安全审核定级审核清单.docx
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安全审核定级审核清单
行为安全审核清单序要要素子项审核内容HSEE分值分值号素5■可见的承诺11.1宣传展示并在工作中体现油田公司总经理HSE承诺√√√→以各种方式展示油田公司总经理HSE承诺21.2单位(作业区级以上)行政正职代表单位做出明确和具体的HSE承诺√√√→HSE承诺体现以人为本及安全核心价值观理念→承诺必须清晰、具体、可见,在职权范围内能够实现,体现以身作则,引领本单位HSE文化的方向或特点*→管理层对承诺有共同的认识和行动承→以适当的方式让员工理解本单位领导HSE承诺,如会议、培训、宣传等诺10和→承诺必须公开,便于自我管理和员工监督1目21.3承诺得到落实,领导清楚承诺的落实情况√√√标5■目标管理11.4由单位领导亲自组织制定本单位的年度安全(HSE、节能)目标√√√√→在对去年本单位HSE管理现状、存在问题及持续改进方向研究分析的基础上,结合上级目标,由单位领导亲自组织制定HSE年度工作目标→目标应尽可能量化,注重过程性和结果性指标结合,并具有一定的挑战性→鼓励员工参与目标的制定,目标及工作计划应在本单位进行沟通21.5针对目标制定工作计划,明确责任人和完成时间,员工清楚自己的具体工作任务√√√√2*1.6对工作计划的实施情况进行跟踪(每月或季度),将完成情况纳入考核√√√√50■展示有感领导102.1亲自制定并落实个人安全(HSE)行动计划√√→公布个人安全行动计划,便于自我管理和员工监督→个人安全行动计划应具有挑战性,并采取更多可视的具体行动*→个人安全行动计划得到落实*→指导下级制定个人安全行动计划52.2以自己的言行体现安全(HSE)核心价值√√√→始终让员工听到、看到、感受到对安全(HSE、节能)的重视→在制定政策和组织生产时应优先考虑安全(HSE),提供资源保障52.3始终对安全(HSE、节能)坚持高标准和严要求√√√√→带头遵守和执行安全(HSE、节能)标准→当存在差异时选择执行较严格的安全(HSE)标准→熟悉与业务相关的安全(HSE、节能)标准102.4经常进行安全经验分享和安全审核√→*亲自做安全经验分享,并带动单位形成主动做安全经验分享的氛围→有行为安全审核计划并亲自实施和网上登录→*能够熟练运用审核技巧,对不安全行为和状况有很高敏感性,善于沟通,对问题进行跟踪有→*指导下属进行行为安全审核,对直接下属的行为安全审核计划完成情况及其质量负责感60102.5掌握本单位安全(HSE、节能)状况,亲自参与改进√√√√领导→深入基层了解单位及主管业务的安全(HSE、节能)情况→亲自策划主持安全(HSE、节能)会议,亲自向上级汇报安全(HSE、节能)工作→主动参加安全(HSE、节能)培训→*按规定频次亲自进行安全(HSE)培训(对培训内容、方式及培训人数均没有要求,但强调针对性和培训效果)→*促进主动报告事故事件氛围的形成,掌握事故事件调查方法,必要时亲自进行事故调查→善于利用各种调查及统计分析结果发现安全(HSE、节能)管理短板,并研究对策持续改进32.6经常与下属交流和讨论安全问题√√√→在本单位营造各级领导与员工平等沟通的氛围→*就安全考核的结果与直接下属进行沟通12.7工作外安全方面处处以身作则√√32.8及时处理安全(HSE、节能)问题,及时治理安全(HSE)隐患32.9及时表扬和奖励对安全(HSE、节能)有贡献的员工√√√√10■有感领导的影响力及效果102.10建立有感领导定期评估机制√→定期在员工中组织有感领导效果评估,并公布评估结果→*按规定对直接下属进行安全履职能力评估,且不走形式,达到辅导推动的效果→根据评估结果采取改进措施,如:
个别辅导、调整领导承诺、个人安全行动计划10■高效的安全组织33.1各级安全(HSE、节能)组织健全√√√√→根据油田公司相关规定建立相应的HSE管理组织机构,包括HSE委员会、各专业分委会、HSE管理部门等,人员到位且符合要求→基层HSE专业分委员会/小组中有一线员工参加→各级HSE组织根据机构和人员变动及时更新4*3.2及时召开安全(HSE、节能)会议分析安全形势,解决安全(HSE、节能)问题√√√√→安全(HSE、节能)管理委员会(小组)会议必须由本单位最高行政领导主持→按规定的周期开展HSE、节能活动,包括专题会议、检查、审核等→会议(活动)有记录,并对会议决定事项进行跟踪落实33.3各级安全(HSE、节能)委员会、分委会等安全组织有效运作√√√√
→及时发现安全(HSE、节能)管理上的偏差,并提出改进建议→组织活动能够充分发挥成员的专业知识和经验→及时向上级委员会报告本单位难以解决的管理问题,如标准的合理性、制度的缺陷等10■专业安全(HSE、节能等)人员的支持23.4专职安全(HSE、节能)人员的咨询职能√√√√安→熟悉本单位适用的安全(HSE、节能等)法律法规和安全标准并能够给予他人咨询和解释20全3→参与或组织制定本单位安全标准执行程序和规章制度组3织3.5专职安全人员的培训职能√√√√→专职安全人员必须有安全培训师资质→指导制定岗位技能与培训需求矩阵→能够按照计划和矩阵式培训的要求有效开展相关安全培训→有能力对员工能力评估结果进行确认33.6专职安全人员的专业支持职能√√√√→能够指导本单位的危害风险识别,并组织风险评估→能够指导本单位的应急管理工作→掌握安全管理的相关方法或工具的使用,如:
行为审核、RACI表、工艺安全分析、工作安全分析、事故调查的方法→统计分析安全(HSE)数据或指标,提出改进方向和建议→能够帮助和指导他人改进安全(HSE、节能)管理,提升安全(HSE、节能)业绩→有能力做领导的安全顾问和员工的安全教师23.7专职安全人员的监督职能√√√√→定期评估安全(HSE、节能等)标准在本单位的执行情况,并及时报告存在的偏差→监督本单位安全(HSE、节能等)工作计划的落实4■可实施的政策与措施24.1所制定的政策与上级方针和政策保持一致√√√√14.2开展岗位HSE风险和违章识别活动,落实集团公司反违章六条禁令√√√1*4.3管理决策体现HSE管理九项原则√√√3■宣传与促进24.4宣传安全(HSE、节能)文化理念、政策、标准,员工了解政√√√√策→*宣传与促进分委会发挥主导作用10和4→总结推广基层安全(HSE、节能)文化建设经验措施→选树基层先进典型→*积极开展工作外安全的知识普及活动,如居家安全、交通安全、旅行安全等14.5以多种方式展示单位安全文化建设成果√√√√3■持续改进14.5对制定的政策和实施情况每年进行回顾、评估√√√√24.6对安全(HSE、节能)文化建设中存在的问题有具体的改进措施√√√√25■职责与落实6*5.1各业务分管领导清楚自己应负的安全(HSE、节能)责任√√√√→清楚自己的安全(HSE、节能)责任,包括提供资源、签发安全工作许可和、审批、亲自参与的活动等具体事项→在分管范围内的安全(HSE、节能)职责得到落实65.2熟悉与业务相关的安全(HSE、节能)标准,并能够结合业务实际落实标准√√√√→学习并理解安全(HSE、节能)管理标准的目的与原则→指导相关安全(HSE、节能)标准在分管业务的执行→*能够辅导下属正确理解安全(HSE、节能)管理标准85.3清楚自己分管业务的安全(HSE)风险及控制措施√√√√→清楚分管业务存在的安全(HSE)隐患及其整改和措施落实情况直40线→分管业务的安全(HSE)风险得到充分识别和有效控制5领→*主动上报各类事件、事故,没有瞒报、谎报、迟报现象导→主持或参与各类事件、事故的调查55.4清楚分管业务的安全(HSE、节能)管理现状及其改进方向√√√√15■沟通与考核55.5对直接下属进行安全(HSE、节能)责任落实情况的考核√√√√→制定可操作性强的考核指标→*定期与下属沟通安全表现并进行考核,培训辅导下属改进其安全管理25.6对上级领导汇报安全(HSE)管理情况,包括安全能力评估√√8*5.7所有的考核与个人利益挂钩兑现√√√√→单位、部门安全审核定级的结果与分管领导的业绩奖金挂钩兑现→对下属的安全责任落实情况的考核结果与其业绩奖金挂钩兑现35■职责与落实206.1明确各职能部门安全(HSE、节能)职责√√√√→*职责分工明确,职责中有明确的相关内容,管理无盲点→职责描述可操作性强→各职能部门或岗位对安全(HSE、节能)职责的理解一致→部门员工清楚自己主管的业务中与安全(HSE、节能)相关的内容,如:
所负责的承包商选择、招议标、签约阶段的职责;工程项目设计、采购、施工等阶段的工艺安全管理职责;人员变更和培训管理中的相关职责等14*6.2在部门业务范围内职责得到落实√√√√606直线组
606→掌握与业务相关的安全(HSE、节能)标准,指导与业务相关的安全(HSE、节能)标准在其管辖范围内的落实直线→及时分析业务领域影响安全(HSE、节能)管理的问题,制定并落实相应的措施组*→及时对基层反映的与安全(HSE、节能)相关问题进行及时处理和结果反馈织+→采取多种方式促进机关与基层互动氛围的形成16.3掌握与自己工作和生活相关的通用安全标准、安全行为准则,关注工作外安全√√√√25■沟通与考核156.4对各职能部门安全(HSE、节能)职责的履行情况进行考核√√√√10*6.5考核与个人利益挂钩兑现√√√√50■职责与落实57.1属地划分√√√→有完整清晰的属地划分,安全(HSE)管理无空白→有属地管理划分示意图且对属地主管进行动态管理→当组织机构调整、作业环境发生变化等时及时调整属地107.2职责落实√√√√→当岗位安全(HSE)职责不清楚时应通过RACI表来理清职责→职责描述可操作性强→*清楚自己的安全职责→*属地主管履行职责到位。
充分利用日常审核结果改进责任落实,如:
发现的职责不落实行为均与相关责任人考核挂钩,职责不明确现象均进行了重新梳理,由于能力缺失造成的职责不落实均已加强了培训,等等→*+属地主管应有的管理权力得到尊重157.3属地主管能力符合要求√√属→*具备岗位职责需要能力地707管→*上级主管亲自对下级能力进行评估理10*7.4属地主管清楚属地内的安全(HSE)风险与控制措施及应急预案√√√57.5属地主管掌握与属地相关的安全标准并严格执行√√√57.6属地主管进行安全(HSE)审核√√√→*属地主管应进行定期巡检、安全检查、行为安全审核等,严禁伪造巡检、操作、维护记录及瞒报事故等不诚实的行为→不断提高安全审核质量,减少属地内不安全行为和状况→*属地内无违反“六条禁令”的现象20■沟通与考核157.7单位及时对属地主管的安全(HSE)责任落实进行考核√√√√→制定量化考核指标,体现过程管理和正面激励原则,并及时与员工就考核指标进行沟通→定期进行考核(如月度、季度考核)并予以公布,做到公开、公平、公正、透明→定期与员工沟通其安全表现→员工清楚自己的安全表现和改进方向5*7.8考核与个人的利益挂钩并兑现√√√√10■安全观察与沟通78.1安全观察与沟通有效开展并及时登录共享√→对安全观察与沟通发现的问题及其改进情况进行跟踪和评估→及时统计安全观察与沟通的数据,进行趋势和原因分析并运用于改善管理→*保证安全观察与沟通的质量,现场很难发现不安全行为和不安全生产条件,特别是重复出现的问题→安全观察与沟通的效果得到员工的认同,如:
能够帮助员工发现问题、鼓励安全的做法、有效沟通等3+8.2鼓励开展员工间的安全观察与沟通√20■安全(HSE、节能)管理现状评估88.3定期组织安全(HSE、节能)管理内部审核√√√√安308→直线领导亲自领导和参与审核全审→直线组织策划和参与业务范围的专项审核核→总结审核经验,不断完善审核清单、审核方式方法,提高审核质量→将安全状态指示图作为安全过程管理的工具28.4审核人员的培养√√√→二级单位建立内审员队伍→审核人员熟悉油田的相关安全管理标准→审核人员熟悉审核对象的行业特点108.5针对上级安全(HSE、节能)管理现状评估中存在的问题制定改进计划并跟踪落实√√√√→对审核结果进行系统分析,找到管理原因(内审、油田审核)→*针对审核发现问题的管理原因制定改进计划并跟踪落实300注:
有‘*’为否定项,有‘+’为加分项
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- 安全 审核 定级 清单