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6000t
6000t/a纯净水生产线建设项目
可行性研究报告
河南省基甸环保科技有限公司
二〇一四年十二月
目录
第一章总论6
1.1项目名称与承办单位6
1.1.1项目名称6
1.1.2项目承办单位、法人代表6
1.1.3建设性质与地点6
1.2研究工作的依据、内容及范围6
1.2.1研究依据6
1.2.2研究内容及范围7
1.3编制原则8
1.4项目概况8
1.4.1项目单位简介8
1.4.2建设规模与产品方案8
1.4.3厂址概述9
1.4.4基础设施条件9
1.4.5环境保护9
1.4.6项目定员和来源9
1.4.7项目实施进度9
1.4.8总投资及资金筹措9
1.5技术经济指标9
1.6结论10
第二章项目背景及建设必要性12
2.1项目背景12
2.2建设的必要性13
第三章建设条件14
3.1项目区概况14
3.1.1自然概况14
3.1.2人口、行政区划14
3.1.3人文、历史15
3.1.4社会经济15
3.2项目建设地社会经济发展概况18
3.3项目建设条件优劣势分析19
3.3.1优势条件19
3.3.2主要障碍因素及解决方案20
第四章市场分析与销售方案21
4.1市场分析21
4.2营销策略、方案、模式21
4.2.1营销策略22
4.2.2产品营销方案与营销模式22
第五章建设方案23
5.1建设规模和产品方案23
5.2建设规划和布局23
5.2.1总图布置原则23
5.2.2厂区总平面布置23
5.2.3竖向布置24
5.2.4厂区道路和绿化24
5.2.5总平面主要技术指标25
5.3运输25
5.3.1年运输量26
5.3.2运输工具的选择26
5.4建设标准26
5.4.1建筑设计标准26
5.4.2建筑规模27
5.5公用工程27
5.5.1给排水工程27
5.5.2供电工程28
5.6工艺技术方案28
5.7设备方案29
5.7.1设备选型原则29
5.7.2设备来源30
5.7.3主要设备30
5.8节能减排措施31
第六章环境影响评价32
6.1环境影响32
6.1.1标准32
6.1.2环境现状32
6.2环境保护与治理措施33
6.2.1废水33
6.2.2噪声34
6.2.3固体废弃物34
6.2.4废气34
6.2.5厂区及周边环境建设34
6.3评价与审批34
第七章项目组织与管理36
7.1组织机构与职能划分36
7.2劳动定员36
7.3经营管理措施36
7.4技术培训37
第八章劳动、安全、卫生与消防38
8.1编制依据及采用的标准38
8.2安全卫生防护原则38
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施39
8.3.1抗震39
8.3.2防雷及防雷接地39
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施39
8.4.1生产过程中产生的危害因素分析39
8.4.2主要防护措施40
8.5消防编制依据及采用的标准41
8.5.1编制依据41
8.5.2设计采用的标准和规范41
8.6消防设计原则41
8.7火灾隐患分析42
8.8总平面消防设计42
8.8.1工厂的总体布局42
8.8.2消防道路42
8.8.3防火间距43
8.9消防给水设计43
8.9.1室外消防设计43
8.9.2室内消防设计43
8.10建筑防火43
8.11火灾检测报警系统44
8.12预期效果44
第九章项目实施进度45
9.1实施进度计划45
9.2项目实施建议45
第十章项目招投标方案47
10.1招标原则47
10.2项目招标范围47
10.3投标、开标、评标和中标程序47
10.4评标委员会的人员组成和资格要求49
第十一章投资估算和资金筹措50
11.1投资估算50
11.1.1估算范围50
11.1.2编制依据50
11.1.3估算说明50
11.1.4投资估算51
11.2资金筹措及使用计划52
第十二章财务评价53
12.1费用与效益估算53
12.1.1总成本费用53
12.1.2营业收入和税金54
12.2财务分析54
12.3不确定性分析55
12.4财务评价结论56
第十三章建设合理性分析57
13.1产业政策符合性分析57
13.2清洁生产符合性分析57
13.3规划符合性分析57
13.4项目建设环保政策符合性分析57
13.5环境承载性分析57
13.6结论58
第十四章结论与建议59
附表与附图60
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
6000t/a纯净水生产线建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位:
河南省基甸环保科技有限公司
法人代表:
1.1.3建设性质与地点
建设性质:
新建
建设地点:
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、关于编制《河南省基甸环保科技有限公司纯净水生产线建设项目可行性研究报告》的委托书;
2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年);
3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年);
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月);
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月);
6、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》(国务院令120号,1993年8月);
7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》(水利部水规(1996)608号文);
8、《开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定》(水利部水总[2003]67文);
9、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
10、《瓶装饮用纯净水标准》(GB17323-1998);
11、《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998);
12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定;
13、项目单位提供的基础材料;
14、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;
2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;
6、对项目实施进度、劳动定员的确定;
7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;
2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重,做好工艺余热的回收和水的重复利用,提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
河南省基甸科技环保有限公司为私有制企业。
该公司新上年产10万桶纯净水生产线建设项目,产品质量国家规定标准的要求。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。
符合国家产业调整政策,又有较好的发展前景,是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产,对促进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目征地1496平方米,厂区东西宽34米,南北长44米。
新上自动灌装纯净水生产线1条,主要建设厂房、办公楼、仓库、厨房、餐厅等。
本项目投产后,年产约30万瓶瓶装(500ml)纯净水和8万桶桶装(18.9L)纯净水。
1.4.3厂址概述
本项目位于**市**县**镇,为工业用地。
1.4.4基础设施条件
本项目所在地交通便利,地势平坦,水源充沛,基础设施配套齐全。
本项目水源来自自备井,本项目用电由杨庄镇电网供给,可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目设有环保设施,可以控制污染物,使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为8人。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期2月,计划于2015年1月份开工建设,期间完成项目的土建,设备安装调试等项工程,预计2015年2月工程全部竣工。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目总投资150万元,其中建设投资120万元,流动资金30万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
万桶
10
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
6000
2
电
万kWh/a
1
3
一次性聚乙烯瓶
万个
11
4
水桶
万个
60
三
劳动定员
人
8
四
占地面积
平方米
1496
五
建筑面积
平方米
400
六
运行时间
天/年
330
七
主要经济指标
1
总投资
万元
150
建设投资
万元
120
流动资金
万元
30
2
生产成本
万元/年
27
3
年销售收入
万元/年
60
4
年利润
万元/年
10
5
投资回收期
年
3
税前
年
2.5
税后
年
3.1
6
财务内部收益率
税前
%
税后
%
7
投资利润率
%
8
盈亏平衡点
%
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录(2007年本)》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业,属于国家鼓励类,符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路,环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针,对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理,有利于对环境的保护,有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量,能够吸纳富裕劳动力,创造部分就业机会,增加农民收入,促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中,方案抵御市场波动的能力强,具有较高的可信性。
总之,本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划,具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项,并给予政策扶持,争取早投资、早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
纯净水最早出现在60年代的美国,是宇航员太空飞行时专用饮用水,故称“太空水”这种水不含任何杂质,水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。
七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家,纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。
1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑,比87年增长70%,销售额达20亿美元之多。
其它许多国家从80年代开始饮用纯净水,90年代中期,在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家,销量接近30万吨;1998年桶装纯净水更是大幅度的增加,且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有,从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级,逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示,城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水,另有50%的人对纯净水持接受态度,14%的人抱无所谓态度,而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大,但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶(桶)装饮用水100亿瓶(桶)。
从2005年至2007年,中国瓶(桶)装饮用水产量均在一千多万吨,同比增长14%;2008年,全国瓶(桶)装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨,2012年,瓶(桶)装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。
毫无疑问,纯净水有着无比巨大的消费市场,但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段,还有着极大的市场空白点,尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂,由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业,蕴涵着无限的商机。
基于这一点,河南省基甸环保科技有限公司决定投资70万元,建设年产11万桶纯净水生产线建设项目。
2.2建设的必要性
随着,人民生活水平的普遍提高,越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准,但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等,都严重影响着饮用水的质量。
据调查,在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。
为落实“大力发展饮用水工程,改善市民饮用水质量”的指示精神,号召全民健康,从饮水抓起。
纯净水对人体有着诸多的益处,加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点,使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念,饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高,以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升,
综上所述,本项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1自然概况
宝丰县地处北纬33。
39ˊ~34。
02ˊ,东经112。
43ˊ~113。
18ˊ。
位于河南省中西部外方山东麓,北依汝河,南临沙河。
东和东南与平顶山市郊区接壤,南和西南与鲁山县及平顶山市西区相连,西北与汝州市交界,北和东北与郏县毗邻。
东西长54公里,南北宽27公里,总面积722平方公里;其中城区面积12.7平方公里。
宝丰县地属暖温带,为半湿润大陆性季风气候,四季分明,以春旱多风,夏热多雨,秋温气爽,冬寒少雪为特征。
年平均气温14.5°C,降水量769.6毫米,日照2183.7小时,无霜期215天,年平均水资源总量为2.23亿立方米。
境区地处豫西山地与黄淮平原两大地貌过渡地带,气候属于北亚热带向暖温带过渡地带,土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带,植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带,适合多种生物繁衍生息。
故境内生物资源比较丰富,种类繁多。
1982年县情普查,栽培植物有90余种,野生植物有290余种,饲养动物有30余种,野生动物有220余种。
2人口、行政区划
宝丰县辖8个镇、4个乡、1个办事处:
城关镇、周庄镇、闹店镇、杨庄镇、张八桥镇、大营镇、商酒务镇、石桥镇,李庄乡、赵庄乡、肖旗乡、前营乡,铁路办事处。
宝丰县共有村(街、居)委会325个,全县面积722平方公里,其中耕地面积54万亩,总人口64.7万人。
3.1.3人文、历史
宝丰历史悠久,远在旧石器时代,已有先民在此劳作生息。
北宋宣和二年因境内矿藏丰富,“宝货兴发”,奉敕赐名宝丰县,属于平顶山市。
3.1.4社会经济
2008年,全县实现生产总值119.2亿元,比上年增长15%,首次突破百亿元大关,增长15%。
在第八届全国县域经济基本竞争力评价中,居第347位,比2006年前移33个位次;居中部六省第73位,前移5个位次。
其中,第一产业增加值10.7亿元,增长5.4%;第二产业增加值69.8亿元,增长18.5%;第三产业增加值38.7亿元,增长12.1%。
财政收入5.04亿元,财政一般预算收入4.19亿元,较上年净增9942万元,增长31.1%。
城镇居民人均可支配收入10095元,农民人均纯收入5233元,分别增长10.3%和12.4%;年末城乡居民储蓄存款余额44.58亿元,增长23.3%;社会消费品零售总额完成17.6亿元,增长23.5%。
农村经济持续发展。
各项强农惠农政策得到全面落实。
财政支农资金达到1.2亿元,其中,发放粮食直补和综合直补3403.5万元,较上年增加1603万元。
农业结构进一步优化。
粮食总产达21.4万吨,增长3.8%,再创历史新高。
工业经济平稳增长。
项目建设成果丰硕。
全社会固定资产投资完成53.69亿元,增长24%。
共建成500万元以上项目93个,总投资29.96亿元。
规模以上工业企业增加到139家,规模以上工业完成增加值41.05亿元,增长27%;实现利润13.37亿元,增长19%;综合效益指数达423%,同比提高66个百分点。
[1]
项目建设和非公经济快速发展。
全县投资100万元以上的建成和在建项目达191个,总投资23.83亿元,累计完成投资10.2亿元。
个体和私营企业已发展到27645个,实现总产值84.79亿元、增加值16.09亿元,增长32.4%。
该县被市委市政府授予发展非公有制经济先进县称号。
城市基础设施建设步伐加快。
完成西环路南延、为民路南延和中兴路及龙兴路中段、北段路灯安装工程;对西环路、人民路等主干道路面进行整修。
创建省级园林城市工作取得新进展,对南二环路、龙兴路北段、人民路东段等主次干道和居民区、单位庭院进行了绿化。
完成了文笔山和迎丰渠绿化工程。
加强城市管理,对城区环境进行了有效治理。
被命名为“国家级卫生县城”,成为全省第四个国家级卫生县城。
各项社会事业全面发展。
社会保障工作得到加强,发放养老金1760万元,新增就业人员274.4人,安置下岗失业人员799人;发放“低保”金396.2万元,做到了应保尽保。
加大扶贫力度,解决了706人的温饱问题。
坚持和完善县乡领导公开挂牌接待制度,加大领导包案解决信访问题的力度,全年未发生集体上访事件,社会大局保持稳定。
近年来,宝丰县委、县政府在省、市的领导下,团结和带领全县人民深入贯彻党的十五大、十六大精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,乘改革开放之东风,得矿藏丰富之地利,凭工业交通之优势,靠群众创新之精神,坚持“整体工作上台阶,重点工作争一流,特色工作树形象”的工作方针,突出“工业兴县”主题,实施“六大突破”,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,使县域经济和各项社会事业呈现出强劲的发展态势。
2008年,全县实现生产总值119.2亿元,比上年增长15%,首次突破百亿元大关,增长15%。
在第八届全国县域经济基本竞争力评价中,居第347位,比2006年前移33个位次;居中部六省第73位,前移5个位次,全县经济正处于持续、健康、快速、旺盛的发展期。
城镇居民人均可支配收入10095元,农民人均纯收入5233元,分别增长10.3%和12.4%。
先后荣获全省农村经济结构调整先进县、优化经济环境工作先进县、全市招商引资先进县、计划生育先进县、省级卫生县城、党建工作先进县、信访工作先进县等荣誉称号。
2003年,又一次性通过了国家级卫生县城、省级文明城市的考核验收。
3.2项目建设地社会经济发展概况
物宝源丰,宝货兴发。
过去的宝丰县以“黑(煤炭)黄(烟叶)白(白酒)”经济著称。
上个世纪八九十年代,该县曾有“抓住黑黄白,财源滚滚来”之说。
这些传统产业发展模式不但粗放,投入高、消耗高、污染大、效益低,而且造成恶性循环和资源的极大浪费。
一碗“煤炭饭”,吃了几十年,宝丰县遍地开花的小焦化、小洗煤使环境压力增大。
如不加快调整产业结构,转变经济发展方式,发展就难以持续。
为此,宝丰县委、县政府痛定思痛,决心加快产业转型。
产业集聚区作为产业转型的重要支撑点,宝丰县委、县政府高度重视产业集聚区建设。
2009年8月,宝丰县专门成立了由6名副县级以上领导挂帅的高规格的产业集聚区管委会,统一领导和协调解决南部高科技产业集聚区、西部工业集聚区和西北部循环经济集聚区的项目建设工作。
为把产业集聚区建设成创业的热土,打造成财富的洼地,宝丰县一手抓“软件”,一手抓“硬件”,两手都要抓,两手都要硬。
软件方面,宝丰县提出了能源消耗及污染排放必须符合国家要求等产业集聚区项目入驻七项条件,对符合国家产业政策和节能减排政策的招商引资项目给予优惠和奖励,并全程代理入驻企业及项目的审批手续。
此外,在政策扶持上,宝丰县从税收、电价、融资等方面给集聚区企业重点扶持。
在资金支持上,加强集聚区融资平台建设,建立多元化投融资体系,累计融资1.4亿元;宝丰县还专门设立了1000万元科技创新发展基金,鼓励科技创新,引进急需人才,为企业提供招工服务、岗前培训。
在日常服务上,宝丰县首先从县四大班子做起,由县级领导分包重点企业,对企业的合理要求,随时提出随时解决;定期召开重点项目推进会,职能部门与企业面对面交流,共同推进项目建设。
其次,要求职能部门充分自身优势,主动联系,上门服务,帮助企业争取政策支持。
最后,全面实施“两个零接触”政策,组成项目服务队,从签约到建成,实施跟进服务;对所有签约项目进入项目审批“绿色通道”,全程代办前置手续,整个过程项目手续与职能部门零接触,做到“墙外事情县里办,墙内事情企业办”。
硬件方面,产业集聚区起步伊始,宝丰县就坚持“统筹推进、适度超前、突出重点”的原则,逐步完善基础设施。
目前已建成“四横两纵”道路15公里,新建110千伏变电站1座,35千伏变电站1座,供排水、亮化、绿化、供气等配套设施同步建设,并与县城实现互联互通,实现了基础设施配套功能全覆盖。
20万平方米公租房、50万平方米标准化厂房、新型社区、曲艺休闲小镇等正在建设,五星级酒店、总部经济园等正在推进,产业集聚区的承载力和竞争力得到快速提升。
与此同时,宝丰县积极加强与鲁阳电厂的协调,力争实现直网供电,降低企业投资和生产成本,并充分发挥投资及担保公司的作用,为项目建设搭建好融资平台,全年融资规模不低于5亿元。
设立高层次人才奖励基金,在住房等方面提供优厚待遇,积极引进一批与主导产业密切相关的高层次人才。
无论是优惠服务政策还是基础设施建设,宝丰县产业集聚区“软”、“硬”通吃。
正所谓,种下梧桐树,引得凤凰来。
在宝丰县一流的投资环境吸引下,外地客商纷纷落户宝丰,为这座新城的崛起奠定了坚实的基础。
3.3项目建设条件优劣势分析
3.3.1优势条件
1、技术优势
河南省基甸环保科技有限公司劳动定员8人,其中管理人员3名。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
同时,河南省基甸环保科技有限公司与科研单位、高等院校具有密切合作关系,依托科研院所的技术资源积极开发新产品和新技术,为公司发展不断注入新的活力。
此外,河南省基甸环保科技有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的工作环境,吸引其加盟,为公司发展备足后劲。
2、区位优势
水厂位于境区中部偏南,东北距省会郑州市134公里,东距平顶山市区30公里,西北距洛阳市141公里。
为焦(作)柳(州)、孟(庙)宝(丰)铁路,郑(州)南(阳)西线、洛(阳)界(首)公路交会处,207国道南石公路及郑尧高速、宁洛高速公路穿境而过,是河南省中西部重要交通枢纽,是全县政治、经济、文化、交通中心。
3、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录(2007年本)》中城市基础设施及
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