上海浦东新区周浦镇社区事务受理服务中心.docx

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上海浦东新区周浦镇社区事务受理服务中心

上海市浦东新区周浦镇社区事务受理服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我周浦镇社区事务受理服务中心作为政府职能转变和服务延伸的重要窗口，本着“以人为本、方便群众、服务社区”的宗旨，坚持以为民、助民、便民为服务理念、竭诚为社区居民和企事业单位提供方便、快捷的服务。

以“优质服务、优良作风、优美环境、让人民群众满意”为工作目标，努力营造和谐的服务氛围。

主要职能为：

开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、人才服务等社区公共就业服务及劳动关系协调和劳动纠纷调处；承担计划生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请等社区住房保障服务；承办区政府交办的其他事项。

总之，我中心以推进政府职能的转变，提高公共服务效能，促进和谐社区建设为宗旨服务着广大群众。

二、机构设置

根据上述职责，周浦镇社区事务受理服务中心设8个内设机构，包括：

社会救助部、窗口服务部、劳动就业部、社会保障部、综合业务部、城乡医保部，财务部、办公室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1876.80

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

10.00

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

14.82

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1681.90

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1901.62

本年支出合计

1711.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

196.64

年末结转和结余

386.83

总计

2098.26

总计

2098.26

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1901.62　

1876.80　

14.82　

208

社会保障和就业支出

1872.09　

1847.27　

14.82　

208

01

人力资源和社会保障管理事务

489.81

489.81

208

01

06

就业管理事务

186.00

186.00

208

01

07

社会保险业务管理事务

35.69

35.69

208

01

10

劳动关系和维权

3.00

3.00

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

265.12　

265.12　

208

02

民政管理事务

1232.58　

1207.76　

10.00　

14.82　

208

02

99

其他民政管理事务支出

1232.58　

1207.76　

10.00　

14.82　

208

26

财政对基本养老保险基金的补助★

149.70　

149.70　

208

26

02

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

149.70　

149.70　

221

住房保障支出

29.53

29.53

221

02

住房改革支出

29.53

29.53

221

02

01

住房公积金

29.53　

29.53　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1711.43　

596.26　

1115.17　

208

社会保障和就业支出

1681.90

566.73

1115.17

208

01

人力资源和社会保障管理事务

489.81

489.81

208

01

06

就业管理事务

186.00

186.00

208

01

07

社会保险业务管理事务

35.69

35.69

208

01

10

劳动关系和维权

3.00

3.00

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

265.12

265.12

208

02

民政管理事务

1042.39

566.73

475.66

208

02

99

其他民政管理事务支出

1042.39

566.73

475.66

208

26

财政对基本养老保险基金的补助★

149.70　

149.70　

208

26

02

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

149.70　

149.70　

221

住房保障支出

29.53　

29.53　

221

02

住房改革支出

29.53　

29.53　

221

02

01

住房公积金

29.53　

29.53　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1876.80　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1672.71

　1672.71

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　29.53

　29.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1876.80　

本年支出合计

　1702.24

　1702.24

年初财政拨款结转和结余

196.63　

年末财政拨款结转和结余

　371.19

　371.19

一般公共预算财政拨款

196.63　

政府性基金预算财政拨款

总计

2073.43　

总计

　2073.43

　2073.43

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1672.71

566.73

1105.98

208

01

人力资源和社会保障管理事务

489.81

489.81

208

01

06

就业管理事务

186.00

186.00

208

01

07

社会保险业务管理事务

35.69

35.69

208

01

10

劳动关系和维权

3.00

3.00

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

265.12

265.12

208

02

民政管理事务

1033.20

566.73

466.47

208

02

99

其他民政管理事务支出

1033.20

566.73

466.47

208

26

财政对基本养老保险基金的补助★

149.70

149.70

208

26

02

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

149.70

149.70

221

住房保障支出

29.53

29.53

221

02

住房改革支出

29.53

29.53

221

02

01

住房公积金

29.53

29.53

合计

1702.24

596.26

1105.98

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

309.79

309.79

301

01

基本工资

65.14

65.14

301

02

津贴补贴

8.68

8.68

301

03

奖金

78.28

78.28

301

04

其他社会保障缴费

24.55

24.55

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

57.76

57.76

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

41.13

41.13

301

09

职业年金缴费

14.90

14.90

301

99

其他工资福利支出

19.35

19.35

302

商品和服务支出

234.05

234.05

302

01

办公费

14.01

14.01

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

27.94

27.94

302

07

邮电费

5.93

5.93

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

31.86

31.86

302

11

差旅费

2.54

2.54

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

87.54

87.54

302

15

会议费

302

16

培训费

1.06

1.06

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

8.93

8.93

302

29

福利费

31.17

31.17

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

23.07

23.07

303

对个人和家庭的补助

52.42

52.42

303

01

离休费

303

02

退休费

19.18

19.18

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

3.43

3.43

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

29.53

29.53

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.28

0.28

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

596.26

362.21

234.05

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,098.26万元、支出总计为2,098.26万元。

与2016年度相比，收入减少720.53万元,支出减少395.09万元。

主要原因：

我单位性质为全额拨款事业单位，编制人员有所缩减，故造成人员经费收入略减。

且我单位根据上级布置的民生工作的侧重点，工作也作了相应的调整，故项目经费收入也略减。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,901.62万元，其中：

财政拨款收入1,876.80万元，占98.7%；上级补助收入10.00万元，占0.5%；其他收入14.82万元，占0.8%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,711.43万元，其中：

基本支出596.26万元，占34.8%；项目支出1,115.17万元，占65.2%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,073.43万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,132.18万元，降低35.3%。

主要原因：

我单位性质为全额拨款事业单位，编制人员有所缩减，故造成人员经费收入略减。

且我单位根据上级布置的民生工作的侧重点，工作也作了相应的调整，故项目经费收入也略减。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,702.24万元，占本年支出合计的99.5%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少788.88万元，降低31.7%。

主要原因：

我单位性质为全额拨款事业单位，编制人员有所缩减，故造成人员经费收入略减。

且我单位根据上级布置的民生工作的侧重点，工作也作了相应的调整，故项目经费收入也略减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,702.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1,672.71万元，占98.3%；住房保障支出29.53万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,236.89万元，支出决算为1,702.24万元，完成年初预算的52.6%。

决算数小于预算数的主要原因：

一是编制人员缩减，聘用人员统一转由社工社支出；二是相关项目预算执行受政策调整等影响，支出小于预期；三是厉行勤俭节约，不必要的开支尽量节约。

其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。

主要用于：

促进就业管理和奖励等专项支出。

年初预算为204.00万元，支出决算为186.00万元。

决算数小于预算数的主要原因：

受宏观经济发展形势影响及我镇产业结构调整、土地减量化工作的推进，部分企业“关停并转”，企业用工新增有限，促进就业政策兑现小于预期。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务。

主要用于：

城居保参保补贴。

年初预算为37.82万元，支出决算为35.69万元。

决算数小于预算数的主要原因：

参保补贴按参保档数予以奖励，预算安排时以高档位测算，实际执行中小于预期。

3、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权。

主要用于：

化解我镇单位用工过程中矛盾。

年初预算为5.00万元，支出决算为3.00万元。

决算数小于预算数的主要原因：

镇域企业用工总体规范，用工矛盾小于预期。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。

主要用于：

集体干部补贴和系统外养老金的发放。

年初预算为342.70万元，支出决算为265.12万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年集体干部补贴的政策有所调整，在估算时有大量人员的列入其中，而在发放的过程中，因为他们均是城保退休，补贴资金与缴金年限有关，所以干龄补贴没有估算的那么多，由此造成了差异。