盐边县城第一小学校.docx

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盐边县城第一小学校

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2018年部门预算公开目录

第一部分盐边县城第一小学校2018年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概况

三、2018年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

八、名词解释

第二部分盐边县城第一小学校2018年部门预算公开表

公开01表收支总表

公开02表收入总表

公开03表支出总表

公开04表财政拨款收支预算总表

公开05表一般公共预算支出预算表

公开06表一般公共预算基本支出预算表

公开07表一般公共预算项目支出预算表

公开08表一般公共预算三公经费预算表

公开09表政府性基金支出预算表

公开10表政府性基金预算三公经费预算表

公开11表国有资本经营预算表

盐边县城第一小学校

关于2018年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算，2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2018〕8号）批复了2018年县级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、基本情况

2018年度本单位人员编制数81人、实有在职职工85人、离退休职工94人，学校现有28个教学班，在校学生1244人；教职工85人，专任教师85人。

其中副高职称12人，一级教师46人。

本科学历36人，大专学历47人，中专及以下学历2人。

省级骨干教师4人，市级学科带头人、骨干教师7人，县级学科带头人、骨干教师12人。

学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书37400多册，人均25册

三、2018年主要工作任务

（一）内部管理

1.加强班子队伍建设

注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

2.加强教师队伍建设

注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水平，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。

3.坚持依法治校

修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。

（二）育人氛围

1.显形环境：

绿化、美化、香化、净化、文化。

2.内在修养：

有序、仁爱、向上、幸福、快乐。

3.特色书香：

精粹国学、自信文化。

4.快乐校园：

琴棋书画、健身修心。

（三）办学质量

1.育人课堂：

以课堂育人为支点，努力使课堂生活成为师生共同学习与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。

2.育德为本：

坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。

学生有良好的品德习惯（行为习惯、生活习惯、学习习惯）

3.教风严谨：

教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。

4.保障有力：

安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学习生活无后顾之忧。

（四）社会评价

1.采取开放式办学，积极邀请盐边县党代表、人大代表、政协委员、家长委会成员参与学校的管理。

2.积极推进家校联系，利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。

3.学校社会满意度测评不得低于95%。

（五）安全工作

以创建“平安校园”为目标，认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。

加大安全检查管理力度，积极协调有关部门，改善学校周边区域的安全条件；针对阶段性、季节性学校安全管理的特点，抓好防溺水、防汛、防地质灾害安全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作；抓好校园安全隐患整改，落实“安全第一、预防为主”方针，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件和各类事故的发生，切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。

（六）德育工作

1、学生队伍：

培养学生具有“爱班、爱校、爱家、爱社会、爱祖国”的五爱意识，帮助学生树立正确人生观、价值观、世界观，使学生“在校做个创新生，在家争做个小主人，社会争当好公民”，提高学生的道德水准和文明行为习惯能力，增强自主自立的能力，成为“有爱心、有个性、有特长、有后劲”的一代新人。

坚持讲普通话。

2、教师队伍：

树立以学生为本的教育观念，确立良好的师德风范和师表形象，塑造一支为人师表、有较高文明修养、能创造性开展德育工作的教师队伍，提倡每位教师要有“三高”：

师德水准高、业务素质高、工作效率高。

讲好普通话。

3、班级：

月月争优，努力成为示范班。

4、学校：

成为“环境优美、师生大方、学生自信、家长满意”的学校，使同行认为是一所“有经验、有特色、有所学”的学校。

5、认真搞好德育日常管理工作，指导年级组，班级教师，少先队开展好工作，做好常规检查，登记。

加强德育常规管理规范执行情况的监督检查，做好检查情况登记及考核工作。

组织好丰富多彩的活动。

开展好学生综合素质评价及学生表彰评选工作。

负责校园文化建设，积极营造浓厚的育人氛围。

健全德育工作档案，做好资料的管理和归档。

6、加强环境保护和民族团结教育。

教育学生养成保护资源、保护环境、节约水电的好习惯。

7、通过课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式，寓教于乐。

既要根据重大节日、纪念日开展主题教育活动，对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统教育，又要根据每个月的工作重点开展主题教育活动.

（七）学校教学工作

学校抽考年级参加全市语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）全市排位保六争五，学校抽考年级参加全县语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）确保第一名，学校非抽考年级语文、数学、英语教学质量监测综合成绩（RSR）确保第一名。

1、师资队伍建设

（1）师能培训。

组织以素质教育专题的全员培训，认真参加现代教育技术培训，熟练掌握多媒体教学技术，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。

（2）骨干影射。

抓实骨干教师、教研组长的培养。

要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水平，更加明确和履行自己的工作职责，积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。

（3）分层培养。

针对不同层次教师的不同需要提供不同的学习服务。

在进行教师分层培养的基础上，尊重教师的个体差异，为每个发展层次的教师，尤其是青年教师量身定做，开展好青年教师的培养工作，确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求，提供有针对性的学习、培训、提高的机会，让每个教师的潜能得到较充分的发展。

（4）结对名师。

与温江东二小达成战略合作，即引进温江东大街二小独特的教学风格，学术风格，通过相互学习、融合、激励，达到一种新的境界。

2、课堂教学改革，实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化，全面育人个性化的工作目标。

（1）网络管理。

组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络，实行条块结合的考核机制，对课堂教学常规做到定期检查与平时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。

（2）随机调研。

实行课堂随机调研制，蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为习惯、学习态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。

坚持定时反馈检查考核情况，以达矫正疏漏的目的。

（3）网络教研。

充分利用我校的电教设施，利用网络的优势，展开向名师课堂学习活动，在学习中寻找自身教学的差距。

利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研，借此提升学校的教研水平

（4）课堂阳光化。

以“自主合作探究”为目标，以各项研究课活动为载体推动课堂教学改革的进程。

教学研究活动继续组织安排教师深入钻研教材，精心设计教案，开展磨课活动，重点做到组内教研课、青年教师研讨课、骨干教师示范课、对外公开课及参赛课、名师观摩课、随机调研课、骨干培养对象反复磨课。

以此拓宽、夯实教师素质根基，锤炼了教师课堂教学艺术。

（5）有效教学。

通过有效备课、有效听课、有效上课、有效评课等，切实使每个师生都在课堂上有所收获。

（6）质量监控。

把教学质量作为重中之重来抓，各学科把好单元质量关，定期召开教学质量分析会，加强质量监控。

（7）集体备课。

各教研组集体备课与“同课异构”活动相结合。

同时大力地开展教研组间磨课活动，以磨代研。

3、教学行为评价。

关注学生在课堂学习中的表现，注重学生良好习惯的培养成为课堂教学评价的主要内容，即关注学生是怎样学的，关注学生在学习过程中如何讨论、如何交流、如何合作、如何思考、如何获得学习的成果及其过程中学生的行为表现。

即关注教师的行为，关注教师如何促进学生的学习活动，来评价教师的教学行为表现对学生的“学”的价值。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2018年收入预算总额为122.83万元，比上年增加0.61万元，上浮0.49%。

（其中：

当年财政拨款收入121.08万元，比上年减少2.36万元，下浮1.91%，事业收入0万元，上年结转收入17.47万元）。

相应安排支出预算122.83万元，比上年增加0.61万元，上浮0.49%。

其中：

工资福利支出108.37万元，比上年增加0.86，上浮0.85%。

商品和服务支出110.44万元，比上年减少3.34万元，下降2.93%对个人和家庭的补助支出16.61万元。

比上年下降100.93万元，下浮85.86%。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出1210.7809万元是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出17.4659万元，是用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出969.2226万元，主要用于事业单位教育事业支出、人员工资、项目建设等支出。

（二）社会保障和就业支出149.6372万元，主要用事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出109.387万元，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.981万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.981万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.981万元，与2017年预算持平。

主要用于接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车车辆。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2018年，盐边县教育体育局下属盐边县城第一小学校机关运行经费财政拨款预算为110.44万元，比2016年预算比上年减少3.34万元，下降2.93%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，盐边县城第一小学校独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年盐边县城第一小学校对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.47万元，比2016年增加100%。

（4）政府采购情况

2018年度，盐边县城第一小学校无政府采购预算安排。

八、名词解释

（1）一般公共财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（3）支出功能分类说明

一般公共服务支出：

指反映政府提供一般公共服务的支出；

社会和保障就业支：

出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

住房保障支出：

反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出：

反映商品服务业等方面的支出；

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

盐边县城第一小学校2018年部门预算表

盐边县城第一小学校

2018年2月17日