包括在职人员支出和日常公用经费支出84.1万元，项目支出包括办公设备购置支出9.4万元，。

（三）公共财政预算资金支出情况

2015年部门决算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：

1．其他文化与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）83.2万元，主要用于在职人员支出和日常公共经费的支出。

其他文化支出（项）10.3万元，主要用于办公设备购置支出。

2.三公经费决算支出2万元，主要用于公车运行维护费2万元，和上年持平。