中原特钢募集说明书.docx

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中原特钢募集说明书

中原特钢募集说明书

一、募集资金运用的基本情况

为巩固和加强公司在大型锻件行业的竞争地位，进一步扩大市场份额，提高

公司经营业绩，本公司拟向社会公开发行不超过7,900万股人民币普通股，募集

资金用以投资综合技术改造一期工程项目、SX-65精锻机现代化改造项目和综合

节能技术改造工程项目。

本次募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的核准文件和省级环

保部门的项目批文，并经本公司2008年第一次临时股东大会、2009年第一次临

时股东大会、2010年第一次临时股东大会审议通过。

（一）募集资金投资项目概况

本次公开发行股票募集的资金计划投入以下项目（按项目的轻重缓急排序）：

单位：

万元

序号项目名称投资额备案机关备案文号环保批文

1

综合技术改造

一期工程

36,872.10

豫济市域工

[2007]264号

豫环审[2008]36号

2

SX-65精锻机现

代化改造

19,000.00

豫济市域工

[2007]245号

豫环开[2007]217号

3

综合节能技术

改造工程

11,407.00

河南省济

源市发展

和改革委

员会豫济市域工

[2007]268号

豫环开[2008]004号

合计67,279.10---

以上项目总投资额为67,279.10万元，本公司将按照轻重缓急的顺序安排项

目资金。

（二）募集资金投资项目投资计划

序投资计划（万元）

号

项目名称

投资额

（万元）第一年第二年第三年第四年

1综合技术改造一期工程36,872.1015,954.4020,917.70--

2SX-65精锻机现代化改造19,000.003,000.001,700.0013,500.00800.00

3综合节能技术改造工程11,407.006,816.004,591.00--

合计67,279.1025,770.4027,208.7013,500.00800.00

募集资金到位后，公司将按照投资计划完成项目建设，保障募集资金的安全

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使用。

如本次发行的实际募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动

资金；如本次发行实际募集资金不能满足项目总投资的需要，资金缺口由公司自

筹解决。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）综合技术改造一期工程项目

1、项目基本情况

根据公司“十一五”和中长期发展规划，为了满足扩大和开发大规格限动芯

棒、轧辊、模具扁钢、钻铤等产品生产的需要，进一步增强公司核心竞争能力，

提高公司综合生产能力，实现“十一五”发展战略，公司将实施综合技术改造一

期工程。

本次综合技术改造的范围主要解决熔炼系统、锻造系统以及机加、热处

理等生产瓶颈问题。

本项目对特殊钢生产工艺和产品结构进行综合技术改造，主要建设内容包含

电炉熔钢车间、电渣炉车间、锻造车间、石油钻具车间、芯棒加工车间等建筑，

新增建筑面积31,536㎡，改扩建面积14,904㎡。

（1）项目投资概算

本项目投资总额为36,872.10万元，其中建筑工程11,474.64万元、设备费用

15,634.00万元、安装工程1,047.46万元、其他费用8,716.00万元，主要投资内

容如下：

估算价值（万元）

序号工程和费用名称

建筑工程设备费用安装工程其他费用合计

一工程

1熔炼电渣车间

1.1土建

1.1.1电炉熔钢车间331.20331.20

1.1.2电渣炉车间793.80793.80

1.1.3其它构筑物122.90122.90

小计1,247.901,247.90

1.2工艺设备

1.2.1电炉熔钢车间设备612.0221.04633.06

1.2.2电渣炉车间设备2,287.4767.882,355.35

小计2,899.4988.932,988.41

1.3熔钢区35kV开关站改造148.4021.00169.40

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1.4

电渣区域新建35kV变电

站200.00879.80124.501,204.30

1.5电信设施54.0615.1069.16

1.6除尘设施34.4519.9054.35

1.7通风及空调设备10.810.5811.39

1.8车间内氧气管网20.0040.0060.00

1.9车间内热力管网20.0020.00

1.10车间内燃气管网1.814.616.43

小计200.001,169.34225.691,595.02

熔炼电渣车间合计1,447.904,068.82314.615,831.34

2加工车间

2.1土建

2.1.1锻造车间1,590.301,590.30

2.1.2石油钻具车间1,054.621,054.62

2.1.3芯棒加工车间1,607.041,607.04

2.1.4设备基础595.00595.00

小计4,846.964,846.96

2.2工艺设备

2.1.1锻造车间3,052.80106.493,159.29

2.1.2石油钻具车间1,346.2034.191,380.39

2.1.3芯棒加工车间1,982.2037.512,019.71

2.1.4风机轴加工车间1,272.0011.381,283.38

小计7,653.20189.577,842.77

2.3

新建35kV变电站（35kV

开关柜）200.00416.0558.88674.93

2.4

新建35kV变电站（10kV

开关柜）200.00215.1830.45445.63

2.5电信设施162.1845.30207.48

2.6通风设备36.5725.1661.73

2.7车间内热力管网26.4026.40

小计400.00856.38159.791,416.17

加工车间合计5,246.968,509.58349.3614,105.90

3水系统

3.1土建530.00530.00

3.2工艺设备550.1441.52591.66

3.3电控仪表设备112.3621.20133.56

3.4站内管道42.4053.2095.60

小计530.00704.90115.921,350.82

4制氧站

4.1土建198.60198.60

4.2工艺设备1,849.80187.982,037.78

4.3电控仪表设备190.8037.00227.80

小计198.602,040.60224.982,464.18

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5空压站

5.1原厂区空压站61.60141.6224.01227.22

5.2新区空压站50.5687.3417.47155.38

小计112.16228.9641.48382.60

6宿舍楼306.003.361.11310.47

7办公楼226.80226.80

8外网

8.1电气外网2,380.002,380.00

8.2给排水外网412.00412.00

8.3热力外网83.2083.20

8.4氧气外网30.0030.00

8.5天然气外网36.3136.31

8.6总图运输464.71464.71

小计3,406.223,406.22

公用及辅助设施合计4,779.782,977.82383.498,141.09

合计11,474.6415,556.221,047.4628,078.32

设备工器具0.5%77.7877.78

合计11,474.6415,634.001,047.4628,156.10

二其它费6%1,689.351,689.35

拆除费350.00350.00

土地使用费3,252.003,252.00

合计11,474.6415,634.001,047.465,291.3533,447.45

三预备费6%2,006.852,006.85

合计11,474.6415,634.001,047.467,298.2035,454.30

四铺底流动资金1,417.801,417.80

合计11,474.6415,634.001,047.468,716.0036,872.10

（2）项目主要建设内容

由于工件热处理能力和加工能力的限制，现有机械加工系统的加工设备，

尤其是大规格、超长和大承重的设备严重缺乏，从数量、规格和加工精度上已经

不能满足本次改造后产品的加工要求，同时厂房条件也不能满足相应新增设备的

需要。

为此，本项目根据实际需要增加满足改造后产品大纲的设备，并将新建或

改扩建相关厂房。

以下是主要建设内容及其相对应的主要新增设备情况（金额在

100万元以上的设备）。

电炉熔钢车间：

为了适应生产发展需要，充分发挥现有2台40t电炉与LF

精炼炉的生产能力，本次技术改造对原有电炉车间进行填平补齐，解决目前车间

场地狭窄、周转不畅问题。

主要将铸锭跨厂房延长36m，将原有厂房改造为

（186+36）m×24m厂房，改建后厂房面积为5,328㎡。

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车间主要新增设备情况见下表：

序

号

设备名称参数

单价

（万元）

数量

金额

（万元）

1VD脱气装置40t3501350

2真空浇铸设备90t2901290

电渣炉车间：

本项目中新增电渣重熔设备用以去除钢中的非金属夹杂物，有

效地提高钢的纯净度，通过自下而上的顺序凝固过程，保证重熔金属的结晶组织

均匀致密。

现有电渣炉车间是利用原铸钢车间厂房改建而成。

为在现有产能1.3

万t电渣锭基础上增加3万t产量，本项目拟新建第二电渣炉车间，新增10t

双臂电渣炉2台、12t双臂电渣炉2台和30t双臂电渣炉1台。

5台电渣炉计划

新增产能2.8～3.0万t/a。

本项目将在五三一工业园区建设，主要建设126m×

24m的熔炼跨车间、126m×18m的辅助跨车间、126m×9m的变压器室，合计建筑

面积为6,426㎡。

车间主要新增设备情况见下表：

序

号

设备名称参数

单价

（万元）

数量

金额

（万元）

1双臂电渣炉10t3302660

2双臂电渣炉12t3302660

3双臂电渣炉30t5001500

锻造车间：

锻造车间承担锻件的加热、锻造和锻后退火、缓冷处理、需要

光面交货锻材的剥皮加工、质量检验等工序。

本项目根据车间工艺要求和现有场

地的情况，在现有锻造车间的西侧进行改扩建，本项目改扩建面积为14,040㎡。

车间主要新增设备情况见下表：

序

号

设备名称参数

单价

（万元）

数量

金额

（万元）

1

台车式退火炉

装炉量：

120t，最大有效加热

长度：

17m

1502300

2台车式退火炉

装炉量：

1