会计自查报告共8篇.docx
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会计自查报告共8篇.docx
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会计自查报告共8篇
会计自查报告〔共8篇〕
第1篇:
会计自查报告会计信息质量检查自查报告
市财政局:
根据《关于开展2022年会计信息质量检查工作的通知》〔财监字[2022]4号〕文件精神,我办事处按照检查要求,结合财务管理标准和单位实际情况,对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下:
一、领导高度重视,切实加强财务管理工作
办事处领导高度重视财务工作,明确领导责任,标准财务管理。
制定办事处财务管理制度,严格按照财务工作规程,明确财务人员岗位职责,标准日常财务和资金管理,认真落实财务工作的各项制度。
同时,为了进一步提升财务工作水平,积极组织财务人员参加财政局组织的各种业务培训,切实提高了办事处财务管理水平。
二、严格执行财务管理制度,标准各项财务管理行为
1、制定了较为完善的财务管理制度,按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责,由具有会计从业资格的人员担任财务工作。
2、按规定开设银行账户,坚持库存现金限额管理制度,超过限额及时入库。
及时取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。
3、依法设置会计账簿,按照国家会计制度的规定进行会计核算,保证了账账相符、账证相符、账实相符。
会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。
4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规使用的原那么,并严格按照“收支两条线〞管理方法办理,无私设“账外账〞和“小金库〞现象。
6、认真执行政府采购制度,无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。
为加强固定资产的管理和使用,现有固定资产均及时登记、造册,账实相符。
通过自查,发现我办事处在财务工作中还存在工作人员经验缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
二〇一一年六月八日
第2篇:
会计自查报告红亮小学财务工作自查报告
教育局监审股:
为了加强财务管理,标准和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》〔教财[2022]21号〕文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。
现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组。
校长乐华盛任组长,学校管财务总务副校长杨接忠为副组长,报帐员张华,教师代表饶清旺为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。
按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。
在我校收费中,没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。
严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,
无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。
严格实行“收支两条线〞管理。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。
对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库〞和“帐外帐〞等违规行为。
学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。
建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。
每年年底定期进行资产清查。
做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
八、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。
二0一三年十二月篇二:
会计自查报告
会计信息质量检查自查报告
市财政局:
根据《关于开展2022年会计信息质量检查工作的通知》〔财监字[2022]4号〕文件精神,我办事处按照检查要求,结合财务管理标准和单位实际情况,对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下:
一、领导高度重视,切实加强财务管理工作
办事处领导高度重视财务工作,明确领导责任,标准财务管理。
制定办事处财务管理制度,严格按照财务工作规程,明确财务人员岗位职责,标准日常财务和资金管理,认真落实财务工作的各项制度。
同时,为了进一步提升财务工作水平,积极组织财务人员参加财政局组织的各种业务培训,切实提高了办事处财务管理水平。
二、严格执行财务管理制度,标准各项财务管理行为
1、制定了较为完善的财务管理制度,按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责,由具有会计从业资格的人员担任财务工作。
2、按规定开设银行账户,坚持库存现金限额管理制度,超过限额及时入库。
及时取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。
3、依法设置会计账簿,按照国家会计制度的规定进行会计核算,保证了账账相符、账证相符、账实相符。
会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。
4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规使用的原那么,并严格按照“收支两条线〞管理方法办理,无私设“账外账〞和“小金库〞现象。
6、认真执行政府采购制度,无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。
为加强固定资产的管理和使用,现有固定资产均及时登记、造册,账实相符。
通过自查,发现我办事处在财务工作中还存在工作人员经验缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
二〇一一年六月八日篇三:
会计根底工作检查自查报告
会计根底工作检查自查报告
市财政局:
根据《新乡市财政局关于开展“会计根底工作标准年〞活动的通知》〔新财会[2022]13号〕、《关于开展会计根底工作检查的通知》〔新财会[2022]14号〕文件的要求,为切实做好我局财务会计根底工作的自查自纠、整改提高,进一步提升局财务标准运作水平,我局依据《会计法》、《会计根底工作标准》、《会计根底工作标准化管理方法》、《会计档案管理方法》等有关法律制度规定,对近年来会计根底工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下:
一、会计根底工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定,设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。
现有财务负责人人,会计人,出纳人。
各会计人员均持有《会计从业资格证》,在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责,没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.银行开户数和现金
管理符合国家规定。
按照会计法和国家统一会计制度的规定,依法建立会计帐册,正确设置和使用会计科目。
原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、根本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。
严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。
根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理方法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。
会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。
以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。
会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。
保证会计工作标准有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。
制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章,明确了会计工作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。
帐务处理程序制度。
内部牵制和稽核制度。
原始记录管理制度。
财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。
并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步标准了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计根底工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。
二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。
三是财务人员专业培训需进一步加强。
针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。
篇四:
财务大检查自查报告
xx年财务大检查自查报告
xxx:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作
复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件
要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照
检查,将本单位xx年以来的会计根底工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,
现就自查情况报告如下:
一、自查根本情况
〔一〕财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责,单位按照财务工作要求,
设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四
名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明
确,业务相互牵制相互别离,使得各项业务事项得以有序进
行。
〔二〕内部控制情况
单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面标准,制定了11向财务管理制
度及两项经费管理方法。
严格执行一把手不分管财务制度,
保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时,
相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施
了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,
杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人
的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的
各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真
实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支
出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项
工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
〔三〕预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,
工程设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议,程序符合规定,并且严格压缩“三公〞经费
预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互
挤占预算资金情况发生。
〔四〕资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互别离,达
到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的平安。
为
了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照
政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款
项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映。
定期开展资产清理,及时与实物管理
人员对账,确保资产账账、账实相符。
无固定资产不入账,
公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中,都严格遵照有
关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象
发生。
及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些缺乏,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未
能完全到达《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法
充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。
执行
中统筹考虑缺乏,存在预算执行进度不均衡现象。
三是在资
产管理中,由于一些资产到达报废年限,已报废,而上级部
门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账
面有差异。
四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理
的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
〔一〕进一步标准财务报销审核流程,刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员
职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不
予审核报销。
〔二〕及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严
格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实
相符。
〔三〕加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在
财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意
识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从根底上得到规
范。
第3篇:
会计自查报告会计自查报告
会计自查报告
(一)
我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的原那么,对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、关于会计内控制度的执行情况
我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊。
做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况
我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况
在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况
对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,贷款手续合规,使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面
本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,结算业务岗位的设置相互别离,相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理
在财务管理工作过程中,本社严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照联社规定的程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。
递延资产按规定分期摊销。
八、关于会计档案管理
我社按规定整理、装订会计核算资料,归案装订及时、完整、合规。
九、关于股金管理
我社股金的账务管理不标准,有总分不合的现象。
分户帐的余额小于总帐的余额。
通过自查,我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏。
严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务会计制度,标准财务管理行为。
通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性,今后我们要依托信息化,标准根底管理,强化经费监督,深化效劳内涵,扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。
会计自查报告
(二)市政府办公室:
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计根底工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
会计自查报告(三)
我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
会计自查报告(四)
一、本级工会财务标准化自查情况
XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下,在公司党政领导的高度重视和大力支持下,在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下,紧紧围绕工会工作大局,开拓进取,按照省公司“三抓一创〞的总体要求,全面落实“依靠〞方针,突出维护职工权益,在财务管理上求标准,在经费、资产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上级工会上解经费的目标任务,为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的根底。
二、县供电企业财务标准化自查情况
XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,完善制度,夯实根底,效劳全局为目标,在布置、安排、落实和催促等各个工作环节精心筹划,有条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下:
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职工会会计一名,专职工会出纳一名。
现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设。
多年来,公司工会把工会财务工作当作强化工会物质根底的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性,促进企业改革、开展和稳定,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会重点工作效劳、为基层工会组织效劳、为职工群众效劳的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断提高工会财务工作的质量和管理水平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作,为公司的蓬勃开展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来,公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立鼓励机制和约束机制上下功夫,一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中,对不能按时上解经费的单位,在年终评先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满意的效果。
二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系,按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定,并以此为依据对基层单位进行核收,提高了经费收缴的准确性。
三是利用签订集体合同
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