中国人民政治协商会议.docx

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中国人民政治协商会议

2016年度中国人民政治协商会议

广东省东源县办公室

部门决算

目录

第一部分东源县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东源县政协办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东源县政协办公室2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东源县政协办公室概况

一、部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）机构设置

一、按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县政协2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括东源县政协本级，本部门无下属单位。

二、本部门内设机构、人员构成情况：

根据市机构编制委员会《关于印发<河源市县区政协机关机构设置的指导意见>的通知》（河机编[2010]69号）文件精神，经县委研究，并报市机构编制委员会同意，县政协机关设1个办事机构：

办公室，为正科级建制；设5个工作机构（专门委员会），分别是：

提案法制联络委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史民族宗教委员会，均为正科级建制。

核定政协机关行政编制10名，后勤服务人员数2名，其中：

办公室配1正2副，各专六委员会配主任或副主任1名。

政协机关是政协常委会的办事机构，主要职责为政协常委会服务。

；东源县政协人员编制12名。

其中行政编制10名，后勤服务人员编制2名。

第二部分东源县政协办公室2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室　

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

467.83

一、一般公共服务支出

14

316.86

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

110.82

8

八、医疗卫生与计划生育支出

21

11.22

9

九、住房保障支出

22

28.93

本年收入合计

10

467.83

本年支出合计

23

467.83

用事业基金弥补收支差额

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

13

26

总计

14

467.83

总计

27

467.83

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

467.83

467.83

201

一般公共服务支出

316.86

316.86

20102

政协事务

315.86

315.86

2010101

行政运行

263.86

263.86

2010205

委员视察

5.00

5.00

2010299

其他政协事物支出

47.00

47.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.82

110.82

20805

行政事业单位离退休

108.90

108.90

2080501

归口管理的行政单位离退休

108.90

108.90

20808

抚恤

1.92

1.92

2080801

死亡抚恤

1.92

1.92

210

医疗卫生与计划生育支出

11.22

11.22

21005

医疗保障

11.22

11.22

2100501

行政单位医疗

11.22

11.22

221

住房保障支出

28.93

28.93

22102

住房改革支出

28.93

28.93

2210201

住房公积金

17.12

17.12

2210203

购房补贴

11.81

11.81

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

467.83

414.83

53.00

201

一般公共服务支出

316.86

263.86

53.00

20102

政协事务

315.86

263.86

52.00

2010101

行政运行

263.86

263.86

2010205

委员视察

5.00

5.00

2010299

其他政协事物支出

47.00

47.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.82

110.82

20805

行政事业单位离退休

108.90

108.90

2080501

归口管理的行政单位离退休

108.90

108.90

20808

抚恤

1.92

1.92

2080801

死亡抚恤

1.92

1.92

210

医疗卫生与计划生育支出

11.22

11.22

21005

医疗保障

11.22

11.22

2100501

行政单位医疗

11.22

11.22

221

住房保障支出

28.93

28.93

22102

住房改革支出

28.93

28.93

2210201

住房公积金

17.12

17.12

2210203

购房补贴

11.81

11.81

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

467.83　

一、一般公共服务支出

15

316.86　

316.86　

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

110.82　

110.82　

8

八、医疗卫生与计划生育支出

22

11.22　

11.22　

9

九、住房保障支出

23

28.93

28.93

本年收入合计

10

467.83　

本年支出合计

24

467.83　

年初财政拨款结转和结余

11

年末结转和结余

25

一般公共预算财政拨款

12

26

政府性基金预算财政拨款

13

27

14

28

总计

15

467.83　

总计

29

467.83

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

467.83

414.83

53.00

201

一般公共服务支出

316.86

263.86

53.00

20102

政协事务

315.86

263.86

52.00

2010101

行政运行

263.86

263.86

2010205

委员视察

5.00

5.00

2010299

其他政协事物支出

47.00

47.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.82

110.82

20805

行政事业单位离退休

108.90

108.90

2080501

归口管理的行政单位离退休

108.90

108.90

20808

抚恤

1.92

1.92

2080801

死亡抚恤

1.92

1.92

210

医疗卫生与计划生育支出

11.22

11.22

21005

医疗保障

11.22

11.22

2100501

行政单位医疗

11.22

11.22

221

住房保障支出

28.93

28.93

22102

住房改革支出

28.93

28.93

2210201

住房公积金

17.12

17.12

2210203

购房补贴

11.81

11.81

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

202.83

302

商品和服务支出

39.68

30101

基本工资

71.64

30201

办公费

10.31

30102

津贴补贴

103.71

30202

印刷费

10.88

30103

奖金

8.00

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

1.33

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

18.16

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

171.07

30211

差旅费

0.25

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

108.90

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

1.92

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

2.40

30306

救济费

30217

公务接待费

2.91

30307

医疗费

11.22

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.65

30311

住房公积金

17.12

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.00

30313

购房补贴

31.92

30229

福利费

1.76

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

4.95

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.57

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

　1.25

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

1.25　

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

373.91　

公用经费合计

40.92

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

5.00

5.00

3.00

7.86

4.95

4.95

2.91

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室　

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

　0

　0

0　

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

本单位无政府性收入支出。

第三部分东源县政协办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县政协办公室2016度总收入467.83万元，其中本年收入467.83万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入467.83万元，比上年决算数增加96.06万元，增长25.84%。

主要原因：

人员增加及2016年工资调资增加。

2．上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，本单位无上级补助收入。

4．经营收入0万元，本单位无上级补助收入。

5．其他收入0万元，本单位无上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

东源县政协办公2016年度总支出467.83万元，其中本年支出467.83万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出316.86万元，主要用于政协事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加63.55万元，增长25.09%，主要原因是项目调整，人员增加及2016年工资调资增加。

2.社会保障和就业（类）支出110.82万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、死亡抚恤支出，比上年决算数增加27.31万元，增长32.70%，主要原因是退休人员管理体制调整及退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.22万元，主要支出项目有行政单位医疗支出，比上年决算数增加1.62万元，增长16.88%，主要原因是人员增加。

4.住房保障（类）支出28.93万元，主要支出项目有住房改革支出支出，比上年决算数增加3.58万元，增长14.12%，主要原因是人员增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

东源县政协办公2016年度财政拨款收入合计467.83万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入467.83万元，比年初预算数减少73.49万元，下降13.58%；主要原因是政协会议虽本单位做预算，但经费由东源县财政局拨付东源县机关事务局，由东源县机关事务局支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算。

（二）2016年度财政拨款支出说明

东源县政协办公2016年度财政拨款支出合计467.83万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出467.83万元，减少73.49万元，下降13.58%；主要原因是政协会议虽本单位做预算，但经费由东源县财政局拨付东源县机关事务局，由东源县机关事务局支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）316.86万元，行政运行（项）263.86万元主要用于反映政协机关的基本支出，包括用于工资福利支出、商品和服务支出；委员视察（项）5.00万元用于反映政协常委调研考察支出；其他政协事物支出（项）47.00万元主要用于反映政协专委会工作经费、政协委员开展调研的各类视察活动的支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）1.00万元，主要用于其他一般公共服务支出（项）1.00万元主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）110.82万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）108.90万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.92万元，主要用于死亡抚恤（项）1.92万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）11.22万元，主要用于行政单位医疗（项）11.22万元。

住房保障支出（类）住房改革支出28.93万元，主要用于住房公积金（项）17.12万元，购房补贴（项）11.81万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县政协办公2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成预算8.00万元的98.25%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元，完成预算5.00万元的99%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算3.00万元的97%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.74万元，下降8.60%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.65万元，下降11.61%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降3%。

本单位2016年无安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运