BD12作业许可控制程序范文.docx
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BD12作业许可控制程序范文
宝石电气设备有限责任公司
程序文件
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-2014(A)版
编制:
赵洪东
作业许可控制程序
审核:
张海龙
批准:
张元臣
2014年6月3日生效
第1页共3页
1目的
为加强公司关键活动和任务的作业安全管理,辨识、分析与控制非常规作业过程中的风险,落实直线责任和属地管理,保障员工在生产作业过程中的人身安全,防范各类事故的发生,规范作业许可管理,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司所属各部门及供方、承包商在公司区域内临时性的、缺乏程序规定的非常规作业,同时适用于动火、高处、挖掘、移动式吊装、临时用电、进入受限空间、管线打开等专项作业许可和控制管理。
3职责
3.1产品制造事业部是本程序的归口管理部门,负责公司生产区域二级危险作业的审批、现场确认与监督。
3.2综合部负责公司总部办公区域危险作业的现场确认与监督。
3.3总经理负责公司一级危险作业的审批。
3.5管理者代表负责总部办公区域危险作业的审批。
3.4产品制造事业部负责人对公司二级危险作业进行审批。
4工作流程及要求
4.1危险作业分级
4.1.1一级危险作业:
油浸变压器车间变压器油罐储存区域动火作业、起重设备轨道梁高空紧固调整作业。
4.1.2二级危险作业:
一级危险作业以外的动火、高处、挖掘、移动式吊装、临时用电、进入受限空间、管线打开等非常规作业。
4.2作业前风险评估与控制
4.2.1作业开始前,属地管理部门应组织对拟申请的作业进行风险评估,风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险、危害程度及相应的安全措施等。
4.2.2作业(施工)单位应根据风险评估的结果,制定具有针对性的安全控制措施或HSE作业计划书。
作业部门必须严格按照所确定的安全控制措施或HSE作业计划书落实安全措施,交叉作业时应进行区域隔离,明确安全生产责任。
4.2.3凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体和粉尘的作业,都应按要求进行气体或粉尘浓度检测;涉及有毒有害、易燃易爆等作业场所的作业,作业人员均应配备个人防护装备。
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-2014(A)版作业许可控制程序第2页共3页
4.3作业许可申请与批准
4.3.1作业前申请人应提出作业申请,填写作业许可证及有关专项作业证。
属地管理
部门组织申请人、相关人员到现场进行技术交底,明确安全措施。
4.3.2同一项作业内含两项及以上专项作业时,在办理专项作业许可证前必须办理安全作业许可证;许可证的有效期一般不超过一个作业班次,如需延长许可时间,应根据工作性质、作业风险、作业时间,经协商一致确定延长期限和延长次数;单项的专项作业时可不办理安全作业许可证,仅由作业部门办理专项作业许可证。
4.3.3在办理作业许可时,当作业内容存在工艺设备变更时,必须由属地管理部门提出变更申请,经业务主管部门审批后,方可办理安全作业许可。
4.3.4在收到作业许可申请后,作业批准人应组织申请人和相关人员对作业许可证及其相关资料进行审查,批准后作业许可方可生效。
如审查未通过,对查出的问题应记录在案,申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。
4.3.5作业前,由批准人或其授权人组织相关人员到作业工作区域进行实地核查,确认各项安全措施的落实情况。
4.4作业许可实施
4.4.1作业现场监护人员负责对作业进行安全监护,负责对安全预防措施落实情况确认,做好确认、监护记录工作。
4.4.2批准人员或其授权人员、监督人员、属地管理人员有权随时纠正作业人员的不安全行为,发现安全措施不完善或其他异常情况,应要求其停止作业,现场整改完成后方可继续作业。
4.4.3作业人员、监护人员等现场关键人员变更时,应经过作业区域现场负责人批准后,方可作业。
4.5作业许可取消、延期和关闭
4.5.1当作业环境和条件发生重大变化、作业内容改变、实际作业与计划发生重大偏离、发现违章行为、重大安全隐患、紧急或事故状态时,各方均有权取消作业许可证,停止作业,并通知相关方。
如需继续工作,需重新办理相应许可证。
4.5.2作业在许可证有效期内未完成,申请人可申请延期。
申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域,确认所有安全措施仍然有效,作业条件未发生变化。
如有新的安全要求也应在申请上注明。
在新的安全要求落实后,申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。
许可证未经批准人和申请人签字,不得延期。
4.5.3在规定的延期次数内没有完成作业,需重新申请办理作业许可。
4.5.4作业完成后,申请人与批准人(其授权人)在现场验收合格,签字确认后方可Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-2014(A)版作业许可控制程序第3页共3页
关闭作业许可。
4.6专项作业许可管理
作业中涉及到动火、高处、挖掘、移动式吊装、临时用电、进入受限空间、管线打开等七项专项作业的,其作业许可的申请、审批、取消、期限、延期、现场确认、执行、关闭,按相应专项作业安全管理规范执行。
5引用文件
5.1Q/SY1236-2009《高处作业安全管理规范》
5.2Q/SY1240-2009《作业许可管理规范》
5.3Q/SY1241-2009《动火作业安全管理规范》
5.4Q/SY1242-2009《进入受限空间安全管理规范》
5.5Q/SY1243-2009《管线打开安全管理规范》
5.6Q/SY1244-2009《临时用电安全管理规范》
5.7Q/SY1247-2009《挖掘作业安全管理规范》
5.8Q/SY1248-2009《移动式起重机吊装作业安全管理规范》
6记录及报告表式
6.1附录A安全作业许可证
6.2附录B高处作业许可证
6.3附录C动火作业许可证
6.4附录D进入受限空间作业许可证
6.5附录E气体检测报告
6.6附录F临时用电作业许可证
6.7附录G吊装作业许可证
6.8附录H挖掘作业许可证
6.9附录I管线打开许可证
修
改
记
录
序号
更改通知单编号
修改内容
修改人
生效日期
附录A
宝石电气设备有限责任公司
安全作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-01-编号:
作业单位
生产单位
作业区域
作业地点
作业内容描述:
受影响相关方:
是否附安全工作方案:
□是□否
其他附件(危害识别等):
是否附图纸:
□是□否
图纸说明:
有效期:
从_____年_____月_____日_____时到_____年_____月___日_____时
1/3
附表1:
工作类型判定:
(带工作需办理专项作业许可证)
□承包商工作
□受限空间
□偏离规则/程序要求的工作
□非计划性维修工作
□吊装作业
□没有安全程序可遵循的工作
□交叉作业
□管线打开
□屏蔽报警
□临时用电
□挖掘作业
□解除连锁和安全应急设备
□动火作业
□高处作业
□其他
危害识别(工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险)
□爆炸性粉尘
□易燃性物质
□腐蚀性液体
□蒸汽
□高压气体/液体
□有毒有害化学品
□高温/低温
□触电
□惰性气体
□噪音
□产生火花/静电
□旋转设备
□淹没/埋没
□辐射
□不利天气
□坠落
□其他(请注明)
□
□
□
安全措施:
(需要打“”,不需要打“X”)
工作前安全措施
个人防护装备
□切断工艺流程
□设路障
□安全眼镜
□全封闭眼罩
□设备隔离、吹扫、置换
□工作警示牌
□焊接护目镜
□安全帽
□完成上锁挂牌
□通讯工具
□防静电服装
□护耳
□通风
□火花防护罩
□安全鞋
□防毒面罩
□气体检测
□气体检测仪
□正压式呼吸器
□防化服
□工作区域围栏、警戒线
□防爆机具
□手套
□绝缘服
□紧急疏散指示
□急救设施
□防弧面具
□安全带
□需要夜间照明和警示灯具
□消防设施
□安全绳
□逃生设施
□设备安全检查合格并已贴标签
□安全冲淋设施
□人员培训已完成
□特殊工种人员均持有有效资质
□办理专项作业许可证
□安全工作方案审核通过
□其他个人防护装备:
□其他措施:
2/3
附表2:
许可证的签批:
本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,该作业的安全措施已落实。
作业申请人:
(作业单位现场作业负责人)
年月日时
本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案,并对工作内容进行了现场检查,我对本工作及工作人员的安全负责。
作业批准人:
(生产单位工作区域负责人)
年月日时
受影响相关方共同签署:
本人确认收到许可证,了解工作对本单元的影响,将安排人员对此项工作给予关注,并和相关各方保持联系
单元:
确认人:
单元:
确认人:
许可证的延期:
(如果延期,须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期。
)
本许可证是否可以延期□是□否最多延期次数:
次
延期有效期:
从___年___月___日________时到___年___月___日________时
作业申请人:
作业批准人:
延期有效期:
从___年___月___日________时到___年___月___日________时
作业申请人:
作业批准人:
许可证的关闭:
工作结束,已经确认现场没有遗留任何安全隐患,并已恢复到正常状态,同意许可证关闭。
作业申请人:
年月日时
作业批准人:
年月日时
许可证的取消:
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
年月日时
批准人:
年月日时
保存部门:
有关部门保存期:
3年3/3
附录B
宝石电气设备有限责任公司
高处作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-02-编号:
作业单位
生产单位
作业地点
作业人员
作业内容描述:
是否附安全工作方案□是□否
是否附救援计划□是□否
是否附图纸□是□否
图纸说明:
有效期
从年月日时至年月日时
安全措施
身体条件符合要求
着装符合工作要求
配戴安全带
30m以上作业配备通讯工具
其他措施
携带工具袋
设置围栏、警戒线、夜间警示灯
作业点照明充足
员工进行了培训
┈
垂直分层作业中间有隔离
梯子符合安全要求
在非承重物上作业时搭设承重板
员工清楚坠落风险
┈
坠落防护设施
锚固点:
锚固点适当
独立于工作面
支撑力﹥2,268kg
锚固点充足
高于肩部
首次上下保护
垂直生命线:
强度﹥2,268kg
不用来作平衡
无刃口接触
侧向摆动防护
连接/断开保护
水平生命线:
专业人员设计
用索人员数量
专门的锚固点
有初始松弛度
无磨损
钢制滑扣件
坠落阻止器:
与救生索匹配有操纵杆
在可用状态安装方向正确有自锁装置定期检查
系索:
不超过1.8m机械钩锁
可手动调节是双重系索
有缓冲装置
弹性救生索:
培训已完成高于头部
维护检查计划末端正确绞接
钩锁:
双锁式钩锁
受压/磨损/变形/弹性检查
制造商认可的方式连接
全身式安全带:
连接部件齐全
完成使用培训
定期检查
承载连接不用尼龙
其他事项
坠落净空
有救援方案
坠落摆动隐患消除
1/2
作业人员和监护人签名
本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。
作业人:
作业监护人:
许可证的签批:
本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及相关的安全计划,并对工作内容进行了检查,该工作许可证的安全措施已落实。
作业申请人:
年月日时
本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全计划,并对工作内容进行了检查,我对本工作及工作人员的安全负责。
作业批准人:
年月日时
受影响相关方共同签署:
本人确认收到许可证,了解工作对本部门的影响,将安排人员对此项工作给与关注,并和相关各方保持联系。
单位:
确认人:
单位:
确认人
许可证的延期:
(本许可证有效期为一个工作班次,如超过期限需延续,许可证应延期。
)
本许可证延期从:
年月日时至年月日时
作业申请人:
作业批准人:
年月日时年月日时
许可证的关闭:
工作结束,已经确认现场没有遗留任何安全隐患,许可证关闭。
作业申请人:
年月日时
作业批准人:
年月日时
许可证的取消:
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
年月日时
批准人:
年月日时
保存部门:
有关部门保存期:
3年2/2
附录C
宝石电气设备有限责任公司
动火作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-03-编号:
作业单位
生产单位
作业区域
作业地点
动火作业人
动火监护人:
作业内容描述:
是否附安全工作方案□是□否
其他附件(危害识别等):
是否附图纸□是□否
图纸说明:
有效期:
从年___月___日_______时到______年___月___日_______时
1/2
附表1:
动火作业类型:
气割
切削
燃烧
明火
研磨
打磨
钻孔
破碎
锤击
其他______
使用非防爆的电气设备
使用内燃发动机设备
其他特种作业
其他--------
可能产生的危害:
爆炸
火灾
灼伤
机械伤害
辐射
泄漏
坠落
掩埋
其他:
安全措施(符合“√”不符合“×”)
□设备已排空、置换、吹扫
□动火区域可燃物已清除
□消防设备准备妥当
□设备已有效隔离
□动火区域通风已合格
□消防监护到位
□设备已上锁挂签
□需要其他特种
作业许可证
□设备机具、检测仪器符合要求
□动火区域已设置围栏和标识
□动火监护人已到位
□人员培训合格
□气体检测合格
□个人防护装备齐全
□其他应急设施和人员已到位
□特种作业人员持证
□窨井、沟渠、地漏等已封堵
□其他
2/2
许可证申请
我保证我及我的下属,阅读理解并遵照执行动火安全方案和此许可证,并在动火过程中负责落实各项安全措施,在动火工作结束时通知生产单位现场负责人。
作业申请人:
年月日时
作业监护人
签名表明本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。
作业监护人:
年月日时
许可证批准
我已经审核过本许可证的相关文件,并确认符合公司动火安全管理规定的要求,同时我与相关人员一同检查过现场并同意动火方案,因此,我同意签署本许可证,并对本次动火作业及人员的安全负责。
作业批准人:
年月日时
受影响相关方
本人确认收到许可证,了解工作对本单位的影响,将安排人员对此项工作给予关注,并和相关各方保持联系。
单位:
确认人:
单位:
确认人:
许可证延期
本许可证延期从:
年月日时至年月日时
作业申请人:
作业批准人:
年月日时年月日时
许可证关闭
动火作业结束后,监护人留守30分钟,现场确认无任何火源和隐患。
动火结束时间:
年月日时
作业申请人:
年月日时
作业批准人:
年月日时
许可证取消
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
年月日时
批准人:
年月日时
保存部门:
有关部门保存期:
3年3/3
附录D
宝石电气设备有限责任公司
进入受限空间作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-04-编号:
作业单位
生产单位
作业地点
作业人员
监护人员
作业内容描述:
是否附安全工作方案□是□否
是否附救援计划□是□否
是否附图纸□是□否
图纸说明:
有效期:
从年___月___日__________时到___年___月___日____________时
1/3
附表1:
作业类型:
(符合“√”不符合“×”)
□焊接
压力吹扫
撞击
挖掘
燃烧
□切削
用电
其他
明火
打磨
喷涂
化学清洗
钻孔
蒸煮
危害识别:
(符合“√”不符合“×”)
□爆炸性粉尘
□易燃性物质
□腐蚀性液体
□挥发性物质
□高压介质
□有毒有害化学品
□高温、低温
□触电
□惰性气体
□噪音
□火花、静电
□转动设备
□(机械)能量集聚
□蒸汽
□淹没、掩埋
□坠落、滑跌
□辐射
□空间内活动受限
□其他
安全措施:
(需要“√”不需要“×”)
设备隔离
设备清理
用电
防火
停止传送
蒸煮
断开电路
水源与输送
断开或盲板隔离
吹扫置换
防爆设备、工具
阻燃毯
张贴警告标志
化学清理
工具、照明的安全电压
泡沫灭火器
设置警戒
清污
接地和漏电保护
干粉灭火器
临近作业危险
泄漏检测
绝缘工具
防火服
盖上工业下水道井盖
内部观察
消防车
个人防护及应急措施:
(需要“√”不需要“×”)
通风设施
雨衣
冲淋设施
安全带
防尘面具
化学防护服
连在入口点的救生索
护耳、耳塞
空气呼吸器
布质颈脖覆盖物
声光报警器
通讯设备
防酸头罩
橡胶手套
检测仪
救援计划
其他事项:
2/3
附表2:
作业人员和监护人签名
本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。
作业人:
监护人:
许可证的签批:
本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及相关的安全计划,并对工作内容进行了检查,该工作许可证的安全措施已落实。
作业申请人:
年月日时
本人已同工作执行单位(人员)讨论了该工作及安全计划,并对工作内容进行了检查,我对本工作及工作人员的安全负责。
作业批准人:
年月日时
受影响相关方共同签署:
本人确认收到许可证,了解工作对本部门的影响,将安排人员对此项工作给与关注,并和相关各方保持联系。
单位:
单位:
确认人:
确认人:
许可证的延期:
(本许可证有效期为一个工作班次,如超过期限需延续,许可证应延期。
)
本许可证延期从:
年月日时至年月日时
作业申请人:
年月日时
作业批准人:
年月日时
许可证的关闭:
工作结束,已经确认现场没有遗留任何安全隐患,许可证关闭
作业申请人:
年月日时作业批准人:
年月日时
许可证的取消:
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
年月日时
批准人:
年月日时
保存部门:
有关部门保存期:
3年3/3
附录E
宝石电气设备有限责任公司
气体检测表
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-05-编号:
许可证编号
日期
空间名称
地点
动火类型
地点
要求的测试
允许限度
检测结果
检测
时间
检测人
确认人
氧气
有毒气体
可燃气体名称
其他
允许限度
使用的监测设备类型:
氧气:
19.5%-23.5%
有毒气体:
易燃易爆气体:
当爆炸下限>4%时,浓度<O.5%(体积);
当爆炸下限<4%时,浓度<0.2%(体积);
保存部门:
相关部门保存期:
3年
保存部门:
相关部门保存期:
3年
附录F
宝石电气设备有限责任公司
临时用电作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-06-编号:
临时用电单位
临时用电用途
用电地点
用电期限
年月日时至年月日时
临时用电单位填写
生产单位确认、填写
用电设备清单
电源接入点
工作电压
电气专业人员
设备名称
负荷(kw)
用电线路:
符合“√”不符合“×”
用电设备:
符合“√”不符合“×”
□接引点确认□上锁点确认
□电源接线状态□焊接设备
□电缆规格及走向□接地
□电缆及设备外观□手持电动工具
□漏电保护□负荷确认
□电气绝缘状况□临时照明
□防爆区域□线路架空
□设备防护罩□符合防爆要求
□线路标志□穿越保护
□测量检查临时用电设备电源插头
□配电盘、箱开关□一机一闸
□设备外壳绝缘>1M
负荷合计
□临时用电组织设计□其他
□其他
安全注意事项(电气专业人员):
本人已对临时用电相关资料、情况进行了核实,并对用电设备进行了检查,确认该作业许可证的安全措施已落实。
用电单位申请人:
年月日时
本人在工作开始前,已经对照上述检查内容进行了检查,符合临时用电相关标准,我对本次检查的结果负责。
电气专业人员:
年月日时
本人已同申请单位、电气专业人员讨论了安全工作方案,确认该工作许可证的安全措施已落实,电气专业人员已进行了检查,我对本工作及作业人员的安全负责。
生产单位批准人:
年月日时
许可证关闭
已经按照临时用电组织设
计中的拆除方案安全地拆
除所有临时用电线路和设
备,许可证可以关闭。
电气专业人员:
年月日时
用电单位申请人:
年月日时
生产单位批准人:
年月日时
许可证取消
因以下原因,此许可证取消:
提出人:
年月日时
批准人:
年月日时
受影响相关方共同签署:
本人确认收到有关许可证取消的信息,了解工作对本部门的影
响,将安排人员对此项工作给与关注,并和相关各方保持联系。
单位:
确认人:
单位:
确认人:
保存部门:
有关部门保存期:
3年
附录G
宝石电气设备有限责任公司
吊装作业许可证
编码:
Q/SYBOMCOD.HSE.G02.12-07-编号:
作业单位
生产单位
作业区域
作业人员
作业内容描述:
吊装货物名称
货物规格(长×
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