质量保证体系.docx

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质量保证体系

质量保证体系

一、工程概况

华通花园七区四标段工程，工程位于苏州市虎丘区通安镇真山路；属于框剪结构；地上22层；地下1层；建筑高度：

65.45m；标准层层高：

2.9m；总建筑面积：

53369.19平方米；总工期：

387天。

本工程由苏州永华房地产开发有限公司投资建设，中国建筑技术集团有限公司设计，苏州市正建工程建设监理有限公司监理，天合建设集团有限公司施工；由蔡益松担任项目经理，顾峰担任项目技术负责人，王林帅担任施工员。

二、质量管理目标

我公司对本工程非常重视，将以一流的管理、一流的技术、一流的施工去实现我们予以业主的承诺，“百年大计，质量第一”，我们把质量控制作为本工程控制的重点。

全力实现既定质量目标：

达到合同要求的合格标准，合同履约率100%，确保结构工程达到“江苏省文明工地”，单位工程一次交验合格率100%。

三、本工程质量控制原则

质量预控：

在项目管理中，事先完善各种措施，用“人、机、料、法、环”和“图纸、方案”各方面条件的完善来保证质量。

过程精品：

最终质量目标的实现，是大量的分项、分部工程质量目标实现后的综合结果。

对项目整体而言，将按照实施的不同阶段、不同专业的不同特点，对质量目标进行分解，制定相对应的措施，抓过程保结果，以抓过程精品管理来保证各分解目标的实现。

数据控制：

在质量控制过程中，建立一套质量检测数据库，通过计算机数据分析系统，对工程质量状况实行量化管理。

国际化、标准化：

建立ISO质量管理体系，在项目的各个层面全面开展ISO质量保证活动。

四、质量目标分解

为了实现上述总目标，在项目实施前，明确各个分项的质量目标。

通过目标分解，把总目标转化为一个个明确的、具体的、科学化的、系统化的分项目标，最终实现工程质量总目标。

分项工程质量目标的划分如下：

本工程项目主要分项工程质量目标

序号

分部工程

分项工程

一次报验合格率%

分项

工程

一次报验合格率%

1

结构工程

100

100

2

建筑工程

100

100

3

装饰工程

100

100

4

建筑给排水

100

100

五、质量管理及保证体系

质量管理的PDCA循环

在工程建设的各个层次各个专业，建立专门质量管理组织机构，明确各级机构的质量责任和负责人，落实每个人的质量职责。

开展全面质量管理活动，（TQC），通过全体参加人员的共同努力以及PDCA循环（见下图），即：

计划、执行、检查、处理的循环模式，令项目管理水平持续上升，并实现最终的质量目标。

5.1、项目部主要人员名单：

序号

职务

姓名

备注

1

项目经理

蔡益松

2

技术负责人

顾峰

3

施工员

王林帅

4

质量员

徐吉安

5

安全员

宋小平

6

安全员

刘青

7

安全员

孙国宏

8

资料员

仉孝环

9

材料员

王芳

质量体系构架图

5.2项目管理人员岗位职责

项目经理:

1）代表企业实施项目管理，全面履行施工合同中向业主作出的承诺。

遵守国家法律、法规，执行国家有关质量、安全、环境管理的规范、规程、标准和规范性文件，执行企业的管理制度。

2）确定项目经理部的组织结构，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。

3）主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。

4）组织编制项目工程施工组织设计、安全生产保证计划、环境管理计划。

5）建立项目质量管理、职业健康安全管理与环境管理体系，并组织实施。

6）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

7）在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

8）进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

9）参加工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

10）协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

技术负责人：

1）认真执行国家及地方有关的技术政策和工程技术标准、规范、规程。

主管项目部的技术管理工作。

2）组织项目部有关人员进行内部图纸预审，参加业主主持的图纸会审。

3）代表施工方与设计、监理联系、协商或共同研究解决有关的工程技术问题及技术变更事宜。

审核设计变更洽商记录。

4）主持编制工程施工组织设计、安全生产保证计划、环境管理计划和重要技术方案。

5）负责向项目管理人员、班组长进行单位工程、分部工程及重要部位的施工技术交底。

6）负责组织对新工人上岗前的项目部级职业健康安全与环境管理教育。

7）负责工程技术复核工作，组织对工程测量定位、抄平、放线工作进行必要的技术复核。

8）主持项目部内部的各种隐蔽工程、基础工程、结构工程、工程竣工等预验收。

9）解决项目工程施工中的技术问题。

分析发生质量、安全事故的技术原因，并提出技术措施意见。

10）审核钢筋翻样单、模板翻样图，审核各种申报或报送的材料，包括报监理、业主、质监、安监部门及公司的各种书面材料或预算报表。

施工员：

1）参加图纸（预）会审，提出图纸中存在的问题及意见，以书面形式交项目技术负责人。

2）负责进行工程测量定位、抄平、放线工作，并做好测量记录。

3）向班组进行分项工程施工技术、质量、安全、环境要求的书面交底；

4）做好施工日记及混凝土施工日记；

5）参与编制施工组织设计，计算材料及人工需用量，并交技术负责人审核，签字后生效。

6）对施工中违反施工规范及强制性标准条文规定的行为应及时指正，必要时向操作班组下发书面整改单。

7）参加隐蔽工程、基础工程、结构工程、工程竣工等预验收。

参加分项工程工序交接验收。

办理隐蔽工程验收记录手续，分项工程质量检查验收手续，负责将手续完成后的验收记录表及时交给资料员收管。

8）对自己所负责的施工区段、作业班次的工程施工，负有技术、质量、安全的管理责任。

9）协助材料员进行材料进场时的质量验收工作。

质量员：

1）依据国家颁布的工程质量验收统一标准和施工质量验收规范要求，做好项目工程施工的质量管理工作。

2）掌握工程各部位、各专业的施工质量状况，了解工程施工中存在的主要质量问题及解决措施。

3）定期向项目经理或技术负责人报告工程质量情况，对存在的质量问题提出建设性意见。

4）参加对进场材料的质量、环保要求验收，协助材料员把好材料进场验收关。

5）参加隐蔽工程验收、工序交接验收、分项、分部工程验收。

6）参加公司及项目部的各种质量检查和质量分析会、事故调查会等活动。

安全员：

1）执行国家（及地方）颁布的各种建筑施工安全技术规范、规程、标准和规范性文件。

2）动态掌握项目工程的安全施工状况，发现安全问题及时及时指令责任人纠正，必要时向项目经理或技术负责人报告。

3）参加施工机械、安全设施、环境管理的验收检查，参加各级对工地的安全与环境检查，并做好书面记录。

4）定期组织项目内部的安全检查，对的查出的存在问题或隐患，向有关班组开整改单，并做好记录签字。

5）对施工现场进行日常性的安全巡视检查，职工上班前提前检查安全设施情况，施工时检查工人的安全操作规程执行情况，下班时检查工作结束有否符合安全要求。

6）设置好施工现场的安全警戒标志，做好安全生产宣传教育工作。

7）发生安全事故，首先采取应急措施，保护好现场，然后立即报告项目经理及公司质安部。

8）参加对新工人上岗前的项目部级职业健康安全及环境管理教育。

资料员：

1）负责工程技术资料、安全及环境管理资料的收集、整理、归档工作。

2）在工程进行基础、结构、竣工三个阶段验收之前，应按规定要求分册整理好相应的工程技术资料，供验收时检查。

3）及时收集整理好安全环境管理资料，在安全保证体系外审前及“三合一贯标”外审前，按规定要求整理好相应的技术管理资料，供审核时检查。

4）技术资料填写、收集、管理必须遵循“及时、真实、齐全”六字原则。

5）熟悉规范中有关材料试验的规定、标准、方法，掌握材料试验的程序、方法及技术要求。

6）原材料复试按规定要求选取试样，及时送试验室，及时将试验结果信息反馈给项目技术负责人。

7）钢筋焊接或机械接头、混凝土试块、砂浆试块等试验，必须按规定要求在现场取样，砼、砂浆试块按规定要求制作及养护，并及时送试，及时将试验结果反馈给项目技术负责人。

材料员

1）选择的材料厂家必须是获得昆山有关管理部门颁发的准用证企业，并经过合格供应商评价。

2）保证采购材料的性能、规格、质量符合设计、产品质量标准和环保要求。

3）编制材料采购计划，进行对材料合格供应商的评价。

4）按批准的材料采购计划及时组织采购、供应，确保工程施工需要。

5）组织对进场建筑材料的性能、质量、数量、规格、品种等的验收，并做好书面记录。

6）指导仓库保管员的工作，经常检查仓库内物品的分类存放情况及账、卡、物相符情况。

7）做好进场材料的文明堆放工作，做好种材料的标识工作。

8）在材料被使用前，向资料员提供材料质量证明的书面文件资料。

六、项目质量计划

为保证已经确定的质量体系能在具体工程项目上有效的运作，本工程将制定“本工程项目质量计划“。

“项目质量计划“配备的保证手段将覆盖整个工程，成为工程施工指导性文件，它主要包括以下管理内容：

1．合同评估管理：

对招投标文件和合同草案进行评审，确保合同条款完善、明确，正式合同签订前及执行期间，对合同进行评审会签，强调质量一票否决权。

2．组织和管理：

设置管理项目的机构，绘制组织架构图，主要包括质量部、工程部、技术部、安保部、物资部等部门，明确质量部为专职机构并对项目领导成员及管理人员的职责为专职机构并对项目领导成员及管理人员的职责、权限进行详细描述。

3．人员培训与资格：

对上岗人员进行有针对性地职业培训，特殊作业人员要求获取作业证书方可上岗，管理人员也应获取岗位职业证书方可上岗。

4．文件和资料控制：

为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指导书以及业主提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做好对外、对内文件发放等工作，对作废文件进行标识处理。

5．材料（设备）采购管理：

总承包方建立合格供应商名单，并定期对其进行评审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的合同并用相应的规范、标准严格进行验证。

6．材料工艺的检验、试验与测试：

规定凡进场的工程材料、半成品必须按国家规定、行业规定进行验收，内容包括：

规格、品种、数量、质量标准、出场时间、试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。

规定必须进行隐蔽检查的项目和内容。

7．设施计量与测量：

规定计量器具和测量仪器的验收、检测、标识等方法。

8．专业分包的质量控制：

对专业分包加强质量过程控制检验，如钢结构：

焊接、制造安装、油漆镀层等工艺进行严格的误差控制，并制定样板制度。

9．不合格品（项目）控制：

明确防治不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。

10．图纸深化及资料管理：

对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单等从发出到回收的全过程进行控制。

11．产品标识于追溯性管理：

对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

12．工序控制管理：

对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

13．检验与实验管理：

严格按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求。

14．纠正和预防措施管理：

对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减少至零。

15．搬运、储运、防护和交付管理：

对施工材料搬运、储运、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。

16．质量记录的控制管理：

对质量记录进行填写、收集、归案、储存、保管、标识，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求。

17．已完成部分的检验与测试：

对已完成部分成品乃至于整体成品需进行全面检测与测试。

18．内部质量审核与体系评估：

规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：

公司对项目质量体系运作情况审核、对单位工程、分部、分项工程产品质量审核、对特殊过程、关键过程的过程审核。

19．保修管理：

制订工程竣工保修的有关保修、服务制度，将保修纳入项目管理的重要环节。

七、质量控制过程和阶段

1.质量控制过程

项目施工的质量控制是从分项子分项工程质量，分部子分部工程质量、单位工程的系统控制过程；也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程系统工程。

2.质量控制阶段

为了加强对施工项目质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

3.事前控制

指在正式施工进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程。

4.施工准备的内容：

技术准备，包括：

设计图纸的审核，熟悉和审查羡慕的施工图纸，编制项目施工组织设计。

物资准备，包括：

材料准备、施工机具准备等。

组织准备，包括：

建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育等。

施工现场准备，包括：

控制网、水准点的测量、“三通一平“、生产、生活临时设施等的准备、组织机具、材料进场；拟订有关试验、检验和技术进步项目计划；编制季节性施工措施；制定现场管理制度。

5.事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制。

事中质量控制的策略是：

全面控制施工过程，重点控制工序管理。

其具体措施是：

工序交接有检查；质量预控有策略；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；形式质量控制有否决；质量文件有档案（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线纪录，沉降、变形观测记录，设计变更纪录，材料合格证明、试验报告，施工纪录，隐蔽工程纪录，设计变更纪录，调试、试车运转纪录，竣工图等都要编目建档）。

6.事后控制

指在完成施工过程形成产品的质量控制，其具体工作内容有：

组织联动调试；准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行质量评定；组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求；各系统主要设备已经安装配套，联动调试和各，达到设计要求；交工验收的建筑物要窗明、地净、水通、灯亮、冷冻及通风设备运转正常；交工验收工程内外清洁，施工中的残留物料运离现场，临时建筑物拆除；技术档案资料齐全。

质量目标管理网络及质量保证运行图

质量目标管理网络

质量保证体系运行图

八、质量因素的控制

影响施工项目的因素主要有五大方面，即4MIE,指人，材料、机械、方法和环境，事前对这五方面的因素严加控制，是保证施工项目质量的关键。

质量因素控制

1．人的控制：

是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。

作为控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。

为此，除了加强政治思想教育、劳动纪录教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，公平合理的激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的作用。

在使用人的问题上，要从思想素质、业务素质和身体素质等方面综合考虑，全面控制。

2．材料的控制：

材料控制包括材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理的使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各技术环节的技术管理，避免混用和不合格的材料使用到工程上。

材料采购质量控制流程图

参考建筑安装施工合同规范中的合同要

求

○编制采购文件

○将采购技术规范送交公司批准名单上的供应商，要求供应商确认。

○评估供应商提供的可供材料（在供应商处的验证、供应商产品的顾客验证）

○与选定的供应商签定合同

○向供应商联系进货

○进货检验

y材料符合要求

n

○将材料退回供应商，并记录

○接收材料并记录，搬运储存并标识

材料须经测试验证

○抽取样本作“待检”

n复试结果表明材料可以接受

y

○发出材料投入工程使用，并记录

y需追加材料

3．机械控制：

机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。

根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备正确使用、管理和保养好机械设备。

为此，要健全“人机固定“制度、“安全使用制度“、机械设备检查制度等。

确保机械设备处于最佳使用状态。

4．方法控制：

包括施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快速度、降低成本。

5．环境控制：

影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。

根据工程特点，对影响工程质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。

尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条件。

质量控制的方法

项目质量控制的方法，主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查或必要的实验等。

1．审核有关技术文件、报告或报表

具体内容包括：

审核有关技术资质证明文件；

审核施工组织设计、施工方案和技术措施；

审核有关材料、半成品的质量检验报告；

审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

审核有关质量问题的处理报告；

审核有关应用新技术、新工艺、新结构、新材料的技术鉴定证书；

审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

审核并签署现场有关技术签证、文件等。

2．现场质量检查：

现场质量检查的内容：

开工前检查：

目的是检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量。

工序交接检查：

对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

隐蔽工程检查：

凡是隐蔽工程均要检查认证后方能隐蔽。

停工后复工前的检查。

因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦应经检查认可后方可复工。

分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收纪录后，才许进行下一工程项目施工。

成品保护检查：

检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

现场巡视检查：

深入现场，对施工操作质量进行检查。

必要时，还应进行跟班或追踪检查。

3．现场质量检查的方法：

采用目测法、实测法和试验法进行检查。

质量控制流程

工程材料、设备的控制

1．工程材料设备的报批和确认：

工程材料设备质量直接涉及到工程质量。

除业主指定的供应商外，总包商对工程材料设备实行报批确认的方法，其程序为：

编制工程材料设备确认的报批的文件。

总包商和分包商事先编制工程材料设备确认的报批文件，文件内容包括：

制造（供应商）的名称、产品名称、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位置及主要的性能特性等。

报批文件附上总包商统一编制的《材料设备报批单》，送业主、监理和总包商。

提出预审意见。

总包商在受到报批文件后，提出预审意见，报业主确认。

报批手续完毕后，业主、总包商、分包商和监理各执一份，作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

2．材料样品的报批和确认：

按照工程材料设备报批和确认的程序实施材料样品的报批和确认。

材料样品报业主、监理、设计单位确认后，实施样品留样制度，为日后复合材料的质量提供依据。

3．加强工程材料设备的进场验证和校核：

对于机场工程材料设备的质量验证和检验，将制定材料设备进场验收的办法，其程序是：

工程材料设备进场后，由分包商进行自检并填写总承包商统一编制的《材料清单》和《材料验收单》，报总包商。

总包商收到分包商的资料后，在3天内会同监理前往验收，需要取样的，按规定将样品送到总包商设置的工程材料陈列室。

在材料验收中实施《材料取样标签》，经总包商和监理验收合格后，在《材料取样标签》上加盖“取样合格“章，然后贴在取样实物上。

作为今后对各分包商进行材料验收对照的依据。

总包商会同监理对现场材料设备进行全面的验证检验，拒收与规定要求不符的材料设备，同时对相关的分包商予以警告。

确保使用或安装设备和材料符合质量规定的要求。

施工工序的质量控制

1．工程项目的施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成，要控制工程项目施工过程的质量，首先必须控制工序的质量。

2．工序质量包含两方面内容:

一是工序活动条件的质量；二是工序活动效果的质量。

从质量控制的角度来看，这两者是互为关联的，一方面要控制工序活动条件的质量，即每道工序投入品的质量（材料、机械、方法和环境的质量）是否符合要求；另一方面又要控制工序活动效果的质量，即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。

3．工序质量控制的原理是：

采用数理统计方法，通过对供需一部分（子样）检验的数据，进行统计、分析，来判断整道工序的质量是否稳定、正常。

若不稳定，产生异常情况，必须及时采取对策和措施予以改善，从而实现对工序质量的控制。

4．施工工序质量控制程序：

检查各工序是否按程序进行操作。

检查测量定位是否准确。

检查“自检、互检、交接检“是否真实。

检查《分项工程评定表》是否符合实际情况。

检查隐蔽工程验收是否按程序进行。

检查特殊过程是否按作业指导书进行施工。

5．过程控制的主要做法：

全过程全天候进行跟踪监控。

总包商派出责任工程师，对分包商的过程质量展开全过程、全天候的监督与认可，凡达不到质量标准的不予签证，并责成期限整改。

抓住关键过程进行质量控制。

根据施工进度节点，突出重点，抓住关键过程进行质量控制。

为了控制关键过程的工程质量，要求分包商编制施工方案，组织质量技术交底，下达作业指导书，对施工全过程实施质量检验。

总包商加强对关键过程的检查和监督，使得关键过程施工质量始终处于受控状态。

接受工程监理、进行监督整改。

在自检基础上，提请监理工程师检验签字认可，没有监理工程师签字认可的，不得在工程上使用、安装或进入下一道工序施工。

对监理单位在监理过程中开具的施工安装不符合设计、施工技术标准和工程合同约定，或者存在测量、质量、安全等隐患方面的整改通知，总包商予以及时落实、跟踪和督促相关分包商限时予以整改，直到监理验收签字认可为止。

严格把关，进行过程检查。

总包方在施工过程中抓好过程检查。

首先审核分包商在施工方案中制定的验收和试验计划，验证试验及检验人员、单位资质，并进行分项分部工程的质量复验，在分包商自检的基础上，对分项分部工程的质量进行复验认可；对隐蔽工程采取连续或全数检验和试验方法，对分包商隐蔽工程验收记录进行复验认可，并在监理核验签证后方可进行下道工序施工；组织主要分部工程质量等级的验核。

总包商制定基础、结构和装修工程质量的验核计划并报质监站，帮上述部分工程分阶段完成时，经分包商自检，总包商复检，监理验收签证后，由质检站组织人员前来进行质量等级检验。

通过过程的质量验收，使工程质量始终处于受控状态。

针对产品保护进行系统管理对分包商已完成并形成系统功能的产品，经总包商验收，及时组织人力、物力和相应技术手段进行产品保护，直至形成最终产品交付业主使用为止