项目部行政工作报告doc.docx
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项目部行政工作报告doc
项目部行政工作报告
科学管理保精品工程齐心协力争超额利润为进一步提升项目管理水
平、争取经济及市场效益双赢而继续奋斗
各位代表、同志们:
现在,我向大会作行政工作报告,请审议。
一、2018年工作回顾
2018年,在集团公司及市政环保公司的大力支持下,项目沿着夯实一线
管理,进一步提质增效的工作主线,经过项目全体员工的奋勇拼搏,克服
现场交叉施工、高温天气、治污减霾等众多困难、较圆满地完成了2018
年各项任务。
全年安全质量总体平稳可控,未发生重大安全质量责任事故,
项目部2018年度获评股份公司安全标准化工地荣誉;二季度、三季度连
续2次获得业主信用考评优秀单位荣誉。
一年来,我们主要做了以下几方面工作:
(一)施工生产稳步推进
全年计划完成产值12010万元,实际完成4227万元,占年度计划的35%,
开累完成产值10295万元。
累计完成93959方土方、343根钻孔灌注桩、
17道砼支撑、73道钢支撑;主体2段底板接地防水;新高区间左线375
环,右线103环。
项目部全年安全质量及治污减霾工作始终处于可控状态,各检验批、分
部分项工程质量检验合格率100%。
无安全质量事故、无重大环境污染投诉
事件、无治污减霾政府通报事件。
隐患排查与治理方面:
项目2018年度
累计组织定期不定期检查76次,其中专项检查32次,检查发现问题128
处,下发隐患整改通知单86份,整改率达100%。
培训教育方面:
2018年
度共开展分包队伍教育培训35次,累计800余人次;开展管理人员培训
27次,累计600余人次;开展班前讲话300余日。
安全质量活动及演练方
面:
2018年6月组织项目部全员开展“安全月”活动;2018年9月组织
项目部全员开展“质量月”及“安全生产法宣传周”活动;全年共组织物
体打击演练1次、消防应急演练2次。
安全生产费方面:
项目安全生产费
用累计投入701万元,满足进度计划要求。
(三)责任成本平稳可控
本标段合同工期为791日历天,合同总价34151万元(其中:
不含税合
同价30628万元,增值税为3369万元,附加税153万元,暂列金2177万
元),投标降造5.18%。
公司下达项目的责任成本总额为33039万元,利润
目标总额846万元,目标利润率为2.5%。
2018年完成产值15229万元(不
含税收入13841万元),实际成本13481万元,开累节余360万元,利润
率为2.6%。
(四)二次经营持续跟进
西安地铁五号线二期3标位于沣西新城城乡结合部,周边环境复杂。
2017
年5月份中标进场以来,为了快速开展工作面,项目部协助轨道办克服了
众多征地拆迁及交通疏解难题,在轨道办树立了良好的企业形象。
开累共
发生6项签证(造价约300万元),既保证了各区段顺利开工,也取得了较好的经济效益。
具体如下:
a.试桩签证(d5-tj3-qz-001),申报金额为61.5万元;b.咸户路改路
签证(d5-tj3-qz-002),申报金额为58.6万元;c.西马坊通村公路改路
签证(d5-tj3-qz-003),申报金额为45.2万元;d.秦皇路路面破除签证
d5-tj3-qz-004),申报金额为42万元;e.会展站西侧临时改路签证
1.物资保供情况:
项目主要材料均按照管理规定进行了招标采购。
截止
2018年12月31日我项目招标采购物资总额8167万元(其中钢材1774万
元、商品混凝土(5054)万元、驻地集装箱房138万元、钢模板198万
元、锚具71万元支座932万元,挡块89万元,钢材主要由中铁物贸
供应,供应金额为3780万元。
2018年8月及9月受环保督查政策影响,
混凝土供应极其紧张,物机部克服一切困难确保了现场施工要求,在钢材
供应方面,适时紧急启动应急采购程序,使得现场钢材充裕。
2.物资消耗及核销情况:
2018年度项目税前消耗物资金额12408万元,
税前消耗金额占总产值22435万元的55.3%。
其中消耗钢材16041吨,金
额5693万元,占总产值的24%;开累消耗混凝土90478m3,金额4872万
元,占总产值的21%;其他主要材料金额758万元,占总产值的3.4%;周
转材料开累摊销(含租赁)850万元,占总产值3.8%;其他辅助材料开累
消耗额678万元,占产值的3%。
按照管理规定,对各分包队伍每期验工均
进行了材料核销扣款。
(六)财务管理精益求精
1.项目经营情况:
项目开累收入20794万元、成本19660万元、税费
以及财务费用715万元、项目利润419万元,利润率为2.02%。
2.外部债务:
应付款合计8501万元(含有预列债务),其中劳务款1745
万元、材料款6384万元、机械款328万元、其他欠款43万元。
钢材、商
混等大宗物资材料款均考虑银行承兑支付,劳务款需要现金支付,确保民
工工资及时发放,保证现场施工生产。
3.税负情况:
2018年年度取得进项税额1162万元,开累取得进项税额
1715万元,且均已邮寄到局机关,申报留抵。
除了管理费中人员工资、业
务费用、用于职工福利费无法取得专票抵扣以外,其他业务均能取得专
票。
。
(七)文化宣传日新月异
本着“展示企业形象,促进公共关系,保证宣传效果”的原则规范地开
展宣传工作,大力宣传企业形象。
项目部紧紧围绕生产经营这个中心工作,
精心组织重大活动、重大举措和关键节点的对外宣传,努力营造有利于企
业生产经营改革发展的社会舆论环境。
采写的稿件先后在搜狐网、腾讯网、
网易网、凤凰网、西咸网、西安电视台、中国企业报、中铁广州工程报上
发表,取得了良好的宣传效果,截止2018年12月,项目部已发表稿件有
121篇,其中市政环保公司网站76篇、西咸网15篇、中铁广州工程报18
篇、省部级7篇、地市级1篇、八大网站11篇。
二、2019年生产工作安排
2019年计划产值19839万元,主要形象进度有:
新桃园站主体结构,ⅰ
号出入口和风亭围护结构;新高区间左右线贯通;汉新区间掘进完成30%。
任务重,时间紧,工期压力大。
(二)重点部位总体部署
1.新桃园站:
力争7月23日前完成车站ⅷ段封顶任务、8月1日前提供
过站条件。
2.ⅰ号出入口及1号风亭围护结构10月前完成。
3.新高区间左、右线分别于8月1日、9月1日过站。
4.汉新区间左右线与9月1日、10月1日始发。
6.车站附属结构:
现场提前充分准备,保证拿到图纸后按照如期完工。
(三)各项保障措施安排
2019年是本项目最关键的收关之年,项目部各分包队伍、各部门需积极
筹划,做好春节复工的各项准备工作,保证现场工作面具备进场条件;保
证人员、材料、机械及时到位;保证技术管理、安全质量培训教育同步跟
进。
主要准备工作如下:
1.现场工作面准备:
严格按照上述工作安排做好连续梁、现浇简支梁场
地硬化工作,确保年后施工作业面。
2.劳务人员准备:
各区段负责人会同分包队伍确定年后进场劳务人员数
量、时间,确保进场后满足现场工作面要求。
3.物资机械准备:
物机部在1月31日前,按照2019年施工计划,积极
筹划,年前囤积部分物资,主要有:
钢筋、限位挡块、支座、锚具、钢绞
线、连接器,各种预埋铁件等,协调好后续进场资源,保证物资连续供应。
同时协调好各种机械资源,确保根据现场需要随时进场。
4.资金准备:
对外加快清单更新、材料调差、签证审批,保证现场已完
实体工程如期足额计量;加快劳务验工计价及支付,保证分包队伍资金周
转。
对内与公司及集团公司保持紧密联系,根据项目支付需要及时办理承
兑,及时办理资金审批及拨付工作。
5.技术安全质量准备:
根据年后施工工序及部位,春节前准备好各项图
纸会审、技术方案、交底、安全质量培训资料,确保现场生产正常有序开
展。
三、2019年工作目标及措施
(一)计划产值及形象进度
2019年计划车站主体及新高区间全部完成,完成产值19839万元,计划
开累完成30134万元(不含暂列金,包含原合同额31973万元、材料调差
1563万元、变更签证136万元、已核定47万元下部清单更新、未核定2000
万上部清单更新)的100%。
主要形象进度:
主体结构32块板、ⅰ号出入
口及1号风亭围护结构、新高区间1133环、汉新区间840环。
(二)成本控制目标及措施
2019年,结合项目实际情况和责任成本目标,制定项目内部成本管控措
施及方案,确保完成公司下达的责任成本任务,争取超额完成盈利指标,
主要措施为:
1.根据现场实际进度及时申报业主计量,保证每期计量(含材料调差)及时审批支付。
2.及时做好施工图数量的复核工作,做好图纸会审工作、仔细校核图纸
工程量及计算中的差错漏,在审核过程中,及时与业主和设计院沟通联系,
争取提前进入变更索赔流程。
3.根据陕建发【2018】2019号文关于调整房屋建筑和市政基础设施工程
工程量清单计价综合人工单价的通知,积极跟踪轨道办人工费调差事宜,
准备好调差资料。
4.实时跟踪xh29-xh34悬臂现浇梁及车站附属设计方案,及时测算施工
成本,提前进行分包比选工作,确保优质高效完成施工任务。
5.根据合同清单单价对价格进行分析,通过与类似项目或周边项目的成
本单价进行对比,找出利润空间大的和可能亏损的项目,与设计院积极联
系进行对应变更,以争取更大的利润空间。
(三)物资机械费控制措施
1.材料费控制:
①加强材料采购环节。
进一步加强材料采购比价环节,
采购前对市场进行充分调查,在质量保证的前提下尽可能的降低采购成
本。
②加强材料核销。
按月及时对各劳务队进行材料核销工作,及时掌握
材料消耗情况,充分分析材料节超情况原因,及时采取控制措施。
对超耗
部分材料按照劳务合同约定及时进行扣款。
③加强周转材料管理。
按照施
工组织设计合理配置资源,掌握公司各类周转材料的闲置情况,便于调剂
使用以降低周转材料成本。
2.机械费控制:
①加强对机械设备租赁环节的比价询价环节,严格控制
租赁单价,尽可能的低于公司限价租赁。
②控制零租设备数量,建立并严格执行台班总控数量规定,提高租赁设备的利用率。
③调剂使用临近项目月租机械设备,因西咸项目比较集中,在条件允许的情况下现场临时使用
机械设备从临近项目调剂使用。
(四)营业收入支出管理
1.收入方面:
对业主计价回款,财务部将积极跟踪业主计量,及时开票,
保证按期回款;提前筹划预算,保证现场经费等各项资金运行正常。
2.支出方面:
敦促各业务部门,规范合同签订、规范2.0系统结算,保
证系统结算无差异,确保各项支出通过成本2.0系统进行结算支付,以此
提高项目部风险意识和管理水平。
3.税务方面:
强化劳务分包开票预交完税,争取过程当中节流项目的资
金;管理费核销过程中,尽可能最大化取得专票,坚持应抵尽抵原则,降
低税负成本。
4.目标利润:
2019年度计划产值为19839万元,预计成本为13259万
元,利润211万元,利润率为1.57%
(五)安全文明施工管理
1.安全管理目标
①伤亡控制目标:
死亡率为零、重伤率为零;轻伤事故频率控制在5‰
以下;杜绝因工责任死亡、重伤事故。
②安全生产管理控制目标:
全员入场安全培训完成率100%;特殊工种持
证上岗率100%;劳动保护用品合格率100%,发放、使用率100%;安全生
产投入资金到位。
2.质量管理目标
各分部分项质量验收合格率100%,重点控制上部结构外观质量、做成企
业的实体名片,争创优质工程。
3.文明施工控制目标
①按照新区下发的文件全面落实“六个百分百”和“七个到位”要求。
②无市民重大投诉,无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批
评。
③上级部门检查验收达标,争创文明工地。
(六)人才培养目标
目前项目部见习实习员工较多,新的一年项目部将继续发挥“导师带
徒”的优良传统,培养技术人员的专业技术及良好职业习惯,力争为公司
储备更多优良人才。
(七)信誉考评与市场目标
2019年是本项目至关重要的一年,任务重、时间紧,我们将团结一致,
勇往直前,在保质保量完成生产任务的同时,确保每季度信誉考评获得优
秀单位,在新区树立良好的企业形象,为下一步的市场开拓奠定良好的基
础。
四、结束语
各位代表、同志们:
项目部是我们共同的大家庭,项目的发展在于不断地真抓实干、开拓创
新。
新的一年,机遇与挑战并存,压力与希望同在,让我们携手共进,拼
搏进取,为提升项目经济效益和职工福利待遇而不懈奋斗!
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