峰峰矿区工商业联合会部门预算公开有关事项的说明doc.docx
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峰峰矿区工商业联合会
2018年部门预算公开有关事项的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《峰峰矿区区级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责:
峰峰矿区工商业联合会是全区工商界组织的人民团体和民间商会,是党和政府管理和联系非公有制经济的一个组织。
根据中国工商业联合会章程规定,其主要职责是:
(1)、参与本区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
(2)、做好全区工商界代表人士政治安排的选拔、推荐工作。
(3)、宣传党和国家的方针政策,加强和改进会员思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者。
(4)、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
(5)、引导会员积极参与“光彩事业”,引扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
(6)、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、专业技术职称评定等服务。
(7)、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。
(8)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
(9)、增强与港、澳、台和国外工商社团和工商经济界人士的联系,为当地经济建设引进资金、技术、人才。
(10)、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
(11)、办好会办企业、事业。
(12)、承办区委、区政府交办的其它工作。
峰峰矿区工商业联合会是一全额拨款行政单位,独立核算,行政单位1个,没有下级预算单位。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
峰峰矿区工商业联合会
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
峰峰矿区工商联的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入89.79万元,其中:
一般公共预算收入89.79万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为89.79万元,其中基本支出56.79万元,包括人员经费48.99万元和日常公用经费7.80万元;项目支出33万元,主要为峰峰矿区工商业联合会的参政议政支出1万元、工商联事务管理支出32万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年减少8.8万元,其中:
基本支出减少6.8万元,主要是减少人员经费;项目支出减少2万元,主要是其它综合事务管理费用减少2万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排7.80万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排1.56万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.5万元(其中:
公务用车运行维护费1.5万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0.06万元。
“三公”经费与上年相比,因公出国(境)费,公务用车购置及运维费较上年度无增减变化。
公务接待费比上年减少0.30万元,主要原因是我单位秉承厉行节约,压减三公经费的要求。
五、绩效预算信息情况
总体绩效目标:
1、法律法规文件
《中国工商业联合会章程》总则:
以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责,充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。
工商联以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标。
《中国工商业联合会章程》第一章职能与任务。
第一条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
第二条参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
第三条协助政府管理和服务非公有制经济。
第四条促进行业协会商会改革发展。
第五条参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。
第六条引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。
参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条依法加强会产管理、经营和保护。
2、政府对工作的要求
根据区委、区政府《关于印发〈邯郸市峰峰矿区机构改革实施意见〉的通知》(峰字【2002】82号)和区编办《关于区直各部门“三定”规定有关问题的通知》(峰编办字【2002】1号)精神设置邯郸市峰峰矿区工商业联合会,其职能配置、内设机构和人员编制确定如下:
主要职责
参与本区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
做好全区工商界代表人士政治安排的选拔、推荐工作。
宣传党和国家的方针政策,加强和改进会员思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者。
代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
引导会员积极参与“光彩事业”,引扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、专业技术职称评定等服务。
开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。
组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
增强与港、澳、台和国外工商社团和工商经济界人士的联系,为当地经济建设引进资金、技术、人才。
为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
办好会办企业、事业。
承办区委、区政府交办的其它工作。
3、年度工作部署
深入贯彻学习十九大精神,加强理想信念教育实践活动。
引导全区非公企业转型发展。
搞好调查研究。
搭建服务平台。
继续引导企业加强文化建设。
扩大对外交流,坚持“走出去”。
加强会员队伍建设。
积极开展招商引资工作。
职责分类绩效目标:
参与本区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
绩效目标:
通过参加党外人士座谈会、民主协商会,提交人大议案、政协提案、专题调研报告等形式,向区委、区政府及时反映民营企业家的意见和诉求。
做好全区工商界代表人士政治安排的选拔、推荐工作。
绩效目标:
积极向区人大、区政协推荐代表和委员,针对全区经济形势深入企业进行调研,拿出一批有深度、有份量的调研报告,为区委、区政府提供决策依据。
宣传党和国家的方针政策,加强和改进会员思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者。
绩效目标:
进一步提高非公经济人士的“爱国、敬业、遵纪、守法”的四个意识,建立以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
绩效目标:
通过多种形式,向区委、区政府及时反映民营企业家的意见和诉求,帮助他们解决思想上的困惑和发展中的困难。
引导会员积极参与“光彩事业”,引扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,致富思源,富而思进,扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
绩效目标:
引导非公企业践行“义利兼顾、以义为先”理念,积极参与精准扶贫行动、美丽乡村建设、光彩事业、扶贫济困等活动。
为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、专业技术职称评定等服务。
绩效目标:
继续建设银企对接平台。
继续与金融机构探讨、拓宽融资渠道,为企业融资解难题。
开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。
绩效目标:
引导非公企业始终坚持以经济建设为中心,以供给侧改革为重点调整经济结构,转变发展方式,逐步向现代农业、旅游休闲、健康养老等产业转型升级;鼓励引导传统企业积极探路“互联网+”,打造全新商业模式;引导广大非公有制经济人士准确理解全面深化改革,积极推进改革开放,团结带领他们把企业做大做强、做实做稳。
组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
绩效目标:
计划今年5月带领会员企业到北京参加1次对内对外展销会、交易会
增强与港、澳、台和国外工商社团和工商经济界人士的联系,为当地经济建设引进资金、技术、人才。
绩效目标:
充分发挥工商联工作统战性、经济性、民间性的“三大优势”,利用工商联会员人脉广、信息灵、渠道多、掌握项目资源集中的特点,广泛招商引资。
为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
绩效目标:
为会员企业搭建法律维权平台,提供法律咨询等服务,切实维护会员的合法权益和利益,每年至少为民营企业维权15次以上。
办好会办企业、事业。
绩效目标:
积极做好会办企业的职工安置工作,保障企业职工的养老保险及时缴纳。
实现年度发展规划目标的保障措施:
1、领导高度重视。
主要领导亲自抓,在组织机构管理方面,进一步健全工作队伍,强化考核制度,落实责任包干,确保工作有人做,责任到人,分工到位,经费有保障。
领导班子对工作高度重视,在单位内部内形成了主要领导亲自抓、分管领导直接抓,具体工作有人抓,形成大家参与、人人动手的格局。
对单位内较大规模的活动,要及时召开动员会议,宣传发动,布置任务。
在一把手的重视下,单位职工更是思想统一,把搞各项工作作为自身工作的重要一部分。
工作形成了职责明确,制度完善,行动统一,措施到位的良好局面。
2、建立健全机制
(1)继续建立健全区商会基层组织机构,明确责任分工,完善工作机制。
(2)建立健全区工商联目标管理、督查通报、考核奖惩制。
(3)建立工商联月工作例会制度,总结、汇报上月工作完成情况,在工作中遇到的难题及取得的进展。
研究解决上月工作中存在的问题,安排部署本月或近期工作。
(4)落实长效管理机制,积极开展工作,不断扩大工作成果。
根据省、市工商联和区委、区政府工作要求,每季度及时制定每年区工商联工作要点,分上下年度各进行1次汇总,并按工作要点认真部署,制定具体的工作措施。
(5)建立并逐步完善区工商联会员培训体系,提高会员素质,今年计划组织3批会员参加省、市工商联举办的培训班,以进一步提高非公经济人士的“爱国、敬业、遵纪、守法”的四个意识,建立以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的长效机制。
3、加强职工培训,提高职工素质
(1)在全区非公经济中深入开展党的十九大精神学习教育活动,教育引导非公企业增强看齐意识、党性意识、纪律规矩意识,提升思想定力、行动定力和政治定力。
(2)以“守法诚信、增强发展信心”为重点的理想信念教育实践活动,实施“年轻一代企业家素质提升工程”,引导教育全区非公经济人士坚定走中国特色社会主义道路的信念。
4、抓好今年全年的重点工作
(1)上半年,继续深入贯彻学习十九大精神,加强理想信念教育实践活动,在全区非公经济人士中深入开展党的十九大精神学习教育活动,教育引导非公企业增强看齐意识、党性意识、纪律规矩意识,提升思想定力、行动定力和政治定力。
并以“守法诚信、增强发展信心”为重点的理想信念教育实践活动,实施“年轻一代企业家素质提升工程”,引导教育全区非公经济人士坚定走中国特色社会主义道路的信念。
(2)从今年上半年开始,继续深入开展引导全区非公企业转型发展的工作。
引导非公企业始终坚持以经济建设为中心,以供给侧改革为重点调整经济结构,转变发展方式,逐步向现代农业、旅游休闲、健康养老等产业转型升级;鼓励引导传统企业积极探路“互联网+”,打造全新商业模式;引导广大非公有制经济人士准确理解全面深化改革,积极推进改革开放,团结带领他们把企业做大做强、做实做稳。
(3)结合有关区人大、区政协等部门,搞好调查研究。
针对全区经济形势深入企业进行调研,拿出一批有深度、有份量的调研报告,为区委、区政府提供决策依据。
通过参加党外人士座谈会、民主协商会,提交人大议案、政协提案、专题调研报告等形式,向区委、区政府及时反映民营企业家的意见和诉求,帮助他们解决思想上的困惑和发展中的困难。
今年至少向区级部门上交提案和社情民意30份。
(4)继续建设银企对接平台。
继续与金融机构探讨、拓宽融资渠道,为企业融资解难题;至少组织会员企业参加市级和区级引起对接会各1次。
(5)是搭建法律维权平台。
为会员提供法律咨询等服务,切实维护会员的合法权益,至少为民营企业维权15次以上。
(6)继续引导企业加强文化建设。
引导非公企业践行“义利兼顾、以义为先”理念,积极参与精准扶贫行动、美丽乡村建设、光彩事业、扶贫济困等活动,利用多种形式回报社会,把个人的成长,融入到实现中国梦的伟大实践行动中去,促进社会和谐发展。
组织开展全区非公企业文化建设观摩交流活动1—2次。
(7)扩大对外交流,坚持“走出去”。
组织民营企业家到先进地区、先进企业参观考察,到重点高校学习培训;同时,积极“请进来”,邀请友好单位、工商联、外地商会、企业家等来峰交流。
谋划邀请全国行业领军人物或专家、学者来峰讲座,全年举办3-4场。
(8)加强会员队伍建设。
一是针对我区非公有制经济发展的实际,在注重质量的前提下,把全区有社会影响、行业影响、热心工商联事业的非公有制企业和个人吸收为会员,特别是发展高新科技型企业会员,达到新增会员总数的80%。
完善组织数据库,不断增强工商联组织的活力和凝聚力;
(9)继续加强和指导、调整、充实11个乡镇、街道办商会和6个新建的行业协会建设和指导工作,促进全区商会工作迈上新台阶。
(10)积极开展招商引资工作。
充分发挥工商联工作统战性、经济性、民间性的“三大优势”,利用工商联会员人脉广、信息灵、渠道多、掌握项目资源集中的特点,广泛招商引资,不断激发非公经济活力,积极努力让招商项目落地。
今年预计继续分别到北京和华中地区各进行1次招商引资活动。
2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
766峰峰工商联_部门
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、参政议政
1.00
参政议政、社会服务等事项。
增强组织凝聚力和社会影响力,提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动,助力区域经济发展。
1、参政议政
1.00
组织开展调研,向区政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与区政府对口单位紧密联系。
开展各种活动及相关会议
提升参政议政水平,为社会发展建言献策。
提交调研报告数量
≥4
3
2
<2
提交区政协大会集体提案
≥4
3
2
<2
2、社会服务
积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企活动及法律维权、科技进民企活动。
加强与知名企业的合作交流。
组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
引导会员积极承担社会责任,热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,助力区域经济发展
银企对接会次数
≥3
2
1
0
法律维权服务次数
≥4
3
2
<2
组织招商引资活动次数
≥4
3
2
<2
二、组织建设
组织建设及宣传教育、培训等事项
发展工商联会员、指导基层工商联组织建设;组织培训、思想政治教育,对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。
1、组织建设及宣传教育、培训
贯彻省市工商联组织建设工作方针,指导全区各级组织的建设,维护会员合法权益,组织换届、培训、思想教育和基层建设工作,对非公有制经济优秀事迹进行宣传。
指导全区各级组织建设。
提升民营企业家素质,推进民营企业文化建设,提升工商联工作影响力。
新会员培训合格率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
培训人次(人)
≥40
≥35
≥30
<30
新会员培训率
100%
≥90%
≥80%
<80%
三、工商联事务管理
32.00
综合性事务管理等事项
保障工商联各项工作顺利开展
1、综合事务管理
32.00
档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
保证工商联日常工作正常运转
综合事务工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2017年本部门无政府采购预算计划。
七、国有资产信息情况
截止2017年12月,本部门国有资产总计23.36万元,其中:
在编公务用车1辆,价值18.38万元,其他固定资产(包括桌子、柜子、设备等家俱用具)价值4.98万元(详见下表),本年度无国有资产购置计划。
峰峰矿区区直部门固定资产占用情况表
编制部门:
峰峰矿区工商业联合会
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
23.36
1、房屋(平方米)
0
0
其中:
办公用房(平方米)
0
0
2、车辆(台、辆)
1
18.38
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
4.98
说明:
其他固定资产为家俱用具4.98万元。
八、专业名词解释
1、一般预算收入:
区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无
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